Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 108.661.401. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 67.239.106, equivalente al 61,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 58,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 108,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 67,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 41,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 58.216.940,00
PIM: S/ 108.661.401,00
Devengado: S/ 67.239.106,30
Girado: S/ 55.426.964,61
Pendiente: S/ 41.422.294,70

Posición en el ranking

1801 nacional

79 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,9 %
Promedio regional 56,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Sistema de Videovigilancia en la Localidad de Casma del Distrito de Casma - Provincia de Casma - Departamento de Áncash

Código 2533316

PIMS/ 19,9 M

EjecutadoS/ 10,0 M

Avance50,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Bombonera Distrito de Casma de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2644925

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance92,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Primario del Sector Calavera Grande, Valle San Rafael, Distrito de Casma, Provincia de Casma - Áncash

Código 2163455

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance96,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles Huánuco, Rosales, Precursores, los Guerreros, Huascaran y del Pasaje a del Aa.Hh. Alberto Portella Castillo del Distrito de Casma de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2606494

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance85,2 %
5

Mejoramiento del Camal Municipal en la Ciudad de Casma - Distrito Casma, Provincia de Casma - Áncash

Código 2133256

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance99,1 %
6

Reparación de Canal de Riego y Desarenador; Construcción de Obras de Arte; en el(la) Sistema de Riego del Canal Santa Ana en el Sector San Rafael Distrito de Casma, Provincia Casma, Departamento Áncash

Código 2668869

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance94,8 %
7

Rehabilitación del Servicio de Agua para Riego en el Sector San Rafael, Distritos de Casma y Yautan, Provincia de Casma, Departamento de Áncash

Código 2562547

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,8 %
8

Reparación de Pista; en el(la) Ca. Luis Pardo del Aa.Hh. Luis Pardo Distrito de Casma, Provincia Casma, Departamento Áncash

Código 2601351

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance90,7 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo de Competencia en Estadio Municipal Distrito de Casma de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2649556

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance92,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva Medalla Milagrosa Distrito de Casma - Provincia de Casma - Departamento de Áncash

Código 2645086

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance96,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Sistema de Videovigilancia en la Localidad de Casma del Distrito de Casma - Provincia de Casma - Departamento de Áncash

Código 2533316

PIMS/ 19,9 M

PendienteS/ 9,9 M

Avance50,4 %
2

Mejoramiento de las Calles en el Aa.Hh 3 de Setiembre en el Distrito de Casma - Provincia de Casma - Departamento de Áncash

Código 2547029

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Complejo Deportivo Maracana Distrito de Casma de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2671996

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance1,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Saneamiento - Alcantarillado Sanitario Rural en el Aa. Hh. Fray Martín de Porres III Etapa Distrito de Yautan de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2736840

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance9,0 %
5

Construcción de Canal de Conducción y Obras de Arte; en el(la) Canal de Riego Cun Can, Sector Cun Can Distrito de Casma, Provincia Casma, Departamento Áncash

Código 2667771

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
6

Reparación de Canal de Riego; en el(la) Canal de Regadio del Sector Rumipallana Distrito de Buena Vista Alta, Provincia Casma, Departamento Áncash

Código 2601676

PIMS/ 981,9 mil

PendienteS/ 981,9 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva de Centro Poblado Huanchuy Distrito de Buena Vista Alta de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2669223

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 981,6 mil

Avance32,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Canal el Porvenir de Centro Poblado Cachipampa Alta Distrito de Yautan de la Provincia de Casma del Departamento de Áncash

Código 2698579

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 957,1 mil

Avance4,5 %
9

Creación de los Servicios de Alcantarillado del Sector Anan Yautan y Acoshapampa Distrito de Yautan - Provincia de Casma - Departamento de Áncash

Código 2430973

PIMS/ 930,0 mil

PendienteS/ 930,0 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 900,6 mil

Avance40,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 21,7 M

PIM S/ 35,7 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,2 M

PIM S/ 9,3 M 67,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,7 M

PIM S/ 11,4 M 50,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 5,7 M

PIM S/ 6,4 M 88,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,6 M

PIM S/ 3,2 M 80,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 80,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,0 M

PIM S/ 5,4 M 37,6 % ejecutado
2.3.1.10.1.4Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 86,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 84,5 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 75,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,1 M

PIM S/ 35,7 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 11,4 M 50,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,4 M

PIM S/ 5,4 M 37,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,2 M

PIM S/ 3,3 M 3,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 9,3 M 67,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 900,6 mil

PIM S/ 1,5 M 40,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 777,1 mil

PIM S/ 1,7 M 54,8 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 777,0 mil

PIM S/ 1,5 M 47,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 752,5 mil

PIM S/ 6,4 M 88,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 649,6 mil

PIM S/ 1,3 M 51,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 9.571.375,00 9.642.894,00 9.431.391,81 9.334.621,61 8.311.864,30 7.750.034,92 7.613.227,59 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.631.018,00 7.357.553,00 7.348.039,16 7.276.677,75 6.279.661,24 5.838.072,08 5.754.838,48 79,4 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 719.000,00 1.715.687,00 1.709.363,89 1.694.819,78 1.647.060,69 1.293.488,25 1.226.583,04 75,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 776.115,00 1.188.917,00 1.188.916,74 1.183.035,29 953.063,78 945.693,83 944.776,10 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.221.932,00 1.119.271,00 1.119.270,05 1.079.570,66 957.533,93 950.471,85 948.440,84 84,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 643.200,00 836.907,00 836.906,62 831.180,83 702.253,52 696.209,49 695.370,52 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 726.000,00 602.143,00 602.142,38 601.980,38 486.148,62 486.148,62 481.619,40 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 212.489,00 368.779,00 368.778,06 367.684,56 319.489,65 301.569,25 296.729,25 81,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 253.152,00 304.500,00 304.499,99 304.499,99 304.499,99 274.923,08 274.923,08 90,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 57.969,00 242.544,00 242.543,18 242.543,18 176.793,29 176.744,40 176.744,40 72,9 %

Otros (14) 1.021.161,00 978.805,00 975.618,25 971.363,08 732.817,77 712.823,31 709.651,85 72,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 25.000,00 2.087,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 25.000,00 2.087,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.215.900,00 2.019.109,00 1.836.068,84 1.810.660,05 1.784.919,25 1.705.764,04 1.658.165,81 84,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 773.236,00 1.485.860,00 1.355.382,23 1.332.697,45 1.332.697,45 1.295.557,24 1.250.807,24 87,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 250.000,00 302.000,00 250.000,00 250.000,00 244.631,40 244.631,40 244.631,40 81,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 59.627,80 59.627,80 59.627,80 74,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 32.674,00 32.603,09 30.073,09 30.073,09 26.873,09 26.873,09 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 969.508,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00 10.700,00 7.940,00 43,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 395.656,00 24.702,00 24.660,00 24.615,00 24.615,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.2.9 Estudios — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 30.000,00 18.821,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 18.711,00 99,4 %

Otros (25) 677.500,00 30.152,00 29.812,52 29.663,51 29.663,51 29.663,51 29.575,28 98,4 %

2.5 Otros Gastos 299.457,00 204.784,00 187.922,81 187.922,81 187.922,81 146.837,80 140.862,30 71,7 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 115.571,00 115.570,16 115.570,16 115.570,16 97.600,73 97.600,73 84,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 66.378,00 66.377,15 66.377,15 66.377,15 43.261,57 43.261,57 65,2 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 78.817,00 13.835,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 5.976,00 5.975,50 5.975,50 5.975,50 5.975,50 — 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 9.000,00 3.024,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 211.640,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 59.361,00 59.361,00 59.361,00 59.361,00 59.361,00 59.361,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 60.000,00 34.701,00 34.701,00 34.701,00 34.701,00 34.701,00 34.701,00 100,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 13.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 110.000,00 6.140,00 6.140,00 6.140,00 6.140,00 6.140,00 6.140,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 230.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

50 Gerencia de Desarrollo Social 75.000,00 265.501,00 262.520,37 248.935,38 248.935,38 205.769,47 203.369,47 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.384,00 1.383,98 1.383,98 1.383,98 1.383,98 1.383,98 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.384,00 1.383,98 1.383,98 1.383,98 1.383,98 1.383,98 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.000,00 237.479,00 236.276,57 222.932,67 222.932,67 180.066,76 177.666,76 75,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 99.940,00 99.940,00 99.940,00 99.940,00 82.940,00 80.540,00 83,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 44.610,00 44.310,00 34.100,00 34.100,00 32.700,00 32.700,00 73,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 32.600,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 98,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 23.840,00 23.839,22 23.839,22 23.839,22 664,51 664,51 2,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 14.368,00 14.068,00 11.821,00 11.821,00 11.753,00 11.753,00 81,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 11.258,00 11.257,10 11.257,10 11.257,10 10.949,90 10.949,90 97,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.321,00 4.321,00 4.321,00 4.321,00 4.321,00 4.321,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 1.970,00 1.970,00 72,2 %

Otros (11) 3.000,00 3.812,00 3.811,25 2.924,35 2.924,35 2.768,35 2.768,35 72,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.638,00 24.859,82 24.618,73 24.618,73 24.318,73 24.318,73 91,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 16.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.540,00 5.538,92 5.538,92 5.538,92 5.538,92 5.538,92 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 2.222,90 1.981,81 1.981,81 1.981,81 1.981,81 49,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

51 Gerencia Municipal 65.000,00 138.631,00 133.122,53 128.831,51 128.831,51 121.831,51 119.831,51 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 65.000,00 134.577,00 131.376,32 127.085,30 127.085,30 120.085,30 118.085,30 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 119.705,00 119.705,00 115.705,00 115.705,00 108.705,00 106.705,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 11.672,00 11.671,32 11.380,30 11.380,30 11.380,30 11.380,30 97,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.054,00 1.746,21 1.746,21 1.746,21 1.746,21 1.746,21 43,1 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.054,00 1.746,21 1.746,21 1.746,21 1.746,21 1.746,21 43,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — — — — — — — —

52 Oficina General de Asesoria Jurídica 68.000,00 97.378,00 92.376,90 92.178,63 92.178,63 91.378,63 86.155,88 93,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 11.664,00 11.662,93 11.662,93 11.662,93 11.662,93 11.440,18 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.218,00 11.217,43 11.217,43 11.217,43 11.217,43 11.217,43 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 446,00 445,50 445,50 445,50 445,50 222,75 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 68.000,00 83.174,00 78.173,97 77.975,70 77.975,70 77.175,70 72.175,70 92,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 81.500,00 76.500,00 76.500,00 76.500,00 75.700,00 70.700,00 92,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.674,00 1.673,97 1.475,70 1.475,70 1.475,70 1.475,70 88,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 100,0 %

53 Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecanico 22.000,00 396.398,00 390.582,53 390.214,77 390.214,77 221.667,69 199.120,51 55,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 5.739,00 5.738,44 5.738,44 5.738,44 5.738,44 5.738,44 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.265,00 5.264,44 5.264,44 5.264,44 5.264,44 5.264,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 474,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 386.454,00 384.356,09 383.988,33 383.988,33 215.441,25 192.894,07 55,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 265.581,00 265.581,00 265.318,50 265.318,50 120.548,97 102.155,31 45,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 34.000,00 34.000,00 94,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 19.550,00 18.605,00 18.605,00 18.605,00 18.605,00 18.605,00 95,2 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 10.000,00 17.770,00 17.720,00 17.720,00 17.720,00 17.270,00 17.270,00 97,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.176,00 14.176,00 14.176,00 14.176,00 14.176,00 12.626,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 10.050,00 10.050,00 10.050,00 10.050,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 6.631,00 5.630,10 5.630,10 5.630,10 — — 0,0 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (12) 2.000,00 10.696,00 10.593,99 10.488,73 10.488,73 4.841,28 2.237,76 45,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.205,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 11,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 650,00 488,00 488,00 488,00 488,00 488,00 75,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 255,00 — — — — — 0,0 %

54 Oficina de Contabilidad 97.521,00 106.276,00 102.860,23 102.304,76 102.304,76 87.004,76 86.707,51 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.421,00 22.540,00 22.538,35 22.538,35 22.538,35 22.238,35 21.941,10 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 20.917,00 20.916,02 20.916,02 20.916,02 20.916,02 20.750,10 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.023,00 1.022,33 1.022,33 1.022,33 1.022,33 891,00 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.821,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.100,00 75.856,00 75.855,09 75.336,48 75.336,48 60.336,48 60.336,48 79,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 31.000,00 31.000,00 77,5 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 19.000,00 19.000,00 76,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 10.526,00 10.525,09 10.006,48 10.006,48 10.006,48 10.006,48 95,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.880,00 4.466,79 4.429,93 4.429,93 4.429,93 4.429,93 56,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 3.527,55 3.490,69 3.490,69 3.490,69 3.490,69 58,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.880,00 939,24 939,24 939,24 939,24 939,24 50,0 %

55 Oficina de Tecnologias de Información y Comunicaciones 57.421,00 271.421,00 263.782,89 262.414,10 248.771,93 202.289,91 201.209,91 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.421,00 59.324,00 59.322,70 59.322,70 45.680,53 45.380,53 45.380,53 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.000,00 53.354,00 53.353,80 53.353,80 40.382,63 40.382,63 40.382,63 75,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.694,00 2.693,15 2.693,15 2.693,15 2.693,15 2.693,15 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.821,00 2.676,00 2.675,75 2.675,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 210.582,00 203.680,19 202.311,40 202.311,40 156.129,38 155.049,38 74,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 112.612,00 112.611,22 112.611,22 112.611,22 78.611,22 78.611,22 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 33.020,00 31.940,00 86,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.000,00 22.000,00 88,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.770,00 5.768,97 4.400,18 4.400,18 498,16 498,16 8,6 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.515,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 51,5 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 535,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 200,00 — — — — — 0,0 %

56 Oficina de Tesoreria 63.000,00 150.277,00 141.282,07 138.899,12 138.899,12 131.099,12 128.278,09 87,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 39.549,00 39.547,97 39.547,97 39.547,97 39.247,97 38.926,94 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.112,00 37.111,46 37.111,46 37.111,46 37.111,46 36.921,76 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.837,00 1.836,51 1.836,51 1.836,51 1.836,51 1.705,18 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.000,00 103.928,00 98.232,49 95.914,05 95.914,05 88.414,05 85.914,05 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.000,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 77.500,00 70.000,00 67.500,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 17.778,00 12.082,49 9.764,05 9.764,05 9.764,05 9.764,05 54,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 8.650,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.800,00 3.501,61 3.437,10 3.437,10 3.437,10 3.437,10 50,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.800,00 2.071,61 2.007,10 2.007,10 2.007,10 2.007,10 52,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.640,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 54,2 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 360,00 — — — — — 0,0 %

57 Oficina General de Administración 26.000,00 57.702,00 51.711,17 51.400,22 51.400,22 48.900,22 48.900,22 84,8 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 56.712,00 51.711,17 51.400,22 51.400,22 48.900,22 48.900,22 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 40.500,00 40.500,00 84,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.112,00 6.111,17 5.800,22 5.800,22 5.800,22 5.800,22 94,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 990,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 990,00 — — — — — 0,0 %

58 Gerencia de Desarrollo Económico 31.000,00 127.602,00 125.777,37 119.992,19 119.992,19 115.390,19 113.189,94 90,4 %

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 120.267,00 118.466,59 112.994,06 112.994,06 108.392,06 106.191,81 90,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 66.400,00 64.600,00 64.600,00 64.600,00 62.600,00 60.600,00 94,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 34.164,00 34.163,79 33.908,81 33.908,81 33.908,81 33.908,81 99,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.882,00 4.882,00 4.882,00 4.882,00 4.882,00 4.882,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.720,00 4.720,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 4.474,00 4.473,80 3.976,25 3.976,25 3.976,25 3.776,00 88,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 570,00 570,00 27,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.187,00 1.187,00 1.187,00 1.187,00 515,00 515,00 43,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

Otros (17) — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.220,00 1.220,00 74,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.335,00 7.310,78 6.998,13 6.998,13 6.998,13 6.998,13 95,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.432,00 5.431,98 5.119,33 5.119,33 5.119,33 5.119,33 94,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.735,00 1.733,80 1.733,80 1.733,80 1.733,80 1.733,80 99,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 168,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 86,3 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

59 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 165.000,00 40.751,00 40.750,20 40.572,95 40.572,95 34.572,95 34.572,95 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 11.376,00 11.375,53 11.375,53 11.375,53 11.375,53 11.375,53 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.153,00 11.152,78 11.152,78 11.152,78 11.152,78 11.152,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 165.000,00 29.375,00 29.374,67 29.197,42 29.197,42 23.197,42 23.197,42 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 22.000,00 22.000,00 78,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.375,00 1.374,67 1.197,42 1.197,42 1.197,42 1.197,42 87,1 %

60 Pago de Cuotas del Repro-Afp 155.772,00 155.772,00 155.763,72 155.763,72 155.763,72 142.783,41 142.783,41 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.772,00 155.772,00 155.763,72 155.763,72 155.763,72 142.783,41 142.783,41 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 155.772,00 155.772,00 155.763,72 155.763,72 155.763,72 142.783,41 142.783,41 91,7 %

Total · 246 secuencia funcionals 58.216.940,00 108.661.401,00 102.209.349,38 92.385.127,93 89.956.097,27 67.239.106,30 55.426.964,61 61,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.