Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 27.769.415. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.354.150, equivalente al 80,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Turismo y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

80,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.787.844,00
PIM: S/ 27.769.415,00
Devengado: S/ 22.354.149,77
Girado: S/ 21.354.933,48
Pendiente: S/ 5.415.265,23

Posición en el ranking

650 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 80,5 %
Promedio regional 70,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 893,2 mil

PIM S/ 1,2 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 863,1 mil

PIM S/ 930,7 mil 92,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 667,9 mil

PIM S/ 925,3 mil 72,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 574,4 mil

PIM S/ 690,4 mil 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.5Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) S/ 502,7 mil

PIM S/ 503,5 mil 99,9 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 471,6 mil

PIM S/ 501,7 mil 94,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 563,9 mil

PIM S/ 1,9 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 417,0 mil

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 283,2 mil

PIM S/ 633,3 mil 55,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 278,0 mil

PIM S/ 1,2 M 76,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 257,4 mil

PIM S/ 925,3 mil 72,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 205,6 mil

PIM S/ 476,2 mil 56,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 190,3 mil

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 186,9 mil

PIM S/ 451,7 mil 58,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 178,9 mil

PIM S/ 295,2 mil 39,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 171,7 mil

PIM S/ 240,3 mil 28,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

33 Oficina de Planificación y Presupuesto 512.040,00 475.255,00 376.827,60 353.183,18 353.183,18 335.583,18 282.683,18 70,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 218.600,00 219.248,00 206.384,80 182.740,38 182.740,38 182.740,38 182.740,38 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 200.000,00 200.000,00 187.141,94 169.285,18 169.285,18 169.285,18 169.285,18 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 16.848,00 16.842,86 11.655,20 11.655,20 11.655,20 11.655,20 69,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 293.440,00 254.007,00 169.142,80 169.142,80 169.142,80 151.542,80 98.642,80 59,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 140.000,00 141.150,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 25.800,00 52,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 20.700,00 20.700,00 54,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 70.000,00 15.513,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.600,00 12.524,00 10.522,80 10.522,80 10.522,80 10.522,80 10.522,80 84,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 6.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 7.020,00 100,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

Otros (6) 4.840,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 65,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 65,0 %

34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 542.100,00 174.958,00 141.999,22 114.352,30 114.352,30 114.352,30 114.352,30 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.200,00 164.270,00 134.987,22 107.340,30 107.340,30 107.340,30 107.340,30 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 458.200,00 138.440,00 122.740,56 102.283,80 102.283,80 102.283,80 102.283,80 73,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.800,00 15.848,00 11.046,66 4.456,50 4.456,50 4.456,50 4.456,50 28,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 8.782,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 18.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.900,00 10.688,00 7.012,00 7.012,00 7.012,00 7.012,00 7.012,00 65,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.286,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 6.285,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.600,00 3.540,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 432,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 160,00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 16,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.000,00 — — — — — — —

35 Normar y Fiscalizar 669.580,00 763.972,00 725.138,80 536.505,60 536.505,60 522.529,60 503.721,60 68,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 639.980,00 627.980,00 589.680,00 406.770,00 406.770,00 406.770,00 406.770,00 64,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 589.680,00 589.680,00 589.680,00 406.770,00 406.770,00 406.770,00 406.770,00 69,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.200,00 36.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 29.600,00 135.992,00 135.458,80 129.735,60 129.735,60 115.759,60 96.951,60 85,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 57.400,00 51.400,00 90,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.400,00 33.300,00 33.249,80 29.906,60 29.906,60 29.906,60 29.636,60 89,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.800,00 10.798,00 10.798,00 10.798,00 10.798,00 5.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.600,00 8.730,00 8.250,00 5.870,00 5.870,00 5.870,00 5.790,00 67,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.400,00 8.186,00 8.185,00 8.185,00 8.185,00 8.185,00 725,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.016,00 1.016,00 1.016,00 1.016,00 — — 0,0 %

Otros (2) 3.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 — — 0,0 %

36 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 1.032.984,00 1.273.274,00 1.232.498,36 1.139.642,79 1.139.642,79 1.094.042,79 1.050.425,04 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 678.564,00 1.073.074,00 1.033.880,36 942.624,79 942.624,79 942.624,79 937.867,04 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 295.600,00 635.846,00 635.607,18 614.890,98 614.890,98 614.890,98 614.890,98 96,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 224.462,00 226.854,00 226.853,04 189.050,72 189.050,72 189.050,72 189.044,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.600,00 57.802,00 57.555,52 52.851,36 52.851,36 52.851,36 52.847,22 91,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.000,00 37.810,00 37.808,84 18.904,42 18.904,42 18.904,42 18.904,42 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.600,00 37.510,00 18.910,00 14.178,33 14.178,33 14.178,33 9.452,22 37,8 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 20.418,00 20.416,80 17.020,00 17.020,00 17.020,00 17.014,00 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.102,00 16.900,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 15.728,00 15.723,52 15.723,52 15.723,52 15.723,52 15.723,52 100,0 %

Otros (4) 38.200,00 24.206,00 21.005,46 20.005,46 20.005,46 20.005,46 19.990,48 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 354.420,00 200.200,00 198.618,00 197.018,00 197.018,00 151.418,00 112.558,00 75,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.020,00 82.180,00 82.160,00 82.160,00 82.160,00 52.160,00 33.160,00 63,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.000,00 67.014,00 67.014,00 65.414,00 65.414,00 49.814,00 32.814,00 74,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 15.326,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 97,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 7.600,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 7.440,00 97,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.800,00 6.934,00 6.934,00 6.934,00 6.934,00 6.934,00 5.574,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — 100,0 %

Otros (8) 215.600,00 1.346,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 20,1 %

37 Gestión Administrativa 5.112.358,00 5.848.940,00 5.365.094,28 5.098.000,14 5.067.325,72 4.884.167,94 4.654.933,93 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.102.040,00 3.010.846,00 2.819.967,06 2.738.366,87 2.738.366,87 2.738.366,87 2.692.084,23 91,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.510.000,00 908.934,00 881.254,40 818.508,72 818.508,72 818.508,72 818.506,72 90,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 409.448,00 381.614,00 381.614,00 381.614,00 381.614,00 380.846,26 93,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 522.000,00 359.660,00 359.656,42 359.656,42 359.656,42 359.656,42 359.645,34 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.800,00 334.714,00 270.756,42 270.756,42 270.756,42 270.756,42 270.743,48 80,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 320.000,00 249.472,00 247.682,88 247.682,88 247.682,88 247.682,88 247.682,88 99,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 99.000,00 139.820,00 136.646,34 134.846,34 134.846,34 134.846,34 127.018,34 96,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.400,00 110.800,00 105.801,06 105.801,06 105.801,06 105.801,06 102.652,26 95,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 127.000,00 99.610,00 99.567,56 88.489,76 88.489,76 88.489,76 86.949,45 88,8 %

Otros (12) 409.840,00 398.388,00 336.987,98 331.011,27 331.011,27 331.011,27 298.039,50 83,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.010.318,00 2.432.862,00 2.141.415,22 2.083.956,85 2.053.282,43 1.896.123,01 1.756.864,60 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 348.000,00 478.336,00 478.334,56 478.334,56 449.915,14 449.915,14 419.206,34 94,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 310.000,00 388.844,00 388.544,68 344.477,31 344.477,31 342.267,29 327.862,28 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 154.000,00 282.778,00 273.638,00 273.638,00 273.638,00 229.038,00 227.438,00 81,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 203.400,00 203.400,00 55.024,80 55.024,80 55.024,80 55.024,80 55.024,80 27,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 221.736,00 163.570,00 96.067,82 88.275,82 88.275,82 88.203,82 88.083,82 53,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 102.342,00 116.850,00 99.803,44 98.223,44 95.968,44 83.984,48 49.670,84 71,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 44.900,00 102.542,00 101.891,62 101.891,62 101.891,62 101.891,62 101.891,62 99,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 62.836,48 54.981,92 72,7 %

Otros (44) 553.940,00 610.142,00 561.710,30 557.691,30 557.691,30 482.961,38 432.704,98 79,2 %

2.5 Otros Gastos — 340.766,00 340.762,68 218.427,10 218.427,10 214.308,06 189.995,10 62,9 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 236.520,00 236.519,64 134.179,66 134.179,66 134.179,66 134.179,66 56,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 74.924,00 74.923,12 54.927,52 54.927,52 50.808,48 34.177,68 67,8 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 12.250,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 12.090,00 12.088,16 12.088,16 12.088,16 12.088,16 4.406,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 4.982,00 4.981,76 4.981,76 4.981,76 4.981,76 4.981,76 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 64.466,00 62.949,32 57.249,32 57.249,32 35.370,00 15.990,00 54,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.880,00 29.560,00 23.860,00 23.860,00 16.980,00 — 55,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.176,00 8.176,00 8.176,00 8.176,00 8.176,00 8.176,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.200,00 5.198,20 5.198,20 5.198,20 3.266,00 3.266,00 62,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.188,00 4.187,46 4.187,46 4.187,46 3.560,00 1.160,00 85,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.338,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00 2.338,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.934,00 1.933,66 1.933,66 1.933,66 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

Otros (2) — 1.000,00 806,00 806,00 806,00 — — 0,0 %

38 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 116.700,00 23.514,00 21.342,00 21.342,00 21.342,00 21.342,00 17.832,00 90,8 %

2.3 Bienes y Servicios 116.700,00 23.514,00 21.342,00 21.342,00 21.342,00 21.342,00 17.832,00 90,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 32.200,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 51.900,00 6.604,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 4.432,00 67,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 8.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 19.800,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 800,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 — — — — — — —

39 Pago de Cuotas del Repro-Afp 59.772,00 119.544,00 59.770,32 59.770,32 49.808,60 49.808,60 44.827,74 41,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.772,00 119.544,00 59.770,32 59.770,32 49.808,60 49.808,60 44.827,74 41,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 59.772,00 119.544,00 59.770,32 59.770,32 49.808,60 49.808,60 44.827,74 41,7 %

40 Asesoria Legal 181.400,00 228.604,00 212.026,84 174.515,40 174.515,40 174.515,40 174.500,74 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.100,00 214.144,00 198.099,04 161.216,60 161.216,60 161.216,60 161.201,94 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 140.400,00 148.912,00 148.907,92 118.257,98 118.257,98 118.257,98 118.257,98 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.540,00 14.429,14 14.429,14 14.429,14 14.429,14 14.421,14 50,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.900,00 17.026,00 16.427,02 10.794,52 10.794,52 10.794,52 10.793,60 63,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.200,00 16.666,00 16.534,96 16.534,96 16.534,96 16.534,96 16.529,22 99,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.300,00 9.706,00 9.374,20 8.745,20 8.745,20 8.745,20 8.745,20 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.900,00 3.336,00 3.335,20 3.335,20 3.335,20 3.335,20 3.335,20 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 1.350,00 1.161,00 842,00 842,00 842,00 842,00 62,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 620,00 478,00 168,00 168,00 168,00 168,00 27,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.754,00 4.553,60 4.553,60 4.553,60 4.553,60 4.553,60 95,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 94,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 954,00 953,60 953,60 953,60 953,60 953,60 100,0 %

41 Gestión de Recursos Humanos - Personal 1.073.926,00 2.011.900,00 1.775.127,78 1.764.260,60 1.708.262,60 1.418.894,52 1.360.571,48 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.080,00 1.289.536,00 1.212.618,04 1.207.667,56 1.207.667,56 956.357,56 954.306,52 74,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 524.266,00 522.042,90 522.042,90 522.042,90 292.472,90 292.361,34 55,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.400,00 321.820,00 321.154,12 320.017,68 320.017,68 320.017,68 320.009,68 99,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 174.340,00 174.340,00 174.340,00 174.340,00 174.340,00 172.415,58 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.440,00 81.594,00 78.807,48 76.193,44 76.193,44 54.453,44 54.452,86 66,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 79.856,00 79.855,44 79.855,44 79.855,44 79.855,44 79.855,44 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 30.800,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 27,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 30.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 13,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.660,00 28.198,00 9.536,32 9.536,32 9.536,32 9.536,32 9.535,84 33,8 %

Otros (6) 7.580,00 17.862,00 14.281,78 13.081,78 13.081,78 13.081,78 13.075,78 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 628.026,00 543.370,00 518.770,00 512.853,30 456.855,30 418.797,30 374.425,30 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 224.000,00 135.240,00 135.120,00 135.120,00 135.120,00 104.600,00 100.080,00 77,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.400,00 128.506,00 128.506,00 128.506,00 72.508,00 71.808,00 55.998,00 55,9 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 215.800,00 102.330,00 102.330,00 97.600,70 97.600,70 97.600,70 96.470,70 95,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.200,00 88.696,00 88.256,20 88.256,20 88.256,20 88.256,20 86.356,20 99,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 34.500,00 49.700,00 36.200,00 36.200,00 36.200,00 33.700,00 23.250,00 67,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.800,00 13.680,00 10.312,00 10.312,00 10.312,00 10.312,00 — 75,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 6.460,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 59,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.200,00 5.100,00 3.891,80 3.312,40 3.312,40 3.312,40 3.312,40 65,0 %

Otros (14) 89.126,00 13.658,00 10.314,00 9.706,00 9.706,00 5.368,00 5.118,00 39,3 %

2.5 Otros Gastos 132.000,00 156.884,00 24.882,74 24.882,74 24.882,74 24.882,66 24.882,66 15,9 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 132.000,00 132.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 24.884,00 24.882,74 24.882,74 24.882,74 24.882,66 24.882,66 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.820,00 22.110,00 18.857,00 18.857,00 18.857,00 18.857,00 6.957,00 85,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.040,00 8.040,00 8.040,00 8.040,00 8.040,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 6.958,00 6.957,00 6.957,00 6.957,00 6.957,00 6.957,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 — 96,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 2.400,00 612,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.920,00 — — — — — — —

42 Control y Auditoria 74.000,00 150.836,00 149.234,50 149.234,50 149.234,50 140.234,50 121.234,50 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 150.836,00 149.234,50 149.234,50 149.234,50 140.234,50 121.234,50 93,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 126.600,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 106.000,00 98,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.916,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 10.000,00 10.000,00 52,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.084,00 5.236,00 5.234,50 5.234,50 5.234,50 5.234,50 5.234,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

43 Acciones de Procuraduria 212.120,00 213.134,00 192.720,06 173.355,38 173.355,38 162.155,38 162.145,78 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.100,00 149.514,00 132.655,06 113.945,38 113.945,38 113.945,38 113.935,78 76,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 131.800,00 119.613,98 104.958,34 104.958,34 104.958,34 104.958,34 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.900,00 14.900,00 11.103,74 7.649,70 7.649,70 7.649,70 7.644,10 51,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 62,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.600,00 614,00 337,34 337,34 337,34 337,34 333,34 54,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 11.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.020,00 63.620,00 60.065,00 59.410,00 59.410,00 48.210,00 48.210,00 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.800,00 56.800,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 44.800,00 44.800,00 78,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 2.510,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 2.055,00 81,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.920,00 2.010,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.420,00 1.410,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 75,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 700,00 880,00 600,00 288,00 288,00 288,00 288,00 32,7 %

48 Terminal Terrestre 515.058,00 836.740,00 752.290,62 744.290,62 744.290,62 728.928,86 670.171,34 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.638,00 713.712,00 638.304,38 638.304,38 638.304,38 638.304,38 600.654,14 89,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 223.314,00 201.962,00 201.962,00 201.962,00 201.962,00 201.962,00 90,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 240.000,00 188.168,00 151.252,00 151.252,00 151.252,00 151.252,00 151.252,00 80,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.800,00 90.548,00 89.997,10 89.997,10 89.997,10 89.997,10 81.641,10 99,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 19.938,00 55.948,00 55.945,16 55.945,16 55.945,16 55.945,16 41.572,02 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.600,00 48.102,00 39.763,20 39.763,20 39.763,20 39.763,20 36.494,24 82,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 25.800,00 45.022,00 44.817,90 44.817,90 44.817,90 44.817,90 33.321,40 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.000,00 41.612,00 41.609,74 41.609,74 41.609,74 41.609,74 41.609,74 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 6.958,00 6.956,20 6.956,20 6.956,20 6.956,20 6.800,56 100,0 %

Otros (4) 9.500,00 14.040,00 6.001,08 6.001,08 6.001,08 6.001,08 6.001,08 42,7 %

2.3 Bienes y Servicios 137.420,00 123.028,00 113.986,24 105.986,24 105.986,24 90.624,48 69.517,20 73,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 14.200,00 40.000,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 99,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.120,00 34.210,00 34.010,00 29.610,00 29.610,00 26.110,00 9.010,00 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.600,00 23.314,00 14.800,00 11.200,00 11.200,00 6.400,00 6.400,00 27,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 34.400,00 23.064,00 22.836,24 22.836,24 22.836,24 15.774,48 11.767,20 68,4 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 8.100,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 2.440,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

Total · 88 secuencia funcionals 47.575.688,00 55.538.830,00 51.426.390,44 49.381.228,76 49.064.245,12 44.773.299,86 42.743.369,31 80,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.