Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA - CHIVAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 39.522.586. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 26.785.566, equivalente al 67,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Turismo y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 26,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.335.760,00
PIM: S/ 39.522.586,00
Devengado: S/ 26.785.565,54
Girado: S/ 25.615.053,05
Pendiente: S/ 12.737.020,46

Posición en el ranking

1397 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,8 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal Ar 682: Emp. AR-681 (Dv. Calera) - la Calera del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598507

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance92,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Honorato Caceres en el Centro Poblado de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428393

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 932,2 mil

Avance51,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Mirador del Colca en la Localidad de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428389

PIMS/ 923,2 mil

EjecutadoS/ 884,9 mil

Avance95,9 %
4

Construcción de Sistema de Riego; Adquisición de Espejo de Agua; en el(la) Parque Recreativo del Agua Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2672211

PIMS/ 439,6 mil

EjecutadoS/ 433,9 mil

Avance98,7 %
5

Mejoramiento del Camino Vecinal -Maca-Desvio Lari -Distritos de Maca y Lari, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2353605

PIMS/ 147,9 mil

EjecutadoS/ 147,9 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Primaria N 40572 - Jose Quiñones en el Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2305079

PIMS/ 206,8 mil

EjecutadoS/ 102,1 mil

Avance49,4 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Quebrada Calera Camino Vecinal R040577(Pte.la Calera): Emp. AR-682 - Pta Carretera del Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2640827

PIMS/ 86,4 mil

EjecutadoS/ 85,3 mil

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Campesina de Chivay P.J.Satelital Fundo Choquepampa del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2533534

PIMS/ 172,5 mil

EjecutadoS/ 45,1 mil

Avance26,2 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Puente Llactapampa L10M en la Ruta AR-681; Distrito de Coporaque, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2529840

PIMS/ 35,4 mil

EjecutadoS/ 35,4 mil

Avance100,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena Productiva de Ovinos en 20 Distritos de la Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2497907

PIMS/ 50,6 mil

EjecutadoS/ 34,6 mil

Avance68,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento de los Servicios Turisticos Públicos de la Ruta Turística del Valle del Colca en el Casco Urbano de la Localidad de Chivay - Provincia de Caylloma, Región Arequipa

Código 2235746

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Asentamiento Humano Honorato Caceres en el Centro Poblado de Chivay del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2428393

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 864,6 mil

Avance51,9 %
3

Reparación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R0405104: Emp. AR-109-Paclla-Cosñirhua-Pta de Carretera del Distrito de Tapay, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2638094

PIMS/ 692,8 mil

PendienteS/ 692,8 mil

Avance0,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 434,9 mil

PendienteS/ 412,9 mil

Avance5,1 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Puente de Tolapucro, Distrito de Huanca, Provincia Caylloma, Departamento Arequipa

Código 2529795

PIMS/ 261,6 mil

PendienteS/ 239,6 mil

Avance8,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Ptar Jachaña del Centro Poblado de Jachaña del Distrito de Caylloma de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2627300

PIMS/ 194,6 mil

PendienteS/ 194,6 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Via Vecinal Ar 682: Emp. AR-681 (Dv. Calera) - la Calera del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2598507

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 129,4 mil

Avance92,7 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Comunidad Campesina de Chivay P.J.Satelital Fundo Choquepampa del Distrito de Chivay - Provincia de Caylloma - Departamento de Arequipa

Código 2533534

PIMS/ 172,5 mil

PendienteS/ 127,3 mil

Avance26,2 %
9

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I. E. Primaria N 40572 - Jose Quiñones en el Pueblo Joven Sol de Sacsayhuaman, Distrito de Chivay, Provincia de Caylloma - Arequipa

Código 2305079

PIMS/ 206,8 mil

PendienteS/ 104,7 mil

Avance49,4 %
10

Ampliación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en los Sectores de Cachiñan Cruzpata, Trapiche y Sacsayhuaman del Distrito de Chivay de la Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa

Código 2679524

PIMS/ 61,2 mil

PendienteS/ 61,2 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,7 M

PIM S/ 3,9 M 95,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 88,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 70,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,0 M 66,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 92,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 893,2 mil

PIM S/ 1,2 M 76,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 863,1 mil

PIM S/ 930,7 mil 92,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 771,2 mil

PIM S/ 882,7 mil 87,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 667,9 mil

PIM S/ 925,3 mil 72,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 890,4 mil

PIM S/ 890,4 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 656,3 mil

PIM S/ 2,0 M 66,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 644,2 mil

PIM S/ 787,0 mil 18,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 563,9 mil

PIM S/ 1,9 M 70,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 417,0 mil

PIM S/ 4,0 M 89,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 412,9 mil

PIM S/ 434,9 mil 5,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 408,8 mil

PIM S/ 556,7 mil 26,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 283,2 mil

PIM S/ 633,3 mil 55,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 278,0 mil

PIM S/ 1,2 M 76,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 141.000,00 179.442,00 153.241,00 153.241,00 153.241,00 153.241,00 152.841,00 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 141.000,00 179.442,00 153.241,00 153.241,00 153.241,00 153.241,00 152.841,00 85,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 62.940,00 58.139,00 58.139,00 58.139,00 58.139,00 58.139,00 92,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 65,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.960,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 9.560,00 59,9 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 9.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 31,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 4.506,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (6) 141.000,00 2.236,00 2.236,00 2.236,00 2.236,00 2.236,00 2.236,00 100,0 %

14 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 10.000,00 16.034,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 3.990,00 3.990,00 24,9 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 16.034,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 3.990,00 3.990,00 24,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.034,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 3.990,00 3.990,00 24,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

15 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 33.740,00 34.140,00 17.438,16 17.438,16 17.438,16 17.438,16 17.438,16 51,1 %

2.3 Bienes y Servicios 33.740,00 34.140,00 17.438,16 17.438,16 17.438,16 17.438,16 17.438,16 51,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.600,00 10.000,00 5.177,36 5.177,36 5.177,36 5.177,36 5.177,36 51,8 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 6.800,00 8.800,00 8.795,10 8.795,10 8.795,10 8.795,10 8.795,10 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.400,00 5.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 740,00 4.140,00 3.049,70 3.049,70 3.049,70 3.049,70 3.049,70 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.100,00 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 416,00 416,00 416,00 416,00 416,00 41,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 4.400,00 — — — — — — —

16 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 51.020,00 38.920,00 35.502,00 35.502,00 35.502,00 35.502,00 35.502,00 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 51.020,00 38.920,00 35.502,00 35.502,00 35.502,00 35.502,00 35.502,00 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 31.786,00 31.622,00 31.622,00 31.622,00 31.622,00 31.622,00 99,5 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.000,00 3.000,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 73,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.600,00 2.056,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 1.594,00 77,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 1.080,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 7,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.200,00 778,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 220,00 220,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

17 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 17.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.600,00 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

18 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

19 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 14.600,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.600,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 200,00 — — — — — 0,0 %

20 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 79.660,00 66.232,00 57.194,00 56.894,00 56.894,00 47.544,00 46.694,00 71,8 %

2.3 Bienes y Servicios 79.660,00 51.932,00 43.100,00 42.800,00 42.800,00 33.450,00 32.600,00 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 39.200,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 29.250,00 28.400,00 74,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.100,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 672,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400,00 400,00 200,00 — — — — 0,0 %

Otros (5) 18.160,00 560,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.300,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 98,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 14.300,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 14.094,00 98,6 %

21 Mejoramiento del Servicio de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena Productiva de Ovinos en 20 Distritos, Distrito de Chivay - Caylloma - Arequipa 1.400.000,00 101.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 68,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.400.000,00 101.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 69.130,00 68,4 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 660.000,00 46.130,00 46.130,00 46.130,00 46.130,00 46.130,00 46.130,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 740.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

22 Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva de Camelidos Sudamericanos Domesticos del Distrito de Chivay - Caylloma - Arequipa 6.000.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000.000,00 — — — — — — —

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 3.000.000,00 — — — — — — —

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 3.000.000,00 — — — — — — —

23 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 222.630,00 295.646,00 244.836,60 244.836,60 244.836,60 185.820,60 174.930,60 62,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.130,00 170.630,00 145.310,60 145.310,60 145.310,60 145.310,60 145.310,60 85,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.800,00 150.300,00 133.689,70 133.689,70 133.689,70 133.689,70 133.689,70 89,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.610,00 13.610,00 10.420,90 10.420,90 10.420,90 10.420,90 10.420,90 76,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.320,00 3.320,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.400,00 2.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.500,00 61.498,00 42.008,00 42.008,00 42.008,00 39.790,00 28.900,00 64,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 180,00 10.980,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 10.890,00 — 99,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 9.480,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 120,00 1.100,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 89,1 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 198,00 198,00 198,00 198,00 — — 0,0 %

Otros (9) 23.200,00 340,00 340,00 340,00 340,00 120,00 120,00 35,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 63.518,00 57.518,00 57.518,00 57.518,00 720,00 720,00 1,1 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.798,00 2.798,00 2.798,00 2.798,00 — — 0,0 %

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

24 Conservación y Puesta en Valor de los Recursos Turisticos 14.527.370,00 15.379.534,00 14.555.370,50 13.876.178,64 13.737.555,96 11.890.398,78 11.797.491,30 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.072.680,00 4.672.680,00 4.221.954,04 4.221.954,04 4.221.954,04 4.221.954,04 4.165.749,70 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 965.760,00 2.565.760,00 2.343.777,14 2.343.777,14 2.343.777,14 2.343.777,14 2.340.462,20 91,4 %

2.1.1.1.1.5 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Privado) 896.200,00 1.007.000,00 1.005.451,50 1.005.451,50 1.005.451,50 1.005.451,50 1.003.047,12 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 226.150,00 268.236,00 268.234,58 268.234,58 268.234,58 268.234,58 246.253,16 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 77.058,00 220.888,00 219.626,20 219.626,20 219.626,20 219.626,20 219.626,20 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 152.700,00 170.384,00 170.198,20 170.198,20 170.198,20 170.198,20 153.714,48 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 184.778,00 161.378,00 97.825,68 97.825,68 97.825,68 97.825,68 96.861,48 60,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 132.524,00 132.524,00 104.436,22 104.436,22 104.436,22 104.436,22 93.427,88 78,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 164.100,00 114.100,00 8.004,52 8.004,52 8.004,52 8.004,52 7.957,18 7,0 %

Otros (7) 273.410,00 32.410,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 13,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.310,00 2.310,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 2.310,00 2.310,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.427.380,00 10.512.162,00 10.147.431,34 9.468.239,48 9.329.616,80 7.493.309,62 7.459.056,48 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000.000,00 1.549.050,00 1.409.162,00 1.391.046,00 1.391.046,00 1.028.256,66 1.011.426,66 66,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.080.000,00 1.097.740,00 1.036.470,50 972.470,50 972.470,50 571.510,50 571.510,50 52,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 294.000,00 976.906,00 976.906,00 968.336,00 968.336,00 918.110,00 916.716,00 94,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 932.710,00 887.531,32 837.143,32 837.143,32 768.223,32 766.328,18 82,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 620.000,00 715.772,00 709.812,00 468.451,60 468.451,60 433.651,60 433.651,60 60,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 694.000,00 537.628,00 527.627,08 527.627,08 527.627,08 274.907,88 273.307,88 51,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 126.000,00 422.860,00 413.160,00 413.160,00 413.160,00 198.260,00 198.260,00 46,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 360.980,00 405.426,00 405.426,00 187.040,00 187.040,00 164.160,00 164.160,00 40,5 %

Otros (73) 5.952.400,00 3.874.070,00 3.781.336,44 3.702.964,98 3.564.342,30 3.136.229,66 3.123.695,66 81,0 %

2.5 Otros Gastos 25.000,00 27.240,00 26.337,12 26.337,12 26.337,12 26.337,12 26.337,12 96,7 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 14.200,00 14.139,02 14.139,02 14.139,02 14.139,02 14.139,02 99,6 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 15.000,00 13.000,00 12.158,10 12.158,10 12.158,10 12.158,10 12.158,10 93,5 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 165.142,00 159.648,00 159.648,00 159.648,00 148.798,00 146.348,00 90,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 103.976,00 103.376,00 103.376,00 103.376,00 100.926,00 98.476,00 97,1 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.820,00 19.820,00 19.820,00 19.820,00 19.820,00 19.820,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 16.802,00 14.388,00 14.388,00 14.388,00 14.388,00 14.388,00 85,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.880,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.600,00 3.600,00 25,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 2.264,00 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

Total · 123 secuencia funcionals 68.671.520,00 79.045.172,00 71.516.704,30 59.789.875,19 59.454.348,21 53.655.572,75 51.273.713,10 67,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.