Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.283.745. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 48.409.798, equivalente al 61,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 54,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 48,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 54.523.494,00
PIM: S/ 78.283.745,00
Devengado: S/ 48.409.798,45
Girado: S/ 47.514.557,04
Pendiente: S/ 29.873.946,55

Posición en el ranking

1802 nacional

134 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,8 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Comerciales del Mercado Modelo de la Ciudad de Calca, Distrito y, Provincia de Calca - Cusco

Código 2300260

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance75,8 %
2

Creación del Servicio de Interpretación Cultural y de Recreación en el Distrito de Calca, Provincia de Calca, Departamento del Cusco

Código 2378879

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance85,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. San Jose Cristo Salvador en Centro Poblado de Urco Distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2519275

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance93,5 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance84,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Generación, Recolección, Transporte y Valorización de Residuos Solidos en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2576362

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance55,4 %
6

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Emp.PE-28B (San Salvador) - Occoruro; Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Cusco

Código 2308140

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance30,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N° 972 de la Comunidad de Paru Paru del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2497933

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 965,5 mil

Avance70,2 %
8

Mejoramiento y Recuperación del Espacio Público con Areas Verdes, Ornamentación y Veredas Desde el Ovalo el Puma Hasta Puente Carolina en la Via Principal del Distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2501389

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 953,8 mil

Avance83,3 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Proceso de Formación y Transferencia de la Identidad Cultural en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2599665

PIMS/ 857,5 mil

EjecutadoS/ 835,3 mil

Avance97,4 %
10

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Microcuenca Carampa Chayña en los Sectores Phusa, Chimpapfusa, Marcani, Cachomocco Alto y Bajo, Hastarani, Llullucha, Ttio Pampa, Patascachu, Cuycapampa, Airepampa, Rococancha, Ccurpo, Pumacocha, Chiyabani, Muñayoc Alto y Bajo, Ccachu Ccachu Distrito, Provincia de Calca - Cusco

Código 2321063

PIMS/ 887,2 mil

EjecutadoS/ 772,5 mil

Avance87,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 241 Virgen de Fatima de Centro Poblado Calca Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2664435

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Comerciales del Mercado Modelo de la Ciudad de Calca, Distrito y, Provincia de Calca - Cusco

Código 2300260

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance75,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Localidad de Calca del Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2628555

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance2,5 %
4

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Emp.PE-28B (San Salvador) - Occoruro; Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Cusco

Código 2308140

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance30,1 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Generación, Recolección, Transporte y Valorización de Residuos Solidos en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2576362

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 846,9 mil

Avance55,4 %
6

Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Calca, Provincia de Calca - Cusco

Código 2072295

PIMS/ 631,3 mil

PendienteS/ 631,3 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo Primario N°50742 de la Comunidad Campesina de Queccayoc del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2558693

PIMS/ 480,3 mil

PendienteS/ 476,7 mil

Avance0,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N° 972 de la Comunidad de Paru Paru del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2497933

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 410,8 mil

Avance70,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Amparaes del Distrito de Lares - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2552324

PIMS/ 596,4 mil

PendienteS/ 385,0 mil

Avance35,5 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Letrinas en los Sectores de Alto Colca, Uscubamba y Pilispata de la Comunidad Campesina de Colca del Distrito de Yanatile - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2564078

PIMS/ 651,4 mil

PendienteS/ 348,8 mil

Avance46,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,0 M

PIM S/ 17,6 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 92,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 98,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 3,2 M 31,1 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 916,6 mil

PIM S/ 938,3 mil 97,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 17,6 M 68,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 31,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 26,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,8 M 41,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 17,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 837,5 mil

PIM S/ 837,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 748,8 mil

PIM S/ 824,0 mil 9,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 582,3 mil

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Sn Cod. 092 en el Sector de Huqui Distrito de Calca - Calca - Cusco 352.601,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 352.601,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 352.601,00 — — — — — — —

74 Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de Calca del Distrito de Calca -Calca- Cusco 600.555,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600.555,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 600.555,00 — — — — — — —

75 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Caytupampa, de las Vías Colindantes al Hospital II-1 de Calca Distrito de Calca - Calca - Cusco 2.031.379,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.031.379,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 2.031.379,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

76 Fiscalización y Cobranza Tributaria 89.500,00 472.673,00 449.000,34 428.266,22 428.266,22 381.271,32 377.654,47 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 379.090,00 358.208,14 337.474,02 337.474,02 337.474,02 335.656,99 89,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 221.606,00 221.605,80 204.084,09 204.084,09 204.084,09 204.084,09 92,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 120.073,00 100.260,50 100.260,50 100.260,50 100.260,50 98.787,62 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.935,00 12.934,33 11.851,65 11.851,65 11.851,65 11.851,65 91,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.671,00 12.670,01 10.540,28 10.540,28 10.540,28 10.540,28 83,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 6.129,00 5.062,50 5.062,50 5.062,50 5.062,50 5.062,50 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.255,85 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.184,00 1.183,34 1.183,34 1.183,34 1.183,34 1.183,34 99,9 %

Otros (1) — 1.087,00 1.086,66 1.086,66 1.086,66 1.086,66 1.086,66 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 89.500,00 80.593,00 79.678,20 79.678,20 79.678,20 34.807,30 33.007,48 43,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 19.978,00 19.963,20 19.963,20 19.963,20 12.192,80 12.192,80 61,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 12.500,00 16.600,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 4.300,00 4.300,00 25,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.999,50 3.199,68 33,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.300,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 1.685,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (4) 60.000,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.990,00 11.114,00 11.114,00 11.114,00 8.990,00 8.990,00 69,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.299,00 6.299,00 6.299,00 6.299,00 6.299,00 6.299,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 2.691,00 100,0 %

77 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 38.750,00 111.891,00 104.556,17 97.688,09 97.688,09 95.688,09 95.477,99 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 99.272,00 91.967,42 85.099,34 85.099,34 85.099,34 84.889,24 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 47.149,00 47.140,92 40.672,73 40.672,73 40.672,73 40.672,73 86,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 42.521,00 35.484,10 35.484,10 35.484,10 35.484,10 35.321,40 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.541,00 3.539,88 3.139,99 3.139,99 3.139,99 3.139,99 88,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.389,00 3.388,89 3.388,89 3.388,89 3.388,89 3.388,89 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.672,00 1.413,63 1.413,63 1.413,63 1.413,63 1.413,63 84,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 352,60 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 38.750,00 12.619,00 12.588,75 12.588,75 12.588,75 10.588,75 10.588,75 83,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.100,00 5.962,00 5.931,75 5.931,75 5.931,75 5.931,75 5.931,75 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 1.632,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 150,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

78 Ejecución y Gestión de Cobranza Coactiva 19.500,00 79.878,00 74.728,40 65.621,03 65.621,03 64.182,14 64.182,14 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 78.121,00 72.971,40 63.864,03 63.864,03 62.425,14 62.425,14 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 67.152,00 67.151,84 58.489,97 58.489,97 58.489,97 58.489,97 87,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 4.704,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.993,00 3.780,67 3.335,17 3.335,17 3.335,17 3.335,17 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.439,00 1.438,89 1.438,89 1.438,89 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 233,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.500,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 1.757,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

79 Apoyo a la Acción Comunal 119.200,00 192.899,00 181.581,43 181.581,43 181.581,43 117.747,23 110.704,73 61,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 7.516,00 7.512,53 7.512,53 7.512,53 7.512,53 7.512,53 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 6.834,00 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 6.833,33 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 682,00 679,20 679,20 679,20 679,20 679,20 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 119.200,00 185.383,00 174.068,90 174.068,90 174.068,90 110.234,70 103.192,20 59,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100.000,00 61.996,00 61.095,80 61.095,80 61.095,80 61.095,80 54.053,30 98,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 30.350,00 17.600,00 17.600,00 58,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.411,00 7.660,50 7.660,50 7.660,50 5.160,50 5.160,50 31,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 15.607,00 15.607,00 15.607,00 15.607,00 8.558,00 8.558,00 54,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.922,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 2.660,00 2.660,00 19,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 9.789,00 9.138,40 9.138,40 9.138,40 6.340,40 6.340,40 64,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 6.470,00 6.470,00 6.470,00 6.470,00 6.470,00 6.470,00 100,0 %

Otros (5) 2.700,00 11.638,00 10.637,20 10.637,20 10.637,20 2.350,00 2.350,00 20,2 %

80 Efectuar el Registro del Estado Civil 21.256,00 171.777,00 166.638,12 134.302,61 134.302,61 127.788,18 127.510,68 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 145.040,00 139.902,27 108.210,23 108.210,23 108.210,23 107.932,73 74,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 111.468,00 111.467,02 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 72,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 30.022,00 25.118,30 25.118,30 25.118,30 25.118,30 24.859,19 83,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.726,00 1.493,08 1.391,93 1.391,93 1.391,93 1.391,93 80,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.124,00 1.123,87 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 381,61 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.656,00 26.737,00 26.735,85 26.092,38 26.092,38 19.577,95 19.577,95 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 14.000,00 14.000,00 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.156,00 7.287,00 7.286,05 7.282,58 7.282,58 4.768,15 4.768,15 65,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 575,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 235,00 234,80 234,80 234,80 234,80 234,80 99,9 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 600,00 — — — — — — —

81 Educación, Cultura y Deporte 47.800,00 374.267,00 362.564,30 311.311,35 311.311,35 282.647,75 280.524,65 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 174.640,00 167.424,53 136.702,55 136.702,55 136.702,55 136.379,45 78,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 75.685,00 75.683,75 75.683,75 75.683,75 75.683,75 75.683,75 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 41.320,00 34.484,10 34.484,10 34.484,10 34.484,10 34.181,42 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 28.203,00 28.202,61 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 12.588,00 12.586,61 12.586,61 12.586,61 12.586,61 12.586,61 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.864,00 4.605,29 4.605,29 4.605,29 4.605,29 4.605,29 94,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.641,00 4.638,85 4.638,85 4.638,85 4.638,85 4.638,85 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.511,00 2.509,98 2.339,98 2.339,98 2.339,98 2.339,98 93,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.350,00 2.349,37 — — — — 0,0 %

Otros (3) — 2.478,00 2.363,97 2.363,97 2.363,97 2.363,97 2.343,55 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 47.800,00 182.442,00 177.954,84 157.423,87 157.423,87 128.760,27 126.960,27 70,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 49.712,00 49.711,94 34.580,97 34.580,97 31.080,97 31.080,97 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 23.800,00 22.000,00 87,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.300,00 21.100,00 19.300,00 19.300,00 13.840,00 13.840,00 54,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 15.607,00 15.606,80 14.606,80 14.606,80 14.606,80 14.606,80 93,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.500,00 11.500,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 78,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 9.275,00 3.825,00 3.825,00 41,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 7.248,00 7.210,00 7.210,00 99,5 %

Otros (19) 6.300,00 27.250,00 26.963,10 26.863,10 26.863,10 16.147,50 16.147,50 59,3 %

2.5 Otros Gastos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.685,00 15.684,93 15.684,93 15.684,93 15.684,93 15.684,93 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.685,00 15.684,93 15.684,93 15.684,93 15.684,93 15.684,93 100,0 %

82 Desarrollo Agropecuario 11.500,00 18.630,00 18.429,89 18.429,89 18.429,89 4.406,08 4.406,08 23,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 18.630,00 18.429,89 18.429,89 18.429,89 4.406,08 4.406,08 23,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.540,00 17.538,89 17.538,89 17.538,89 4.183,33 4.183,33 23,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.090,00 891,00 891,00 891,00 222,75 222,75 20,4 %

2.3 Bienes y Servicios 11.500,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

83 Elaboración de Expedientes Técnicos 24.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 10.000,00 — — — — — — —

84 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 36.070,00 256.706,00 163.943,44 110.529,02 110.529,02 110.529,02 110.529,02 43,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 38.341,00 38.339,94 35.025,52 35.025,52 35.025,52 35.025,52 91,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.873,00 33.872,40 30.780,73 30.780,73 30.780,73 30.780,73 90,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.779,00 2.778,65 2.555,90 2.555,90 2.555,90 2.555,90 92,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.389,00 1.388,89 1.388,89 1.388,89 1.388,89 1.388,89 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.070,00 218.365,00 125.603,50 75.503,50 75.503,50 75.503,50 75.503,50 34,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 101.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 71,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.600,00 4.438,00 4.438,00 4.438,00 4.438,00 4.438,00 4.438,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.687,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 73,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.070,00 1.020,00 920,00 920,00 920,00 920,00 86,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 15.000,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 570,00 569,50 569,50 569,50 569,50 569,50 99,9 %

Otros (4) 6.470,00 — — — — — — —

Total · 209 secuencia funcionals 54.523.494,00 78.283.745,00 68.156.033,90 62.594.565,90 57.033.875,69 48.409.798,45 47.514.557,04 61,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.