Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 39.522.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 26.870.007, equivalente al 68,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Turismo y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.335.760,00
PIM: S/ 39.522.586,00
Devengado: S/ 26.870.007,21
Girado: S/ 25.658.660,05
Pendiente: S/ 12.652.578,79

Posición en el ranking

1401 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,0 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal Ar 682: Emp. AR-681 (Dv. Calera) - la Calera del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598507

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance92,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Honorato Caceres en el Centro Poblado de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428393

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 932,2 mil

Avance51,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Mirador del Colca en la Localidad de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428389

PIMS/ 923,2 mil

EjecutadoS/ 893,4 mil

Avance96,8 %
4

Construcción de Sistema de Riego; Adquisición de Espejo de Agua; en el(la) Parque Recreativo del Agua Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2672211

PIMS/ 439,6 mil

EjecutadoS/ 433,9 mil

Avance98,7 %
5

Mejoramiento del Camino Vecinal -Maca-Desvio Lari -Distritos de Maca y Lari, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2353605

PIMS/ 147,9 mil

EjecutadoS/ 147,9 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Primaria N 40572 - Jose Quiñones en el Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2305079

PIMS/ 206,8 mil

EjecutadoS/ 102,1 mil

Avance49,4 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Quebrada Calera Camino Vecinal R040577(Pte.la Calera): Emp. AR-682 - Pta Carretera del Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2640827

PIMS/ 86,4 mil

EjecutadoS/ 85,3 mil

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Campesina de Chivay P.J.Satelital Fundo Choquepampa del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2533534

PIMS/ 172,5 mil

EjecutadoS/ 45,1 mil

Avance26,2 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Puente Llactapampa L10M en la Ruta AR-681; Distrito de Coporaque, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2529840

PIMS/ 35,4 mil

EjecutadoS/ 35,4 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena Productiva de Ovinos en 20 Distritos de la Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2497907

PIMS/ 50,6 mil

EjecutadoS/ 34,6 mil

Avance68,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos de la Ruta Turística del Valle del Colca en el Casco Urbano de la Localidad de Chivay - Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Código 2235746

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Honorato Caceres en el Centro Poblado de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428393

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 864,6 mil

Avance51,9 %
3

Reparación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R0405104: Emp. AR-109-Paclla-Cosñirhua-Pta de Carretera del Distrito de Tapay, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2638094

PIMS/ 692,8 mil

PendienteS/ 692,8 mil

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 434,9 mil

PendienteS/ 412,9 mil

Avance5,1 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Puente de Tolapucro, Distrito de Huanca, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2529795

PIMS/ 261,6 mil

PendienteS/ 239,6 mil

Avance8,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Ptar Jachaña del Centro Poblado de Jachaña del Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2627300

PIMS/ 194,6 mil

PendienteS/ 194,6 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal Ar 682: Emp. AR-681 (Dv. Calera) - la Calera del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598507

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 129,4 mil

Avance92,7 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Campesina de Chivay P.J.Satelital Fundo Choquepampa del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2533534

PIMS/ 172,5 mil

PendienteS/ 127,3 mil

Avance26,2 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Primaria N 40572 - Jose Quiñones en el Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2305079

PIMS/ 206,8 mil

PendienteS/ 104,7 mil

Avance49,4 %
10

Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Sectores de Cachiñan Cruzpata, Trapiche y Sacsayhuaman del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2679524

PIMS/ 61,2 mil

PendienteS/ 61,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 70,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 66,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 894,3 mil

PIM S/ 1,2 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 863,1 mil

PIM S/ 930,7 mil 92,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 771,2 mil

PIM S/ 882,7 mil 87,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 667,9 mil

PIM S/ 919,1 mil 72,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 890,4 mil

PIM S/ 890,4 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 656,3 mil

PIM S/ 2,0 M 66,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 633,3 mil

PIM S/ 787,0 mil 19,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 562,5 mil

PIM S/ 1,9 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 417,0 mil

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 412,9 mil

PIM S/ 434,9 mil 5,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 408,8 mil

PIM S/ 556,7 mil 26,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 283,2 mil

PIM S/ 633,3 mil 55,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 275,9 mil

PIM S/ 1,2 M 76,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gestión Administrativa 2.556.179,00 2.924.470,00 2.682.547,14 2.553.645,94 2.538.308,73 2.446.424,83 2.329.208,48 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.551.020,00 1.505.423,00 1.409.983,53 1.372.171,79 1.372.171,79 1.372.171,79 1.347.783,63 91,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 755.000,00 454.467,00 440.627,20 409.254,36 409.254,36 409.254,36 409.253,36 90,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 204.724,00 190.807,00 190.807,00 190.807,00 190.807,00 190.423,13 93,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 261.000,00 179.830,00 179.828,21 179.828,21 179.828,21 179.828,21 179.822,67 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 15.400,00 167.357,00 135.378,21 135.378,21 135.378,21 135.378,21 135.371,74 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 160.000,00 124.736,00 123.841,44 123.841,44 123.841,44 123.841,44 123.841,44 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 49.500,00 69.910,00 68.323,17 67.423,17 67.423,17 67.423,17 63.509,17 96,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.700,00 55.400,00 52.900,53 52.900,53 52.900,53 52.900,53 51.326,13 95,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.500,00 49.805,00 49.783,78 44.244,88 44.244,88 44.244,88 43.866,24 88,8 %

Otros (12) 204.920,00 199.194,00 168.493,99 168.493,99 168.493,99 168.493,99 150.369,75 84,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.005.159,00 1.216.431,00 1.070.707,61 1.043.635,94 1.028.298,73 949.414,01 878.432,30 78,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 174.000,00 239.168,00 239.167,28 239.167,28 224.957,57 224.957,57 209.603,17 94,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 155.000,00 194.422,00 194.272,34 173.896,17 173.896,17 171.686,15 163.931,14 88,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 77.000,00 143.389,00 136.819,00 136.819,00 136.819,00 115.319,00 113.719,00 80,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 101.700,00 101.700,00 27.512,40 27.512,40 27.512,40 27.512,40 27.512,40 27,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.868,00 81.785,00 48.033,91 44.137,91 44.137,91 44.101,91 44.041,91 53,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.171,00 58.425,00 49.901,72 49.111,72 47.984,22 41.992,24 24.835,42 71,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.450,00 51.271,00 50.945,81 50.945,81 50.945,81 50.945,81 50.945,81 99,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 31.418,24 27.490,96 72,7 %

Otros (44) 276.970,00 303.071,00 280.855,15 278.845,65 278.845,65 241.480,69 216.352,49 79,7 %

2.5 Otros Gastos — 170.383,00 170.381,34 109.213,55 109.213,55 107.154,03 94.997,55 62,9 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 118.260,00 118.259,82 67.089,83 67.089,83 67.089,83 67.089,83 56,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 37.462,00 37.461,56 27.463,76 27.463,76 25.404,24 17.088,84 67,8 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 6.125,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 6.045,00 6.044,08 6.044,08 6.044,08 6.044,08 2.203,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 2.491,00 2.490,88 2.490,88 2.490,88 2.490,88 2.490,88 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.233,00 31.474,66 28.624,66 28.624,66 17.685,00 7.995,00 54,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.440,00 14.780,00 11.930,00 11.930,00 8.490,00 — 55,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.850,00 4.850,00 4.850,00 4.850,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 4.088,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.600,00 2.599,10 2.599,10 2.599,10 1.633,00 1.633,00 62,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.094,00 2.093,73 2.093,73 2.093,73 1.780,00 580,00 85,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.169,00 1.169,00 1.169,00 1.169,00 1.169,00 1.169,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 967,00 966,83 966,83 966,83 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 100,0 %

Otros (2) — 500,00 403,00 403,00 403,00 — — 0,0 %

38 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 58.350,00 11.757,00 10.671,00 10.671,00 10.671,00 10.671,00 8.916,00 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 58.350,00 11.757,00 10.671,00 10.671,00 10.671,00 10.671,00 8.916,00 90,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 16.100,00 7.755,00 7.755,00 7.755,00 7.755,00 7.755,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 25.950,00 3.302,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 2.216,00 67,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 9.900,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 400,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 — — — — — — —

39 Pago de Cuotas del Repro-Afp 29.886,00 59.772,00 29.885,16 29.885,16 24.904,30 24.904,30 22.413,87 41,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.886,00 59.772,00 29.885,16 29.885,16 24.904,30 24.904,30 22.413,87 41,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 29.886,00 59.772,00 29.885,16 29.885,16 24.904,30 24.904,30 22.413,87 41,7 %

40 Asesoria Legal 90.700,00 114.302,00 106.013,42 87.257,70 87.257,70 87.257,70 87.250,37 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.050,00 107.072,00 99.049,52 80.608,30 80.608,30 80.608,30 80.600,97 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.200,00 74.456,00 74.453,96 59.128,99 59.128,99 59.128,99 59.128,99 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 14.270,00 7.214,57 7.214,57 7.214,57 7.214,57 7.210,57 50,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.950,00 8.513,00 8.213,51 5.397,26 5.397,26 5.397,26 5.396,80 63,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.100,00 8.333,00 8.267,48 8.267,48 8.267,48 8.267,48 8.264,61 99,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.650,00 4.853,00 4.687,10 4.372,60 4.372,60 4.372,60 4.372,60 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 950,00 1.668,00 1.667,60 1.667,60 1.667,60 1.667,60 1.667,60 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 450,00 675,00 580,50 421,00 421,00 421,00 421,00 62,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 250,00 310,00 239,00 84,00 84,00 84,00 84,00 27,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.377,00 2.276,80 2.276,80 2.276,80 2.276,80 2.276,80 95,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.900,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 94,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 477,00 476,80 476,80 476,80 476,80 476,80 100,0 %

41 Gestión de Recursos Humanos - Personal 536.963,00 1.005.950,00 887.563,89 882.130,30 854.131,30 709.447,26 680.285,74 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.040,00 644.768,00 606.309,02 603.833,78 603.833,78 478.178,78 477.153,26 74,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 262.133,00 261.021,45 261.021,45 261.021,45 146.236,45 146.180,67 55,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.200,00 160.910,00 160.577,06 160.008,84 160.008,84 160.008,84 160.004,84 99,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 87.170,00 87.170,00 87.170,00 87.170,00 87.170,00 86.207,79 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.720,00 40.797,00 39.403,74 38.096,72 38.096,72 27.226,72 27.226,43 66,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 39.928,00 39.927,72 39.927,72 39.927,72 39.927,72 39.927,72 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 15.400,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 27,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 15.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 13,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 11.330,00 14.099,00 4.768,16 4.768,16 4.768,16 4.768,16 4.767,92 33,8 %

Otros (6) 3.790,00 8.931,00 7.140,89 6.540,89 6.540,89 6.540,89 6.537,89 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 314.013,00 271.685,00 259.385,00 256.426,65 228.427,65 209.398,65 187.212,65 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.000,00 67.620,00 67.560,00 67.560,00 67.560,00 52.300,00 50.040,00 77,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.700,00 64.253,00 64.253,00 64.253,00 36.254,00 35.904,00 27.999,00 55,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 107.900,00 51.165,00 51.165,00 48.800,35 48.800,35 48.800,35 48.235,35 95,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.100,00 44.348,00 44.128,10 44.128,10 44.128,10 44.128,10 43.178,10 99,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 17.250,00 24.850,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 16.850,00 11.625,00 67,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.900,00 6.840,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 5.156,00 — 75,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 3.230,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 59,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 2.550,00 1.945,90 1.656,20 1.656,20 1.656,20 1.656,20 65,0 %

Otros (14) 44.563,00 6.829,00 5.157,00 4.853,00 4.853,00 2.684,00 2.559,00 39,3 %

2.5 Otros Gastos 66.000,00 78.442,00 12.441,37 12.441,37 12.441,37 12.441,33 12.441,33 15,9 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 66.000,00 66.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 12.442,00 12.441,37 12.441,37 12.441,37 12.441,33 12.441,33 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.910,00 11.055,00 9.428,50 9.428,50 9.428,50 9.428,50 3.478,50 85,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.479,00 3.478,50 3.478,50 3.478,50 3.478,50 3.478,50 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 1.930,00 — 96,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.250,00 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 1.200,00 306,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.460,00 — — — — — — —

42 Control y Auditoria 37.000,00 76.218,00 74.617,25 74.617,25 74.617,25 70.117,25 60.617,25 92,0 %

2.3 Bienes y Servicios 37.000,00 76.218,00 74.617,25 74.617,25 74.617,25 70.117,25 60.617,25 92,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 64.100,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 53.000,00 97,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.458,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 5.000,00 5.000,00 52,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.042,00 2.618,00 2.617,25 2.617,25 2.617,25 2.617,25 2.617,25 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

43 Acciones de Procuraduria 106.060,00 106.567,00 96.360,03 86.677,69 86.677,69 81.077,69 81.072,89 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.550,00 74.757,00 66.327,53 56.972,69 56.972,69 56.972,69 56.967,89 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 65.900,00 59.806,99 52.479,17 52.479,17 52.479,17 52.479,17 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.450,00 7.450,00 5.551,87 3.824,85 3.824,85 3.824,85 3.822,05 51,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 500,00 500,00 500,00 500,00 62,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.300,00 307,00 168,67 168,67 168,67 168,67 166,67 54,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 900,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 5.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.510,00 31.810,00 30.032,50 29.705,00 29.705,00 24.105,00 24.105,00 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.400,00 28.400,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 22.400,00 22.400,00 78,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.255,00 1.027,50 1.027,50 1.027,50 1.027,50 1.027,50 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.460,00 1.005,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 710,00 705,00 533,50 533,50 533,50 533,50 75,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 350,00 440,00 300,00 144,00 144,00 144,00 144,00 32,7 %

44 Elaboración y Formulación Perfiles de Inversión 481.428,00 213.209,00 213.207,12 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 481.428,00 213.209,00 213.207,12 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 481.428,00 213.209,00 213.207,12 — — — — 0,0 %

45 Elaboración y Formulación Perfiles de Inversión 141.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 141.600,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 141.600,00 — — — — — — —

46 Elaboración y Formulación Perfiles de Inversión 152.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 152.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 152.000,00 — — — — — — —

47 Elaboración y Formulación Perfiles de Inversión 27.352,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.352,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 27.352,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

48 Terminal Terrestre 257.529,00 418.370,00 376.745,31 373.345,31 373.345,31 364.464,43 335.085,67 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 188.819,00 356.856,00 319.152,19 319.152,19 319.152,19 319.152,19 300.327,07 89,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 111.657,00 100.981,00 100.981,00 100.981,00 100.981,00 100.981,00 90,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 120.000,00 94.084,00 75.626,00 75.626,00 75.626,00 75.626,00 75.626,00 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.400,00 45.274,00 44.998,55 44.998,55 44.998,55 44.998,55 40.820,55 99,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.969,00 27.974,00 27.972,58 27.972,58 27.972,58 27.972,58 20.786,01 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.800,00 24.051,00 19.881,60 19.881,60 19.881,60 19.881,60 18.247,12 82,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.900,00 22.511,00 22.408,95 22.408,95 22.408,95 22.408,95 16.660,70 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.000,00 20.806,00 20.804,87 20.804,87 20.804,87 20.804,87 20.804,87 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 3.479,00 3.478,10 3.478,10 3.478,10 3.478,10 3.400,28 100,0 %

Otros (4) 4.750,00 7.020,00 3.000,54 3.000,54 3.000,54 3.000,54 3.000,54 42,7 %

2.3 Bienes y Servicios 68.710,00 61.514,00 57.593,12 54.193,12 54.193,12 45.312,24 34.758,60 73,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 7.100,00 20.000,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.560,00 17.105,00 17.005,00 14.805,00 14.805,00 13.055,00 4.505,00 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 11.657,00 8.000,00 6.800,00 6.800,00 3.200,00 3.200,00 27,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 17.200,00 11.532,00 11.418,12 11.418,12 11.418,12 7.887,24 5.883,60 68,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.050,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Total · 123 secuencia funcionals 34.335.760,00 39.522.586,00 35.783.888,02 29.931.289,39 29.763.525,90 26.870.007,21 25.658.660,05 68,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.