Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 27.769.415. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.419.150, equivalente al 80,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Turismo y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.787.844,00
PIM: S/ 27.769.415,00
Devengado: S/ 22.419.150,09
Girado: S/ 21.388.435,83
Pendiente: S/ 5.350.264,91

Posición en el ranking

636 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,7 %
Promedio regional 70,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 894,3 mil

PIM S/ 1,2 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 863,1 mil

PIM S/ 930,7 mil 92,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 667,9 mil

PIM S/ 919,1 mil 72,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 574,4 mil

PIM S/ 690,4 mil 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 502,7 mil

PIM S/ 503,5 mil 99,9 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 473,0 mil

PIM S/ 501,7 mil 94,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 562,5 mil

PIM S/ 1,9 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 417,0 mil

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 283,2 mil

PIM S/ 633,3 mil 55,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 275,9 mil

PIM S/ 1,2 M 76,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 251,2 mil

PIM S/ 919,1 mil 72,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 204,0 mil

PIM S/ 476,2 mil 57,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 190,3 mil

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 186,9 mil

PIM S/ 451,7 mil 58,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 178,9 mil

PIM S/ 295,2 mil 39,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 171,7 mil

PIM S/ 240,3 mil 28,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Agencia Municipal 1.286.574,00 1.274.344,00 1.143.011,15 1.129.374,97 1.126.567,23 1.108.398,36 1.031.791,28 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 955.924,00 1.030.223,00 931.026,59 919.203,52 919.203,52 919.203,52 894.847,84 89,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 429.200,00 324.600,00 324.553,83 315.625,45 315.625,45 315.625,45 315.624,63 97,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 258.916,00 229.418,00 201.530,31 201.530,31 201.530,31 201.530,31 201.415,21 87,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.464,00 78.378,00 78.377,30 78.377,30 78.377,30 78.377,30 78.364,91 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.073,00 76.604,00 60.282,77 59.982,77 59.982,77 59.982,77 56.612,01 78,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 75.119,00 54.669,00 54.669,00 54.669,00 54.669,00 54.669,00 72,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 60.205,00 58.384,89 58.384,89 58.384,89 58.384,89 57.620,82 97,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.262,00 42.005,00 42.002,59 42.002,59 42.002,59 42.002,59 28.071,99 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.900,00 40.301,00 34.662,37 32.068,54 32.068,54 32.068,54 31.767,83 79,6 %

Otros (9) 86.109,00 103.593,00 76.563,53 76.562,67 76.562,67 76.562,67 70.701,44 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 330.650,00 242.146,00 210.084,56 208.271,45 205.463,71 187.294,84 136.943,44 77,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.000,00 43.062,00 43.062,00 43.062,00 43.062,00 35.461,80 31.552,90 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 98.000,00 26.350,00 21.550,00 21.550,00 21.550,00 21.550,00 21.550,00 81,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.000,00 21.753,00 21.752,45 21.752,45 18.944,71 15.303,92 15.303,92 70,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 17.000,00 17.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.900,00 13.613,00 13.005,00 13.005,00 13.005,00 13.005,00 9.000,00 95,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 10.000,00 10.700,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 7.509,12 6.809,12 70,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.700,00 10.441,00 8.293,81 7.798,41 7.798,41 7.798,41 7.798,41 74,7 %

Otros (27) 123.050,00 55.227,00 48.621,30 47.303,59 47.303,59 42.666,59 36.129,09 77,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.975,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 — 96,2 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 75,00 — — — — — 0,0 %

50 Complejo Turistico de los Baños Termales 477.910,00 659.976,00 568.979,58 564.704,58 564.012,58 494.243,58 440.517,11 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.634,00 441.397,00 363.966,19 363.966,19 363.274,19 363.274,19 345.219,72 82,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 190.500,00 134.458,00 107.729,45 107.729,45 107.098,45 107.098,45 107.074,48 79,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 109.746,00 94.942,00 94.942,00 94.942,00 94.942,00 94.798,40 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.200,00 44.758,00 44.682,59 44.682,59 44.682,59 44.682,59 41.377,59 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.500,00 42.896,00 30.093,72 30.093,72 30.093,72 30.093,72 30.093,72 70,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.200,00 29.311,00 21.334,80 21.334,80 21.284,80 21.284,80 19.511,74 72,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.864,00 28.380,00 28.378,84 28.378,84 28.378,84 28.378,84 20.219,89 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 16.500,00 27.288,00 24.135,38 24.135,38 24.135,38 24.135,38 19.581,21 88,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.120,00 8.666,00 3.318,85 3.318,85 3.318,85 3.318,85 3.316,85 38,3 %

Otros (6) 11.750,00 15.894,00 9.350,56 9.350,56 9.339,56 9.339,56 9.245,84 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 119.656,00 207.954,00 197.888,39 193.613,39 193.613,39 130.129,39 94.457,39 62,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.700,00 63.350,00 57.740,00 57.740,00 57.740,00 46.440,00 44.040,00 73,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.500,00 55.448,00 55.447,39 55.447,39 55.447,39 15.517,39 14.567,39 28,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 22.423,00 22.398,00 18.123,00 18.123,00 14.390,00 6.300,00 64,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.400,00 10.214,00 6.813,50 6.813,50 6.813,50 6.813,50 957,50 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 8.927,00 8.906,00 8.906,00 8.906,00 5.970,00 3.180,00 66,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.600,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.025,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.700,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00 5.452,00 3.202,00 100,0 %

Otros (17) 35.731,00 28.040,00 27.031,50 27.031,50 27.031,50 21.446,50 12.810,50 76,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 620,00 10.625,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 840,00 840,00 7,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 840,00 840,00 19,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 145,00 145,00 145,00 145,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 100,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 120,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 400,00 — — — — — — —

51 Gerencia de Administración Tributaria 67.330,00 119.521,00 108.816,90 108.786,90 108.786,90 106.386,90 106.116,53 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 22.430,00 99.190,00 93.847,90 93.847,90 93.847,90 93.847,90 93.577,53 94,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.800,00 84.712,00 84.710,96 84.710,96 84.710,96 84.710,96 84.442,25 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.480,00 7.928,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.249,34 91,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.850,00 4.850,00 486,94 486,94 486,94 486,94 485,94 10,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.900,00 20.331,00 14.969,00 14.939,00 14.939,00 12.539,00 12.539,00 61,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.100,00 18.140,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 10.400,00 10.400,00 57,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.800,00 1.731,00 1.731,00 1.731,00 1.731,00 1.731,00 1.731,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 160,00 138,00 108,00 108,00 108,00 108,00 67,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 — — — — — — —

52 Apoyo a la Beneficencia Pública 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 68.620,00 100,0 %

53 Area de Programas Sociales 292.600,00 407.224,00 396.436,70 382.153,27 382.153,27 376.613,27 357.957,11 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.400,00 199.747,00 199.744,90 185.492,97 185.492,97 185.492,97 185.489,81 92,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.000,00 181.408,00 181.406,35 170.048,25 170.048,25 170.048,25 170.045,09 93,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.200,00 15.839,00 15.838,55 13.244,72 13.244,72 13.244,72 13.244,72 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.500,00 2.500,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 88,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 127.200,00 181.265,00 178.840,80 178.809,30 178.809,30 173.269,30 154.616,30 95,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 40.942,00 40.941,00 40.941,00 40.941,00 40.941,00 40.941,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.700,00 29.954,00 29.066,50 29.066,50 29.066,50 29.066,50 21.866,50 97,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.800,00 26.992,00 26.802,00 26.802,00 26.802,00 25.772,00 21.312,00 95,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.300,00 26.182,00 26.182,00 26.182,00 26.182,00 26.182,00 26.182,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 2.100,00 16.301,00 16.301,00 16.301,00 16.301,00 16.301,00 16.301,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 700,00 12.096,00 11.153,00 11.153,00 11.153,00 11.153,00 4.160,00 92,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.500,00 6.725,00 6.724,30 6.724,30 6.724,30 6.304,30 6.304,30 93,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.200,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 3.639,00 100,0 %

Otros (19) 64.900,00 18.434,00 18.032,00 18.000,50 18.000,50 13.910,50 13.910,50 75,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.212,00 17.851,00 17.851,00 17.851,00 17.851,00 17.851,00 68,1 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 17.100,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 8.740,00 51,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 3.999,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 3.792,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

54 Apoyo Comunal Social 164.370,00 85.156,00 72.906,80 72.186,10 72.186,10 50.099,30 19.138,30 58,8 %

2.3 Bienes y Servicios 164.370,00 73.146,00 61.201,80 60.481,10 60.481,10 40.089,30 13.328,30 54,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 40.702,00 38.979,80 38.979,80 38.979,80 20.213,00 350,00 49,7 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 7.408,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 1.908,00 25,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 103.300,00 6.940,00 6.940,00 6.219,30 6.219,30 6.219,30 1.719,30 89,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 2.900,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 2.037,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 33.400,00 1.900,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 1.898,00 — 99,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 17.870,00 4.959,00 2.039,00 2.039,00 2.039,00 414,00 414,00 8,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.010,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 10.010,00 5.810,00 83,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 3.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 1.695,00 1.695,00 1.695,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

55 Area de Registro Civil 4.400,00 5.481,00 5.480,71 5.480,71 5.480,71 5.480,71 5.480,71 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.400,00 5.481,00 5.480,71 5.480,71 5.480,71 5.480,71 5.480,71 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.281,00 3.280,71 3.280,71 3.280,71 3.280,71 3.280,71 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 — — — — — — —

56 Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente 78.166,00 82.674,00 71.941,43 71.941,43 71.941,43 71.941,43 67.558,43 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.650,00 65.934,00 59.093,33 59.093,33 59.093,33 59.093,33 59.093,33 89,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.000,00 58.969,00 53.478,57 53.478,57 53.478,57 53.478,57 53.478,57 90,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.250,00 5.565,00 4.814,76 4.814,76 4.814,76 4.814,76 4.814,76 86,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.400,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 29.516,00 12.850,00 9.098,10 9.098,10 9.098,10 9.098,10 6.475,10 70,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 3.550,00 2.728,60 2.728,60 2.728,60 2.728,60 1.528,60 76,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.566,00 3.244,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 1.057,00 614,00 32,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.800,00 2.762,00 2.698,50 2.698,50 2.698,50 2.698,50 2.458,50 97,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.600,00 1.633,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 85,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 — 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (9) 8.250,00 36,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.890,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 1.990,00 96,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 1.510,00 500,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 890,00 750,00 750,00 750,00 750,00 — 84,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

57 Desarrollo Económico Local 327.025,00 471.397,00 455.959,79 428.529,33 428.529,33 409.862,10 306.993,09 87,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.400,00 64.216,00 62.671,25 35.552,79 35.552,79 35.552,79 35.548,28 55,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 53.400,00 53.571,00 53.570,28 29.911,99 29.911,99 29.911,99 29.908,46 55,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.700,00 6.022,00 5.044,33 1.884,16 1.884,16 1.884,16 1.883,91 31,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 1.200,00 3.523,00 3.456,64 3.456,64 3.456,64 3.456,64 3.455,91 98,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.100,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 266.625,00 338.062,00 325.319,54 325.007,54 325.007,54 306.340,31 235.745,81 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.700,00 72.354,00 72.318,14 72.318,14 72.318,14 72.018,14 67.953,14 99,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 46.500,00 44.280,00 44.280,00 44.280,00 44.280,00 44.280,00 13.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 64.775,00 42.494,00 41.720,00 41.720,00 41.720,00 37.536,67 37.536,67 88,3 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 35.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.900,00 21.215,00 21.213,90 21.213,90 21.213,90 12.649,50 3.657,00 59,6 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 800,00 20.628,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 15.570,00 75,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 56.800,00 16.850,00 14.350,00 14.350,00 14.350,00 11.110,00 9.240,00 65,9 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 13.119,00 9.121,00 9.121,00 9.121,00 9.121,00 2.176,00 69,5 %

Otros (22) 35.150,00 71.422,00 71.046,50 70.734,50 70.734,50 68.355,00 50.113,00 95,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 69.119,00 67.969,00 67.969,00 67.969,00 67.969,00 35.699,00 98,3 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 49.265,00 49.265,00 49.265,00 49.265,00 49.265,00 26.875,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.755,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 5.425,00 3.425,00 94,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 380,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.819,00 3.819,00 3.819,00 3.819,00 3.819,00 3.819,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 3.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — 76,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 680,00 680,00 680,00 680,00 — 85,0 %

58 Imagen Institucional y Protocolo 155.543,00 141.299,00 128.396,98 128.271,98 128.271,98 124.016,98 115.301,98 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.700,00 33.395,00 24.115,38 24.115,38 24.115,38 24.115,38 24.115,38 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.200,00 31.036,00 21.757,29 21.757,29 21.757,29 21.757,29 21.757,29 70,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 1.959,00 1.958,09 1.958,09 1.958,09 1.958,09 1.958,09 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 102.618,00 102.317,00 101.321,60 101.196,60 101.196,60 96.941,60 88.716,60 94,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.400,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 15.677,00 15.311,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 12.400,00 11.600,00 81,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.500,00 13.480,00 13.473,60 13.473,60 13.473,60 13.473,60 13.473,60 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 18.100,00 12.676,00 12.676,00 12.676,00 12.676,00 12.676,00 9.436,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 7.680,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.200,00 5.575,00 5.574,80 5.574,80 5.574,80 4.119,80 4.119,80 73,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 850,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

Otros (11) 32.891,00 16.395,00 15.517,20 15.392,20 15.392,20 15.392,20 11.207,20 93,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.225,00 5.587,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.470,00 53,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 2.090,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 5.243,00 1.581,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 596,00 1.196,00 490,00 490,00 490,00 490,00 — 41,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 340,00 340,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 8.046,00 — — — — — — —

59 Mantenimiento de Infraestructura Construida 88.093,00 66.943,00 47.387,44 47.387,44 47.387,44 42.387,44 28.255,44 63,3 %

2.3 Bienes y Servicios 88.093,00 53.550,00 33.995,40 33.995,40 33.995,40 28.995,40 19.363,40 54,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.855,00 14.410,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 12.044,00 10.675,40 10.675,40 10.675,40 10.675,40 1.043,40 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.718,00 6.471,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 6.080,00 94,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.372,00 5.487,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 4.004,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 4.004,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 1.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.641,00 641,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 15.507,00 1.243,00 736,00 736,00 736,00 736,00 736,00 59,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.393,00 13.392,04 13.392,04 13.392,04 13.392,04 8.892,04 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.613,00 8.612,04 8.612,04 8.612,04 8.612,04 6.612,04 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.280,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 — 100,0 %

60 Mantenimiento de Infraestructura Construida 28.747,00 41.717,00 41.716,80 41.716,80 41.716,80 22.950,00 22.950,00 55,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.747,00 41.717,00 41.716,80 41.716,80 41.716,80 22.950,00 22.950,00 55,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 930,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 22.950,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 18.767,00 18.766,80 18.766,80 18.766,80 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 5.059,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 862,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.983,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.913,00 — — — — — — —

Total · 88 secuencia funcionals 23.787.844,00 27.769.415,00 25.738.731,09 24.722.683,00 24.564.191,18 22.419.150,09 21.388.435,83 80,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.