Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 27.428.705. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.269.341, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 10,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 27,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 10.916.477,00
PIM: S/ 27.428.705,00
Devengado: S/ 22.269.341,07
Girado: S/ 21.321.052,24
Pendiente: S/ 5.159.363,93

Posición en el ranking

499 nacional

18 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,2 %
Promedio regional 63,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana de la Av San Martín Cuadras 1,2 y 3, Calle Aplao Cuadras 1,2 y 3, Calle Santa Rosa Cuadras 1 y 2, Calle N°1 Cuadras 1,2 y 3, Calle N°2 Cuadras 2 y 3, Calle N°3 Cuadras 1,2 y 3, Calle N°4 Cuadras 1,2 y 3 del Aa.Hh Naciones Unidas del Anexo de Cosos del Distrito de Aplao - Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2565619

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance96,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en el Centro Poblado de Aplao del Distrito de Aplao de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2608953

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance95,3 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal del Centro Poblado de Cochate del Distrito de Aplao de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2615988

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance98,6 %
4

Construcción de Vías Vecinales; en el(la) Tramo del Camal Municipal Aplao - Pte. Aplao, Camino Vecinal Emp. AR-550 (Tramo 35+230 a 34+750), Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento Arequipa

Código 2718023

PIMS/ 900,8 mil

EjecutadoS/ 840,6 mil

Avance93,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en los Anexos la Real, Cochate y el Monte del Distrito de Aplao - Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2610198

PIMS/ 765,0 mil

EjecutadoS/ 763,8 mil

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de la Localidad de Viraco del Distrito de Viraco de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2645801

PIMS/ 191,9 mil

EjecutadoS/ 190,2 mil

Avance99,1 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Sus Capacidades Competitivas en el Ganado Ovino de los 8 Distritos de la Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2613329

PIMS/ 229,9 mil

EjecutadoS/ 173,0 mil

Avance75,3 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Recreativo del Centro Poblado de Caspani del Distrito de Aplao de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2601061

PIMS/ 915,6 mil

EjecutadoS/ 137,6 mil

Avance15,0 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 131,6 mil

EjecutadoS/ 106,3 mil

Avance80,8 %
10

Renovación de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Cerco Perimetrico; Remodelación de Graderias; en el(la) Complejo Deportivo y Recreativo de la Urbanización Popular de Interes Social Anexo de Querulpa Chico Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento Arequipa

Código 2694888

PIMS/ 107,1 mil

EjecutadoS/ 105,1 mil

Avance98,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Recreativo del Centro Poblado de Caspani del Distrito de Aplao de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2601061

PIMS/ 915,6 mil

PendienteS/ 778,0 mil

Avance15,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en el Centro Poblado de Aplao del Distrito de Aplao de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2608953

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 170,0 mil

Avance95,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado y el Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de los Anexos Maran, Mamas y Querulpa Chico del Distrito de Aplao, Provincia de Castilla - Arequipa

Código 2226049

PIMS/ 162,7 mil

PendienteS/ 155,2 mil

Avance4,6 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana de la Av San Martín Cuadras 1,2 y 3, Calle Aplao Cuadras 1,2 y 3, Calle Santa Rosa Cuadras 1 y 2, Calle N°1 Cuadras 1,2 y 3, Calle N°2 Cuadras 2 y 3, Calle N°3 Cuadras 1,2 y 3, Calle N°4 Cuadras 1,2 y 3 del Aa.Hh Naciones Unidas del Anexo de Cosos del Distrito de Aplao - Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2565619

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 145,3 mil

Avance96,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado y el Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales de los Anexos de Cochate, el Monte y la Real del Distrito de Aplao, Provincia de Castilla - Arequipa

Código 2225963

PIMS/ 158,0 mil

PendienteS/ 116,8 mil

Avance26,1 %
6

Construcción de Losa Deportiva, Cobertura, Servicios Higienicos y/o Vestidores y Espacio de Recreación Pasiva; en el(la) Losa Deportiva Pitis Distrito de Uraca, Provincia Castilla, Departamento Arequipa

Código 2697339

PIMS/ 90,0 mil

PendienteS/ 90,0 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio del Anexo de Tagre Distrito de Tipan de la Provincia de Castilla del Departamento de Arequipa

Código 2672101

PIMS/ 109,2 mil

PendienteS/ 73,2 mil

Avance33,0 %
8

Construcción de Vías Vecinales; en el(la) Tramo del Camal Municipal Aplao - Pte. Aplao, Camino Vecinal Emp. AR-550 (Tramo 35+230 a 34+750), Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento Arequipa

Código 2718023

PIMS/ 900,8 mil

PendienteS/ 60,2 mil

Avance93,3 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Sus Capacidades Competitivas en el Ganado Ovino de los 8 Distritos de la Provincia de Castilla - Departamento de Arequipa

Código 2613329

PIMS/ 229,9 mil

PendienteS/ 56,9 mil

Avance75,3 %
10

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 55,3 mil

PendienteS/ 55,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 5,6 M 99,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M

PIM S/ 5,1 M 79,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 963,0 mil

PIM S/ 1,1 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 861,9 mil

PIM S/ 985,1 mil 87,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 857,4 mil

PIM S/ 932,5 mil 91,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 754,4 mil

PIM S/ 756,5 mil 99,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 720,9 mil

PIM S/ 728,1 mil 99,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 680,3 mil

PIM S/ 1,3 M 51,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 665,8 mil

PIM S/ 1,0 M 63,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 659,8 mil

PIM S/ 779,1 mil 84,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 5,1 M 79,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 768,7 mil

PIM S/ 1,2 M 34,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 637,3 mil

PIM S/ 1,3 M 51,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 380,2 mil

PIM S/ 1,0 M 63,7 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 196,0 mil

PIM S/ 253,0 mil 22,5 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 164,9 mil

PIM S/ 193,1 mil 14,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 164,5 mil

PIM S/ 1,1 M 85,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 160,7 mil

PIM S/ 759,3 mil 78,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 150,5 mil

PIM S/ 796,9 mil 81,1 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 143,2 mil

PIM S/ 340,1 mil 57,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 86.000,00 23.190,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 86.000,00 23.190,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 20.660,00 89,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.400,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.600,00 7.430,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 66,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 66.164,00 66.164,00 66.164,00 66.164,00 66.164,00 44.834,00 44.834,00 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 66.164,00 66.164,00 66.164,00 66.164,00 66.164,00 44.834,00 44.834,00 67,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 64.690,00 64.690,00 64.690,00 64.690,00 64.690,00 43.360,00 43.360,00 67,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 100,0 %

15 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 151.666,00 149.066,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 6,3 %

2.3 Bienes y Servicios 12.142,00 9.542,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 98,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.142,00 9.542,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 98,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 139.524,00 139.524,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 139.524,00 139.524,00 — — — — — 0,0 %

16 Normar y Fiscalizar 625.760,00 595.961,00 510.409,51 500.156,90 491.269,36 491.269,36 491.269,36 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 539.960,00 583.211,00 497.899,51 489.646,90 480.759,36 480.759,36 480.759,36 82,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 326.160,00 353.160,00 288.750,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 80,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.800,00 168.488,00 164.831,26 164.231,26 156.104,20 156.104,20 156.104,20 92,7 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 16.239,52 16.239,52 16.239,52 95,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.612,00 15.610,42 15.610,42 15.610,42 15.610,42 15.610,42 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.000,00 14.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 11.751,00 11.707,83 7.805,22 7.805,22 7.805,22 7.805,22 66,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.800,00 12.750,00 12.510,00 10.510,00 10.510,00 10.510,00 10.510,00 82,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 10.750,00 10.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 8.750,00 81,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 1.800,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 97,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 3.600,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

17 Fizcalización 99.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 99.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 98.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

18 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 236.376,00 206.550,07 203.422,90 172.258,26 171.533,76 171.533,76 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 236.376,00 206.550,07 203.422,90 172.258,26 171.533,76 171.533,76 72,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 176.400,00 165.031,26 165.031,26 150.093,78 149.423,28 149.423,28 84,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.400,00 15.010,42 15.010,42 2.501,74 2.501,74 2.501,74 8,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 15.876,00 15.876,00 15.876,00 12.157,52 12.103,52 12.103,52 76,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 14.700,00 10.632,39 7.505,22 7.505,22 7.505,22 7.505,22 51,1 %

19 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 7.765.652,00 11.433.453,00 10.239.109,30 9.967.511,96 9.941.944,96 9.409.974,96 9.341.820,98 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.106.958,00 5.008.965,00 4.597.429,62 4.549.530,70 4.549.130,70 4.357.515,94 4.355.225,36 87,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.343.106,00 1.454.270,00 1.454.042,42 1.454.042,42 1.454.042,42 1.441.787,08 1.441.787,08 99,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.650.000,00 1.382.125,00 1.381.217,02 1.381.217,02 1.380.817,02 1.270.972,56 1.270.972,56 92,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 810.000,00 686.440,00 421.226,92 421.226,92 421.226,92 416.624,14 416.624,14 60,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 66.000,00 258.792,00 191.054,06 175.301,12 175.301,12 171.235,40 168.944,82 66,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 72.000,00 215.826,00 205.073,64 197.705,50 197.705,50 197.467,82 197.467,82 91,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 153.400,00 149.240,00 149.240,00 149.240,00 149.240,00 149.240,00 97,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 132.000,00 141.740,00 139.106,84 138.487,00 138.487,00 133.487,00 133.487,00 94,2 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 62.000,00 121.560,00 80.464,76 80.464,76 80.464,76 70.695,64 70.695,64 58,2 %

Otros (17) 971.852,00 594.812,00 576.003,96 551.845,96 551.845,96 506.006,30 506.006,30 85,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.858.694,00 5.526.302,00 5.465.305,68 5.241.607,28 5.216.440,28 4.876.085,04 4.810.221,64 88,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.122.026,00 4.050.817,00 4.012.768,52 3.925.813,72 3.900.646,72 3.657.561,16 3.620.521,16 90,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 261.136,00 655.107,00 653.574,86 574.546,86 574.546,86 537.559,26 510.183,26 82,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 375.116,00 369.532,12 319.096,32 319.096,32 263.735,70 263.735,70 70,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 28.400,00 152.998,00 151.820,80 151.820,80 151.820,80 151.757,80 151.757,80 99,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 26.140,00 88.874,00 85.057,80 85.057,80 85.057,80 84.591,80 84.591,80 95,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 64.000,00 70.100,00 69.920,00 69.920,00 69.920,00 66.520,00 65.440,00 94,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.000,00 37.020,00 30.682,40 29.426,60 29.426,60 28.546,60 28.179,20 77,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 30.000,00 33.548,00 33.424,00 33.424,00 33.424,00 33.424,00 33.424,00 99,6 %

Otros (17) 254.992,00 62.722,00 58.525,18 52.501,18 52.501,18 52.388,72 52.388,72 83,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800.000,00 892.186,00 170.374,00 170.373,98 170.373,98 170.373,98 170.373,98 19,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 650.000,00 506.000,00 113.976,00 113.975,98 113.975,98 113.975,98 113.975,98 22,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 120.000,00 386.186,00 56.398,00 56.398,00 56.398,00 56.398,00 56.398,00 14,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 30.000,00 — — — — — — —

20 Pago de Cuotas del Repro-Afp 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 38.896,56 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 38.896,56 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 51.864,00 38.896,56 100,0 %

21 Programas de Control 110.218,00 33.218,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 9,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.818,00 6.818,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.698,00 3.698,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.920,00 1.920,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 103.400,00 26.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 12,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.400,00 12.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 25,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.000,00 — — — — — — —

22 Estudios de Pre-Inversión 161.454,00 263.000,00 212.600,00 212.600,00 212.600,00 212.600,00 212.600,00 80,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 161.454,00 263.000,00 212.600,00 212.600,00 212.600,00 212.600,00 212.600,00 80,8 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 161.454,00 196.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 89,8 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 67.000,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 36.600,00 54,6 %

23 Estudios de Pre-Inversión 107.636,00 236,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 107.636,00 236,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 107.636,00 236,00 — — — — — 0,0 %

24 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Sus Capacidades Competitivas en el Ganado Ovino de los 8 Distritos,Castilla - Arequipa 2.208.362,00 459.319,00 388.593,82 388.593,82 388.593,82 346.071,68 346.071,68 75,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.208.362,00 459.319,00 388.593,82 388.593,82 388.593,82 346.071,68 346.071,68 75,3 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 1.050.000,00 222.264,00 220.311,82 220.311,82 220.311,82 189.791,40 189.791,40 85,4 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes 868.362,00 138.032,00 81.922,00 81.922,00 81.922,00 81.922,00 81.922,00 59,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 290.000,00 99.023,00 86.360,00 86.360,00 86.360,00 74.358,28 74.358,28 75,1 %

Total · 85 secuencia funcionals 21.832.954,00 54.857.410,00 50.345.940,13 48.198.954,21 48.009.011,53 44.592.370,78 42.655.714,48 81,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.