Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 39.522.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 26.870.007, equivalente al 68,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Turismo y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.335.760,00
PIM: S/ 39.522.586,00
Devengado: S/ 26.870.007,21
Girado: S/ 25.658.660,05
Pendiente: S/ 12.652.578,79

Posición en el ranking

1401 nacional

66 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,0 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal Ar 682: Emp. AR-681 (Dv. Calera) - la Calera del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598507

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance92,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Honorato Caceres en el Centro Poblado de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428393

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 932,2 mil

Avance51,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Mirador del Colca en la Localidad de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428389

PIMS/ 923,2 mil

EjecutadoS/ 893,4 mil

Avance96,8 %
4

Construcción de Sistema de Riego; Adquisición de Espejo de Agua; en el(la) Parque Recreativo del Agua Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2672211

PIMS/ 439,6 mil

EjecutadoS/ 433,9 mil

Avance98,7 %
5

Mejoramiento del Camino Vecinal -Maca-Desvio Lari -Distritos de Maca y Lari, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2353605

PIMS/ 147,9 mil

EjecutadoS/ 147,9 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Primaria N 40572 - Jose Quiñones en el Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2305079

PIMS/ 206,8 mil

EjecutadoS/ 102,1 mil

Avance49,4 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Quebrada Calera Camino Vecinal R040577(Pte.la Calera): Emp. AR-682 - Pta Carretera del Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2640827

PIMS/ 86,4 mil

EjecutadoS/ 85,3 mil

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Campesina de Chivay P.J.Satelital Fundo Choquepampa del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2533534

PIMS/ 172,5 mil

EjecutadoS/ 45,1 mil

Avance26,2 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Puente Llactapampa L10M en la Ruta AR-681; Distrito de Coporaque, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2529840

PIMS/ 35,4 mil

EjecutadoS/ 35,4 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena Productiva de Ovinos en 20 Distritos de la Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2497907

PIMS/ 50,6 mil

EjecutadoS/ 34,6 mil

Avance68,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos de la Ruta Turística del Valle del Colca en el Casco Urbano de la Localidad de Chivay - Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Código 2235746

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Honorato Caceres en el Centro Poblado de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428393

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 864,6 mil

Avance51,9 %
3

Reparación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R0405104: Emp. AR-109-Paclla-Cosñirhua-Pta de Carretera del Distrito de Tapay, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2638094

PIMS/ 692,8 mil

PendienteS/ 692,8 mil

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 434,9 mil

PendienteS/ 412,9 mil

Avance5,1 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Puente de Tolapucro, Distrito de Huanca, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2529795

PIMS/ 261,6 mil

PendienteS/ 239,6 mil

Avance8,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Ptar Jachaña del Centro Poblado de Jachaña del Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2627300

PIMS/ 194,6 mil

PendienteS/ 194,6 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal Ar 682: Emp. AR-681 (Dv. Calera) - la Calera del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598507

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 129,4 mil

Avance92,7 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Campesina de Chivay P.J.Satelital Fundo Choquepampa del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2533534

PIMS/ 172,5 mil

PendienteS/ 127,3 mil

Avance26,2 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Primaria N 40572 - Jose Quiñones en el Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2305079

PIMS/ 206,8 mil

PendienteS/ 104,7 mil

Avance49,4 %
10

Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Sectores de Cachiñan Cruzpata, Trapiche y Sacsayhuaman del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2679524

PIMS/ 61,2 mil

PendienteS/ 61,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 70,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 66,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 894,3 mil

PIM S/ 1,2 M 76,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 863,1 mil

PIM S/ 930,7 mil 92,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 771,2 mil

PIM S/ 882,7 mil 87,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 667,9 mil

PIM S/ 919,1 mil 72,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 890,4 mil

PIM S/ 890,4 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 656,3 mil

PIM S/ 2,0 M 66,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 633,3 mil

PIM S/ 787,0 mil 19,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 562,5 mil

PIM S/ 1,9 M 70,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 417,0 mil

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 412,9 mil

PIM S/ 434,9 mil 5,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 408,8 mil

PIM S/ 556,7 mil 26,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 283,2 mil

PIM S/ 633,3 mil 55,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 275,9 mil

PIM S/ 1,2 M 76,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Renovación de Puente; en el Puente Mismi del Distrito de Lari - Caylloma - Arequipa 53.340,00 53.340,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 32.625,00 21.750,00 61,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 53.340,00 53.340,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 32.625,00 21.750,00 61,2 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 53.340,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 32.625,00 21.750,00 61,2 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 53.340,00 — — — — — — —

26 Renovación de Puente en el Puente de Tolapucro, Distrito de Huanca - Caylloma - Arequipa 261.584,00 261.584,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 22.000,00 22.000,00 8,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 261.584,00 261.584,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 22.000,00 22.000,00 8,4 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 261.584,00 197.584,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 64.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 22.000,00 22.000,00 34,4 %

27 Renovación de Puente; en el Puente Llactapampa L10M en la Ruta AR-681; Distrito de Coporaque - Caylloma - Arequipa 35.449,00 35.449,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 35.449,00 35.449,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 35.449,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 35.447,00 100,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 35.449,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — — — — — — — —

28 Reparación de Puente; en el Camino Vecinal R0405104: Emp. AR-109-Paclla-Cosñirhua-Pta de Carretera del Distrito de Tapay - Caylloma - Arequipa 598.935,00 692.814,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 598.935,00 692.814,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 598.935,00 692.814,00 — — — — — 0,0 %

29 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 397.082,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 397.082,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 397.082,00 — — — — — — —

30 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales Pavimentados 244.654,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 244.654,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 244.654,00 — — — — — — —

31 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 210.300,00 237.903,00 207.329,04 206.785,84 206.785,84 195.985,84 180.794,73 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.950,00 146.994,00 125.597,98 125.597,98 125.597,98 125.597,98 125.258,37 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.000,00 77.668,00 76.683,15 76.683,15 76.683,15 76.683,15 76.683,15 98,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.916,00 37.288,80 37.288,80 37.288,80 37.288,80 37.285,75 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.950,00 18.478,00 9.826,03 9.826,03 9.826,03 9.826,03 9.489,47 53,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.932,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 93,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 54.350,00 81.865,00 74.107,06 73.563,86 73.563,86 62.763,86 51.442,36 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 50.170,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 32.000,00 30.500,00 63,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.100,00 9.514,00 9.513,50 9.513,50 9.513,50 9.513,50 4.080,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.700,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.450,00 1.800,00 1.769,50 1.495,30 1.495,30 1.495,30 1.495,30 83,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 1.636,00 — 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 — 100,0 %

Otros (9) 26.300,00 6.585,00 6.228,06 5.959,06 5.959,06 5.959,06 4.827,06 90,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.044,00 7.624,00 7.624,00 7.624,00 7.624,00 4.094,00 84,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 7.894,00 7.539,00 7.539,00 7.539,00 7.539,00 4.094,00 95,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 150,00 85,00 85,00 85,00 85,00 — 56,7 %

32 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 113.872,00 146.384,00 144.453,05 144.453,05 144.453,05 110.854,81 100.981,76 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 113.872,00 146.384,00 144.453,05 144.453,05 144.453,05 110.854,81 100.981,76 75,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 88.412,00 115.890,00 115.887,05 115.887,05 115.887,05 85.488,81 75.615,76 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.626,00 18.651,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 15.400,00 15.400,00 82,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 4.607,00 3.093,00 3.093,00 3.093,00 3.093,00 3.093,00 67,1 %

2.3.1.3.1.2 Gases 2.226,00 4.080,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 4.030,00 98,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 540,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 191,00 191,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 72,00 72,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 8.805,00 83,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 39,8 %

33 Oficina de Planificación y Presupuesto 256.020,00 237.146,00 188.413,80 176.591,59 176.591,59 167.791,59 141.341,59 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.300,00 109.624,00 103.192,40 91.370,19 91.370,19 91.370,19 91.370,19 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.000,00 100.000,00 93.570,97 84.642,59 84.642,59 84.642,59 84.642,59 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.000,00 8.424,00 8.421,43 5.827,60 5.827,60 5.827,60 5.827,60 69,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 146.720,00 126.522,00 84.571,40 84.571,40 84.571,40 75.771,40 49.321,40 59,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 70.575,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 12.900,00 52,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 19.150,00 10.350,00 10.350,00 54,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 7.275,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.300,00 6.262,00 5.261,40 5.261,40 5.261,40 5.261,40 5.261,40 84,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 3.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 100,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (6) 2.420,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 65,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 65,0 %

34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 271.050,00 87.479,00 70.999,61 57.176,15 57.176,15 57.176,15 57.176,15 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.600,00 82.135,00 67.493,61 53.670,15 53.670,15 53.670,15 53.670,15 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 229.100,00 69.220,00 61.370,28 51.141,90 51.141,90 51.141,90 51.141,90 73,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.400,00 7.924,00 5.523,33 2.228,25 2.228,25 2.228,25 2.228,25 28,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 5.100,00 4.391,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.450,00 5.344,00 3.506,00 3.506,00 3.506,00 3.506,00 3.506,00 65,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.143,00 3.142,50 3.142,50 3.142,50 3.142,50 3.142,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 1.770,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 150,00 216,00 215,50 215,50 215,50 215,50 215,50 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 16,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.500,00 — — — — — — —

35 Normar y Fiscalizar 334.790,00 381.986,00 362.569,40 268.252,80 268.252,80 261.264,80 251.860,80 68,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.990,00 313.990,00 294.840,00 203.385,00 203.385,00 203.385,00 203.385,00 64,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 294.840,00 294.840,00 294.840,00 203.385,00 203.385,00 203.385,00 203.385,00 69,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.100,00 18.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.150,00 150,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.800,00 67.996,00 67.729,40 64.867,80 64.867,80 57.879,80 48.475,80 85,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.200,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 31.700,00 28.700,00 25.700,00 90,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.200,00 16.650,00 16.624,90 14.953,30 14.953,30 14.953,30 14.818,30 89,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.400,00 5.399,00 5.399,00 5.399,00 5.399,00 2.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.800,00 4.365,00 4.125,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.895,00 67,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.700,00 4.093,00 4.092,50 4.092,50 4.092,50 4.092,50 362,50 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 508,00 508,00 508,00 508,00 — — 0,0 %

Otros (2) 1.900,00 200,00 200,00 200,00 200,00 — — 0,0 %

36 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 516.492,00 636.637,00 616.249,18 572.984,45 572.984,45 549.384,45 525.212,52 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 339.282,00 536.537,00 516.940,18 473.675,45 473.675,45 473.675,45 468.933,52 88,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.800,00 317.923,00 317.803,59 307.445,49 307.445,49 307.445,49 307.445,49 96,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.231,00 113.427,00 113.426,52 94.525,36 94.525,36 94.525,36 94.522,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.300,00 28.901,00 28.777,76 26.425,68 26.425,68 26.425,68 26.423,61 91,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.500,00 18.905,00 18.904,42 9.452,21 9.452,21 9.452,21 9.452,21 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.300,00 18.755,00 9.455,00 9.452,22 9.452,22 9.452,22 4.726,11 50,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 10.209,00 10.208,40 8.510,00 8.510,00 8.510,00 8.507,00 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.051,00 8.450,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 7.864,00 7.861,76 7.861,76 7.861,76 7.861,76 7.861,76 100,0 %

Otros (4) 19.100,00 12.103,00 10.502,73 10.002,73 10.002,73 10.002,73 9.995,24 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 177.210,00 100.100,00 99.309,00 99.309,00 99.309,00 75.709,00 56.279,00 75,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.010,00 41.090,00 41.080,00 41.080,00 41.080,00 26.080,00 16.580,00 63,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.500,00 33.507,00 33.507,00 33.507,00 33.507,00 24.907,00 16.407,00 74,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 7.663,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 97,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 5.650,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 3.800,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 97,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 3.467,00 3.467,00 3.467,00 3.467,00 3.467,00 2.787,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 — 100,0 %

Otros (8) 107.800,00 673,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 20,1 %

Total · 123 secuencia funcionals 34.335.760,00 39.522.586,00 35.783.888,02 29.931.289,39 29.763.525,90 26.870.007,21 25.658.660,05 68,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.