Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 95.965.777. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.704.563, equivalente al 81,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Educación y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 47,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 96,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 71,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 47.044.173,00
PIM: S/ 95.965.777,00
Devengado: S/ 77.704.562,70
Girado: S/ 71.448.124,06
Pendiente: S/ 18.261.214,30

Posición en el ranking

522 nacional

20 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 81,0 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en Jose Macedo Mendoza - Macusani Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2589203

PIMS/ 13,2 M

EjecutadoS/ 13,1 M

Avance98,8 %
2

Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallca Pampa - Laccaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Carabaya - Departamento de Puno

Código 2464634

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 8,9 M

Avance82,8 %
3

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la División de Equipo Mecanico de la Municipalidad Provincial de Carabaya Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2675476

PIMS/ 6,8 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance94,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en la Ciudad de Macusani, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno

Código 2190201

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 5,9 M

Avance97,2 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en los Barrios Simon Bolivar, Jorge Chavez y Urb. Allincapac Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2673762

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance98,4 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza de Camelidos Domesticos en las Microcuencas de Ninahuisa, Laca, Chullutacusa y Pauchinta, del Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2608590

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance78,3 %
7

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. San Antonio Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2673778

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance98,1 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en C.C. Quelcaya Distrito de Corani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2657372

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance85,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Tantamaco, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno

Código 2241096

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance81,9 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización Victoria Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2590912

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance98,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Ayapata Distrito de Ayapata de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2710058

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance1,9 %
2

Mejoramiento del Camino Vecinal Aymaña - Pallca Pampa - Laccaya - Puna Apacheta - Quichu - en los Distritos de Ollachea y Corani de la Provincia de Carabaya - Departamento de Puno

Código 2464634

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance82,8 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el C.P. Tayaccucho, Mediante Un Campo Deportivo, Distrito de Ituata de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2714063

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 879,8 mil

Avance22,9 %
4

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza de Camelidos Domesticos en las Microcuencas de Ninahuisa, Laca, Chullutacusa y Pauchinta, del Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2608590

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 830,8 mil

Avance78,3 %
5

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Puesto de Salud Pago Carabaya de Centro Poblado Pago Carabaya Distrito de Ituata de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2661818

PIMS/ 736,4 mil

PendienteS/ 693,4 mil

Avance5,8 %
6

Construcción de Campo Deportivo; en el(la) I.E. Julio Gabancho Enriquez Distrito de Macusani, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2732692

PIMS/ 751,6 mil

PendienteS/ 595,6 mil

Avance20,8 %
7

Construcción de Campo Deportivo, Graderias, Servicios Higienicos y/o Vestidores y Pista de Atletismo (Competencia); en el(la) I.E. Jose Carlos Mariategui Distrito de Ajoyani, Provincia Carabaya, Departamento Puno

Código 2702324

PIMS/ 809,5 mil

PendienteS/ 592,3 mil

Avance26,8 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la División de Equipo Mecanico de la Municipalidad Provincial de Carabaya Distrito de Macusani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2675476

PIMS/ 6,8 M

PendienteS/ 401,1 mil

Avance94,1 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Tantamaco, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno

Código 2241096

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 320,9 mil

Avance81,9 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en C.C. Quelcaya Distrito de Corani de la Provincia de Carabaya del Departamento de Puno

Código 2657372

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 302,0 mil

Avance85,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 15,2 M

PIM S/ 16,1 M 94,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,8 M

PIM S/ 14,8 M 86,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 5,6 M 100,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,6 M

PIM S/ 3,6 M 99,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 3,3 M

PIM S/ 3,4 M 97,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 74,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 80,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,1 M

PIM S/ 3,8 M 56,9 % ejecutado
2.6.2.3.5.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 88,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 86,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 14,8 M 86,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,6 M

PIM S/ 3,8 M 56,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,3 M 37,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 4,4 M 74,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 853,1 mil

PIM S/ 16,1 M 94,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 702,5 mil

PIM S/ 973,6 mil 27,8 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 668,3 mil

PIM S/ 668,3 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 635,3 mil

PIM S/ 903,8 mil 29,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 539,5 mil

PIM S/ 1,3 M 58,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 536,1 mil

PIM S/ 2,7 M 80,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 232.824,00 251.784,00 241.691,72 241.542,60 225.366,60 220.366,60 220.366,60 87,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 83.018,00 83.018,00 72.928,00 72.928,00 72.928,00 72.928,00 72.928,00 87,9 %

2.2.2.3.3.1 Entrega de Medicamentos — 83.018,00 72.928,00 72.928,00 72.928,00 72.928,00 72.928,00 87,9 %

2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica 83.018,00 — — — — — — —

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 149.806,00 168.766,00 168.763,72 168.614,60 152.438,60 147.438,60 147.438,60 87,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 90.288,00 90.288,00 90.288,00 90.288,00 74.112,00 74.112,00 74.112,00 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.332,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 22.160,00 22.160,00 81,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 540,00 6.220,00 6.219,50 6.219,50 6.219,50 6.219,50 6.219,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.770,00 4.998,00 4.996,22 4.847,10 4.847,10 4.847,10 4.847,10 97,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.876,00 — — — — — — —

Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —

38 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.752.554,00 294.536,00 219.718,86 210.075,00 210.075,00 179.275,00 175.275,00 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.906,00 1.746,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 4.500,00 1.746,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 406,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.747.648,00 274.670,00 219.718,86 210.075,00 210.075,00 179.275,00 175.275,00 65,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 61.800,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 99.400,00 95.400,00 76,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700.000,00 35.870,00 11.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 27,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 32.000,00 24.888,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.154,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.352,00 18.080,00 18.079,26 12.659,06 12.659,06 12.659,06 12.659,06 70,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.200,00 11.994,00 11.993,60 11.821,94 11.821,94 11.821,94 11.821,94 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.000,00 10.936,00 6.520,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 39,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.560,00 10.606,00 10.606,00 10.444,00 10.444,00 10.444,00 10.444,00 98,5 %

Otros (5) 885.582,00 11.096,00 10.320,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 9.590,00 86,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.120,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 18.120,00 — — — — — 0,0 %

39 Supervisión y Control de Obras 260.322,00 294.074,00 292.768,56 292.303,92 230.137,96 186.637,96 186.417,96 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.240,00 217.906,00 216.700,74 216.700,74 154.534,78 154.534,78 154.314,78 70,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.494,00 86.402,00 86.400,00 86.400,00 52.555,00 52.555,00 52.555,00 60,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.954,00 71.354,00 71.353,68 71.353,68 54.461,40 54.461,40 54.241,40 76,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.742,00 41.142,00 41.140,56 41.140,56 34.283,80 34.283,80 34.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.308,00 9.050,00 9.048,66 9.048,66 6.461,50 6.461,50 6.461,50 71,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.342,00 5.558,00 5.557,84 5.557,84 4.173,08 4.173,08 4.173,08 75,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 91.082,00 76.168,00 76.067,82 75.603,18 75.603,18 32.103,18 32.103,18 42,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.000,00 63.434,00 63.434,00 63.434,00 63.434,00 29.434,00 29.434,00 46,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.600,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.492,00 3.134,00 3.133,82 2.669,18 2.669,18 2.669,18 2.669,18 85,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.600,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.990,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 10.000,00 — — — — — — —

40 Contribuir con el Desarrollo de los Proyectos de Inversión Pública 247.402,00 284.722,00 264.197,98 263.712,98 249.322,72 201.322,72 201.322,72 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.802,00 150.724,00 130.202,36 129.759,36 115.369,10 115.369,10 115.369,10 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 126.360,00 107.853,34 107.853,34 94.355,08 94.355,08 94.355,08 74,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.562,00 13.561,12 13.561,12 13.561,12 13.561,12 13.561,12 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 8.402,00 8.187,90 7.744,90 6.852,90 6.852,90 6.852,90 81,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 78.600,00 133.998,00 133.995,62 133.953,62 133.953,62 85.953,62 85.953,62 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.628,00 122.800,00 122.800,00 122.800,00 122.800,00 74.800,00 74.800,00 60,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.294,00 5.080,00 5.078,42 5.036,42 5.036,42 5.036,42 5.036,42 99,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.658,00 1.918,00 1.917,20 1.917,20 1.917,20 1.917,20 1.917,20 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.620,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 — — — — — — —

41 Gestión Administrativa 345.002,00 411.818,00 409.757,76 406.292,42 384.855,60 357.195,60 357.195,60 86,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.402,00 103.050,00 100.995,94 100.995,94 85.659,12 85.659,12 85.659,12 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.600,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 71.954,18 71.954,18 71.954,18 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.658,00 8.204,44 8.204,44 8.204,44 8.204,44 8.204,44 85,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 4.900,50 4.900,50 4.900,50 84,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 202.600,00 301.168,00 301.161,82 297.696,48 291.596,48 263.936,48 263.936,48 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.600,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 169.200,00 142.000,00 142.000,00 83,9 %

2.3.2.7.1.6 Estudios — 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.224,00 29.920,00 29.920,00 29.920,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 79,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.470,00 26.160,00 26.158,90 22.891,56 22.891,56 22.431,56 22.431,56 85,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.600,00 13.888,00 13.882,92 13.684,92 13.684,92 13.684,92 13.684,92 98,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 10.240,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 480,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.396,00 — — — — — — —

Otros (4) 71.030,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 100,0 %

42 Normar y Fiscalizar 598.000,00 742.748,00 742.201,78 740.560,28 657.568,28 619.698,28 612.948,28 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.532,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.532,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 109.468,00 256.748,00 256.201,78 254.560,28 252.568,28 214.698,28 207.948,28 83,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.408,00 53.444,00 53.442,18 52.103,68 52.103,68 52.103,68 52.103,68 97,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.600,00 52.068,00 52.067,80 51.764,80 49.772,80 49.772,80 49.772,80 95,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 73,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.100,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 6.750,00 — 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 28.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.880,00 2.880,00 24,0 %

Otros (6) 20.560,00 12.558,00 12.013,80 12.013,80 12.013,80 12.013,80 12.013,80 95,7 %

43 Conducción y Orientación Superior 935.044,00 1.069.298,00 984.508,22 984.422,22 767.432,72 744.039,92 744.039,92 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.254,00 459.624,00 387.974,56 387.974,56 309.185,06 309.185,06 309.185,06 67,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 187.326,00 187.325,04 187.325,04 156.104,20 156.104,20 156.104,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 97.978,90 97.978,90 97.978,90 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 70.000,00 70.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 31.222,00 31.222,00 31.222,00 15.610,42 15.610,42 15.610,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.046,00 16.860,00 16.859,26 16.859,26 14.049,40 14.049,40 14.049,40 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 30.000,00 15.612,00 15.610,42 15.610,42 7.805,22 7.805,22 7.805,22 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.954,00 10.760,00 10.759,50 10.759,50 9.038,58 9.038,58 9.038,58 84,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.844,00 7.398,34 7.398,34 7.398,34 7.398,34 7.398,34 94,3 %

Otros (2) 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 482.790,00 609.674,00 596.533,66 596.447,66 458.247,66 434.854,86 434.854,86 71,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 124.736,00 253.596,00 253.594,88 253.594,88 115.394,88 115.394,88 115.394,88 45,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.434,00 78.140,00 76.507,00 76.507,00 76.507,00 76.507,00 76.507,00 97,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 58.982,00 58.980,02 58.980,02 58.980,02 51.380,02 51.380,02 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.420,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 44.600,00 44.600,00 83,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.112,00 37.324,00 36.905,94 36.905,94 36.905,94 36.905,94 36.905,94 98,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.400,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.604,00 20.548,00 20.514,48 20.514,48 20.514,48 20.514,48 20.514,48 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.546,00 14.520,00 14.519,20 14.433,20 14.433,20 14.433,20 14.433,20 99,4 %

Otros (25) 209.538,00 72.614,00 61.562,14 61.562,14 61.562,14 54.569,34 54.569,34 75,2 %

44 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 236.376,00 231.552,00 231.552,00 182.280,00 182.280,00 182.280,00 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 236.376,00 231.552,00 231.552,00 182.280,00 182.280,00 182.280,00 77,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 176.400,00 172.800,00 172.800,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.400,00 28.800,00 28.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 15.876,00 15.552,00 15.552,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 14.700,00 14.400,00 14.400,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 50,0 %

45 Gestión Administrativa 3.998.954,00 2.094.418,00 1.668.743,26 1.571.217,56 1.405.590,50 1.371.890,50 1.369.454,23 65,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.648.648,00 1.038.724,00 1.024.855,26 931.086,44 771.859,38 771.859,38 769.423,11 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.800,00 499.200,00 499.200,00 416.715,20 353.560,08 353.560,08 353.560,08 70,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.504,00 174.182,00 174.181,92 174.181,92 139.162,50 139.162,50 138.926,04 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 728.120,00 166.770,00 160.768,40 160.768,40 121.669,92 121.669,92 119.825,72 73,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 59.374,00 59.372,42 59.372,42 59.372,42 59.372,42 59.372,42 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.408,00 47.610,00 47.609,38 41.809,36 35.796,46 35.796,46 35.796,46 75,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.896,00 46.064,00 46.063,68 46.063,68 38.386,40 38.386,40 38.030,79 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.000,00 19.214,00 19.213,56 13.729,56 11.065,70 11.065,70 11.065,70 57,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 4.800,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 35,0 %

Otros (6) 116.920,00 14.310,00 13.645,90 13.645,90 8.645,90 8.645,90 8.645,90 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.950.306,00 1.046.690,00 643.888,00 640.131,12 633.731,12 600.031,12 600.031,12 57,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 159.800,00 356.126,00 309.979,00 309.979,00 309.979,00 309.979,00 309.979,00 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 599.142,00 292.534,00 96.700,00 96.700,00 96.700,00 63.000,00 63.000,00 21,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 442.414,00 108.318,00 19.727,88 19.727,88 19.727,88 19.727,88 19.727,88 18,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 542.242,00 90.820,00 23.058,94 23.058,94 23.058,94 23.058,94 23.058,94 25,4 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.150,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.334,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 16.900,00 16.900,00 16.900,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 62,1 %

Otros (35) 149.224,00 102.736,00 98.266,18 94.509,30 94.509,30 94.509,30 94.509,30 92,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 9.004,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 400.000,00 9.004,00 — — — — — 0,0 %

46 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 648.778,00 406.748,00 337.823,82 333.157,32 281.746,34 281.744,86 280.871,46 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 473.574,00 400.748,00 331.823,82 327.157,32 275.746,34 275.744,86 274.871,46 68,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 273.390,00 239.790,00 220.633,92 220.633,92 183.861,60 183.861,60 183.149,60 76,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.708,00 49.000,00 15.004,70 15.003,30 15.003,30 15.003,30 14.944,50 30,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 28.200,00 33.028,00 33.026,64 33.026,64 27.522,20 27.521,24 27.418,64 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 25.548,00 22.370,28 22.370,28 22.370,28 22.369,76 22.369,76 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.384,00 20.520,00 20.518,32 17.053,22 14.447,34 14.447,34 14.447,34 70,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 13.672,00 6.000,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 17,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.506,00 5.504,44 5.504,44 2.752,22 2.752,22 2.752,22 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.248,00 4.028,00 2.013,30 2.013,30 2.013,30 2.013,30 2.013,30 50,0 %

Otros (4) 18.502,00 9.656,00 6.752,22 6.752,22 5.376,10 5.376,10 5.376,10 55,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 175.204,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.220,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.980,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 34.220,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 13.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 26.098,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.380,00 — — — — — — —

Otros (8) 78.706,00 — — — — — — —

47 Asistencia Técnica 181.346,00 244.286,00 243.238,12 231.776,86 211.078,48 205.078,48 205.078,48 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.016,00 120.650,00 119.603,00 119.603,00 98.904,62 98.904,62 98.904,62 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 88.193,66 88.193,66 88.193,66 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.082,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 5.135,96 5.135,96 5.135,96 85,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 15.734,00 5.422,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 91,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.330,00 123.636,00 123.635,12 112.173,86 112.173,86 106.173,86 106.173,86 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.400,00 120.800,00 120.800,00 109.600,00 109.600,00 103.600,00 103.600,00 85,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.192,00 2.836,00 2.835,12 2.573,86 2.573,86 2.573,86 2.573,86 90,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 258,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 480,00 — — — — — — —

48 Gestión de Recursos Humanos 1.532.918,00 1.241.701,00 821.996,42 819.719,10 729.652,10 671.593,60 666.316,72 54,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.908,00 471.506,00 349.734,06 348.088,56 300.386,56 299.186,56 298.745,16 63,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 365.600,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 120.000,00 120.000,00 68.882,22 68.882,22 68.882,22 67.682,22 67.682,22 56,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.082,00 69.270,00 69.268,94 69.268,94 53.085,44 53.085,44 52.844,04 76,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 40.200,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.600,00 24,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 30.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 16,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.668,00 19.782,00 16.929,00 16.483,50 13.365,00 13.365,00 13.365,00 67,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.146,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 160.000,00 6.654,00 6.653,90 6.653,90 6.653,90 6.653,90 6.653,90 100,0 %

Otros (6) 51.412,00 7.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 25,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 290.410,00 498.595,00 472.262,36 471.630,54 429.265,54 372.407,04 367.571,56 74,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.800,00 140.033,00 136.336,00 136.336,00 136.336,00 132.280,00 132.280,00 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 55.200,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 96.000,00 91.800,00 85,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 104.000,00 92.878,00 79.676,36 79.676,36 79.676,36 79.676,36 79.676,36 85,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.472,00 84.730,00 84.730,00 84.730,00 42.365,00 21.182,50 20.547,02 25,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.400,00 47.100,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 27.300,00 27.300,00 58,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 7.138,00 7.138,00 7.090,18 7.090,18 7.090,18 7.090,18 99,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1.620,00 1.620,00 42,2 %

Otros (10) 92.738,00 5.356,00 3.122,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 47,4 %

2.5 Otros Gastos 265.600,00 265.600,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 265.600,00 265.600,00 — — — — — 0,0 %

Total · 186 secuencia funcionals 94.088.346,00 191.931.554,00 182.623.914,07 170.619.381,47 164.215.057,40 155.761.766,51 143.047.903,01 81,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.