Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 20.483.836. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.869.604, equivalente al 72,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 17,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 20,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 17.027.532,00
PIM: S/ 20.483.836,00
Devengado: S/ 14.869.604,41
Girado: S/ 14.728.490,87
Pendiente: S/ 5.614.231,59

Posición en el ranking

1556 nacional

92 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,6 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,2 M

PIM S/ 4,4 M 74,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 75,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 958,5 mil

PIM S/ 1,2 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 724,2 mil

PIM S/ 955,4 mil 75,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 674,9 mil

PIM S/ 760,2 mil 88,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 659,6 mil

PIM S/ 834,5 mil 79,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 610,6 mil

PIM S/ 810,3 mil 75,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 535,9 mil

PIM S/ 623,9 mil 85,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 448,8 mil

PIM S/ 572,5 mil 78,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 384,4 mil

PIM S/ 560,5 mil 68,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 4,4 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 635,3 mil

PIM S/ 903,8 mil 29,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 421,7 mil

PIM S/ 474,1 mil 11,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 371,8 mil

PIM S/ 1,5 M 75,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 238,5 mil

PIM S/ 1,2 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 231,2 mil

PIM S/ 955,4 mil 75,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 199,6 mil

PIM S/ 810,3 mil 75,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 176,1 mil

PIM S/ 560,5 mil 68,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 174,9 mil

PIM S/ 834,5 mil 79,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 168,5 mil

PIM S/ 381,6 mil 55,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

42 Normar y Fiscalizar 598.000,00 742.748,00 742.201,78 740.560,28 657.568,28 619.698,28 612.948,28 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.532,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 486.000,00 486.000,00 486.000,00 486.000,00 405.000,00 405.000,00 405.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.532,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 109.468,00 256.748,00 256.201,78 254.560,28 252.568,28 214.698,28 207.948,28 83,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 19.408,00 53.444,00 53.442,18 52.103,68 52.103,68 52.103,68 52.103,68 97,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.600,00 52.068,00 52.067,80 51.764,80 49.772,80 49.772,80 49.772,80 95,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 34.000,00 34.000,00 73,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.100,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 22.320,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 14.858,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 6.750,00 — 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 28.800,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 2.880,00 2.880,00 24,0 %

Otros (6) 20.560,00 12.558,00 12.013,80 12.013,80 12.013,80 12.013,80 12.013,80 95,7 %

43 Conducción y Orientación Superior 935.044,00 1.069.298,00 984.508,22 984.422,22 767.432,72 744.039,92 744.039,92 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.254,00 459.624,00 387.974,56 387.974,56 309.185,06 309.185,06 309.185,06 67,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 186.054,00 187.326,00 187.325,04 187.325,04 156.104,20 156.104,20 156.104,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 117.600,00 117.600,00 117.600,00 97.978,90 97.978,90 97.978,90 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 70.000,00 70.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 31.222,00 31.222,00 31.222,00 15.610,42 15.610,42 15.610,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.046,00 16.860,00 16.859,26 16.859,26 14.049,40 14.049,40 14.049,40 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 30.000,00 15.612,00 15.610,42 15.610,42 7.805,22 7.805,22 7.805,22 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.954,00 10.760,00 10.759,50 10.759,50 9.038,58 9.038,58 9.038,58 84,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.844,00 7.398,34 7.398,34 7.398,34 7.398,34 7.398,34 94,3 %

Otros (2) 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 482.790,00 609.674,00 596.533,66 596.447,66 458.247,66 434.854,86 434.854,86 71,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 124.736,00 253.596,00 253.594,88 253.594,88 115.394,88 115.394,88 115.394,88 45,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 45.434,00 78.140,00 76.507,00 76.507,00 76.507,00 76.507,00 76.507,00 97,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 58.982,00 58.980,02 58.980,02 58.980,02 51.380,02 51.380,02 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.420,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 44.600,00 44.600,00 83,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.112,00 37.324,00 36.905,94 36.905,94 36.905,94 36.905,94 36.905,94 98,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.400,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 20.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.604,00 20.548,00 20.514,48 20.514,48 20.514,48 20.514,48 20.514,48 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 13.546,00 14.520,00 14.519,20 14.433,20 14.433,20 14.433,20 14.433,20 99,4 %

Otros (25) 209.538,00 72.614,00 61.562,14 61.562,14 61.562,14 54.569,34 54.569,34 75,2 %

44 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 236.376,00 231.552,00 231.552,00 182.280,00 182.280,00 182.280,00 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 236.376,00 231.552,00 231.552,00 182.280,00 182.280,00 182.280,00 77,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 176.400,00 172.800,00 172.800,00 147.000,00 147.000,00 147.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.400,00 28.800,00 28.800,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 15.876,00 15.552,00 15.552,00 13.230,00 13.230,00 13.230,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 14.700,00 14.400,00 14.400,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 50,0 %

45 Gestión Administrativa 3.998.954,00 2.094.418,00 1.668.743,26 1.571.217,56 1.405.590,50 1.371.890,50 1.369.454,23 65,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.648.648,00 1.038.724,00 1.024.855,26 931.086,44 771.859,38 771.859,38 769.423,11 74,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 364.800,00 499.200,00 499.200,00 416.715,20 353.560,08 353.560,08 353.560,08 70,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 264.504,00 174.182,00 174.181,92 174.181,92 139.162,50 139.162,50 138.926,04 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 728.120,00 166.770,00 160.768,40 160.768,40 121.669,92 121.669,92 119.825,72 73,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 59.374,00 59.372,42 59.372,42 59.372,42 59.372,42 59.372,42 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 51.408,00 47.610,00 47.609,38 41.809,36 35.796,46 35.796,46 35.796,46 75,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.896,00 46.064,00 46.063,68 46.063,68 38.386,40 38.386,40 38.030,79 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.000,00 19.214,00 19.213,56 13.729,56 11.065,70 11.065,70 11.065,70 57,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.000,00 4.800,00 4.800,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 35,0 %

Otros (6) 116.920,00 14.310,00 13.645,90 13.645,90 8.645,90 8.645,90 8.645,90 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.950.306,00 1.046.690,00 643.888,00 640.131,12 633.731,12 600.031,12 600.031,12 57,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 159.800,00 356.126,00 309.979,00 309.979,00 309.979,00 309.979,00 309.979,00 87,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 599.142,00 292.534,00 96.700,00 96.700,00 96.700,00 63.000,00 63.000,00 21,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 442.414,00 108.318,00 19.727,88 19.727,88 19.727,88 19.727,88 19.727,88 18,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 542.242,00 90.820,00 23.058,94 23.058,94 23.058,94 23.058,94 23.058,94 25,4 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.150,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 19.416,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.334,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 16.900,00 16.900,00 16.900,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 62,1 %

Otros (35) 149.224,00 102.736,00 98.266,18 94.509,30 94.509,30 94.509,30 94.509,30 92,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 9.004,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 400.000,00 9.004,00 — — — — — 0,0 %

46 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 648.778,00 406.748,00 337.823,82 333.157,32 281.746,34 281.744,86 280.871,46 69,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 473.574,00 400.748,00 331.823,82 327.157,32 275.746,34 275.744,86 274.871,46 68,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 273.390,00 239.790,00 220.633,92 220.633,92 183.861,60 183.861,60 183.149,60 76,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.708,00 49.000,00 15.004,70 15.003,30 15.003,30 15.003,30 14.944,50 30,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 28.200,00 33.028,00 33.026,64 33.026,64 27.522,20 27.521,24 27.418,64 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.342,00 25.548,00 22.370,28 22.370,28 22.370,28 22.369,76 22.369,76 87,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.384,00 20.520,00 20.518,32 17.053,22 14.447,34 14.447,34 14.447,34 70,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 13.672,00 6.000,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 17,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.506,00 5.504,44 5.504,44 2.752,22 2.752,22 2.752,22 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.248,00 4.028,00 2.013,30 2.013,30 2.013,30 2.013,30 2.013,30 50,0 %

Otros (4) 18.502,00 9.656,00 6.752,22 6.752,22 5.376,10 5.376,10 5.376,10 55,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 175.204,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.220,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 9.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.980,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 34.220,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 13.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 26.098,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.380,00 — — — — — — —

Otros (8) 78.706,00 — — — — — — —

47 Asistencia Técnica 181.346,00 244.286,00 243.238,12 231.776,86 211.078,48 205.078,48 205.078,48 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.016,00 120.650,00 119.603,00 119.603,00 98.904,62 98.904,62 98.904,62 82,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 88.193,66 88.193,66 88.193,66 81,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.082,00 6.028,00 6.028,00 6.028,00 5.135,96 5.135,96 5.135,96 85,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 15.734,00 5.422,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.975,00 91,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.330,00 123.636,00 123.635,12 112.173,86 112.173,86 106.173,86 106.173,86 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.400,00 120.800,00 120.800,00 109.600,00 109.600,00 103.600,00 103.600,00 85,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.192,00 2.836,00 2.835,12 2.573,86 2.573,86 2.573,86 2.573,86 90,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 258,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 480,00 — — — — — — —

48 Gestión de Recursos Humanos 1.532.918,00 1.241.701,00 821.996,42 819.719,10 729.652,10 671.593,60 666.316,72 54,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 964.908,00 471.506,00 349.734,06 348.088,56 300.386,56 299.186,56 298.745,16 63,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 365.600,00 170.400,00 170.400,00 170.400,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 83,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 120.000,00 120.000,00 68.882,22 68.882,22 68.882,22 67.682,22 67.682,22 56,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 123.082,00 69.270,00 69.268,94 69.268,94 53.085,44 53.085,44 52.844,04 76,6 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 40.200,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.600,00 24,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 30.000,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 16,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.668,00 19.782,00 16.929,00 16.483,50 13.365,00 13.365,00 13.365,00 67,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 113.146,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 160.000,00 6.654,00 6.653,90 6.653,90 6.653,90 6.653,90 6.653,90 100,0 %

Otros (6) 51.412,00 7.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 25,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 290.410,00 498.595,00 472.262,36 471.630,54 429.265,54 372.407,04 367.571,56 74,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.800,00 140.033,00 136.336,00 136.336,00 136.336,00 132.280,00 132.280,00 94,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 55.200,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 96.000,00 91.800,00 85,1 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 104.000,00 92.878,00 79.676,36 79.676,36 79.676,36 79.676,36 79.676,36 85,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.472,00 84.730,00 84.730,00 84.730,00 42.365,00 21.182,50 20.547,02 25,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.400,00 47.100,00 39.900,00 39.900,00 39.900,00 27.300,00 27.300,00 58,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 7.138,00 7.138,00 7.090,18 7.090,18 7.090,18 7.090,18 99,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 1.620,00 1.620,00 42,2 %

Otros (10) 92.738,00 5.356,00 3.122,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 2.538,00 47,4 %

2.5 Otros Gastos 265.600,00 265.600,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 265.600,00 265.600,00 — — — — — 0,0 %

49 Control y Auditoria 210.660,00 641.414,00 640.006,40 640.006,40 587.769,22 538.969,22 538.733,96 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.296,00 127.186,00 125.979,40 125.979,40 82.192,22 82.192,22 81.956,96 64,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 103.882,00 68.746,00 68.740,56 68.740,56 51.436,38 51.436,38 51.201,12 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 44.012,00 44.012,00 44.012,00 21.696,78 21.696,78 21.696,78 49,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.014,00 10.388,00 10.387,40 10.387,40 6.219,62 6.219,62 6.219,62 59,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.640,00 1.639,44 1.639,44 1.639,44 1.639,44 1.639,44 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 95.364,00 170.902,00 170.701,00 170.701,00 162.251,00 113.451,00 113.451,00 66,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.550,00 159.400,00 159.200,00 159.200,00 159.200,00 110.400,00 110.400,00 69,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 10.032,00 10.031,00 10.031,00 1.581,00 1.581,00 1.581,00 15,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.722,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 772,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.780,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.860,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.880,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

Otros (2) 18.800,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 318.996,00 318.996,00 318.996,00 318.996,00 318.996,00 318.996,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 318.996,00 318.996,00 318.996,00 318.996,00 318.996,00 318.996,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 24.330,00 100,0 %

50 Defensa Judicial del Estado 154.796,00 169.172,00 159.915,86 156.628,04 137.049,22 131.047,80 130.836,96 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.006,00 100.982,00 100.379,22 100.379,22 80.800,40 80.798,98 80.588,14 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 82.800,00 91.542,00 91.540,56 91.540,56 75.745,40 75.743,98 75.533,14 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 8.240,00 8.238,66 8.238,66 4.455,00 4.455,00 4.455,00 54,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 65.790,00 65.790,00 57.380,64 54.092,82 54.092,82 48.092,82 48.092,82 73,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 19.466,00 11.466,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 57,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.460,00 6.460,00 5.960,06 5.847,62 5.847,62 5.847,62 5.847,62 90,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.704,00 5.704,00 5.645,20 5.645,20 5.645,20 5.645,20 5.645,20 99,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.600,00 3.600,00 1.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.560,00 2.560,00 1.375,38 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.400,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 89,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.400,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 89,8 %

59 Contar con Expedientes y Documentos Reales 512.292,00 618.072,00 582.086,02 548.961,82 498.634,54 455.460,26 453.149,98 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 226.204,00 265.464,00 229.479,40 220.805,52 180.978,24 180.863,96 180.853,68 68,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 88.581,36 88.581,36 88.581,36 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 100.282,00 104.394,00 104.393,30 97.536,54 79.475,70 79.361,42 79.361,42 76,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 30.182,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.322,00 18.088,00 14.086,10 13.468,98 11.121,18 11.121,18 11.110,90 61,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 286.088,00 352.608,00 352.606,62 328.156,30 317.656,30 274.596,30 272.296,30 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 99.640,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 112.100,00 109.800,00 90,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 24.448,00 54.304,00 54.304,00 54.304,00 54.304,00 24.304,00 24.304,00 44,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 53.000,00 53.000,00 33.047,68 23.547,68 23.547,68 23.547,68 44,4 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 97.400,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 37.750,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 560,00 23.990,00 23.990,00 23.990,00 23.990,00 23.990,00 23.990,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.840,00 20.656,00 20.654,62 20.654,62 19.654,62 18.094,62 18.094,62 87,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 14.000,00 14.000,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 81,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.800,00 6.330,00 6.330,00 5.802,00 5.802,00 5.802,00 5.802,00 91,7 %

Otros (10) 46.600,00 18.978,00 18.978,00 17.608,00 17.608,00 17.608,00 17.608,00 92,8 %

60 Fiscalización y Cobranza Tributaria 282.704,00 566.968,00 424.334,94 396.147,22 360.863,96 345.263,96 340.072,76 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 202.704,00 261.626,00 227.817,78 207.164,84 177.381,58 177.381,58 176.990,38 67,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.948,00 118.748,00 118.746,96 118.746,96 98.935,80 98.935,80 98.544,60 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.742,00 41.142,00 41.140,56 41.140,56 34.231,40 34.231,40 34.231,40 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.368,00 36.366,66 20.766,66 20.766,66 20.766,66 20.766,66 57,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.000,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 5,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 15.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 10,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 9.116,00 9.114,60 9.114,60 9.114,60 9.114,60 9.114,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.488,00 8.362,00 8.361,56 5.039,16 4.471,36 4.471,36 4.471,36 53,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.326,00 7.758,00 7.756,90 7.756,90 6.461,76 6.461,76 6.461,76 83,3 %

Otros (3) 1.200,00 2.932,00 2.330,54 600,00 600,00 600,00 600,00 20,5 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 305.342,00 196.517,16 188.982,38 183.482,38 167.882,38 163.082,38 55,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 52.000,00 237.420,00 128.600,00 123.100,00 117.600,00 102.000,00 99.000,00 43,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 30.400,00 30.398,60 30.398,60 30.398,60 30.398,60 30.398,60 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 19.000,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 19.640,00 17.840,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 15.668,00 15.664,56 13.629,78 13.629,78 13.629,78 13.629,78 87,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.214,00 2.214,00 2.214,00 2.214,00 2.214,00 2.214,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

61 Desarrollo Agropecuario 62.206,00 172.428,00 171.822,64 170.803,08 143.253,04 143.253,04 143.253,04 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 156.162,00 155.559,20 155.113,70 133.513,66 133.513,66 133.513,66 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 120.000,00 120.000,00 120.000,00 98.667,56 98.667,56 98.667,56 82,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 28.724,00 28.722,20 28.722,20 28.722,20 28.722,20 28.722,20 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.238,00 6.237,00 5.791,50 5.523,90 5.523,90 5.523,90 88,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.206,00 16.266,00 16.263,44 15.689,38 9.739,38 9.739,38 9.739,38 59,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.032,00 9.970,00 9.970,00 9.970,00 4.020,00 4.020,00 4.020,00 40,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.612,00 6.294,00 6.293,44 5.719,38 5.719,38 5.719,38 5.719,38 90,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.100,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 292,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 348,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.224,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 1.200,00 — — — — — — —

Otros (4) 31.598,00 — — — — — — —

Total · 105 secuencia funcionals 34.055.064,00 40.967.672,00 37.258.411,48 36.342.987,46 32.636.120,74 29.857.558,59 29.553.814,80 72,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.