Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 78.283.745. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 48.409.798, equivalente al 61,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Agropecuaria, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 54,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 78,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 48,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 47,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 54.523.494,00
PIM: S/ 78.283.745,00
Devengado: S/ 48.409.798,45
Girado: S/ 47.514.557,04
Pendiente: S/ 29.873.946,55

Posición en el ranking

1802 nacional

134 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,8 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Comerciales del Mercado Modelo de la Ciudad de Calca, Distrito y, Provincia de Calca - Cusco

Código 2300260

PIMS/ 16,0 M

EjecutadoS/ 12,2 M

Avance75,8 %
2

Creación del Servicio de Interpretación Cultural y de Recreación en el Distrito de Calca, Provincia de Calca, Departamento del Cusco

Código 2378879

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance85,7 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la I.E. San Jose Cristo Salvador en Centro Poblado de Urco Distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2519275

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance93,5 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance84,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Generación, Recolección, Transporte y Valorización de Residuos Solidos en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2576362

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance55,4 %
6

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Emp.PE-28B (San Salvador) - Occoruro; Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Cusco

Código 2308140

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance30,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N° 972 de la Comunidad de Paru Paru del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2497933

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 965,5 mil

Avance70,2 %
8

Mejoramiento y Recuperación del Espacio Público con Areas Verdes, Ornamentación y Veredas Desde el Ovalo el Puma Hasta Puente Carolina en la Via Principal del Distrito de Calca - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2501389

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 953,8 mil

Avance83,3 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Intercambio Intercultural en el Proceso de Formación y Transferencia de la Identidad Cultural en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2599665

PIMS/ 857,5 mil

EjecutadoS/ 835,3 mil

Avance97,4 %
10

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de la Microcuenca Carampa Chayña en los Sectores Phusa, Chimpapfusa, Marcani, Cachomocco Alto y Bajo, Hastarani, Llullucha, Ttio Pampa, Patascachu, Cuycapampa, Airepampa, Rococancha, Ccurpo, Pumacocha, Chiyabani, Muñayoc Alto y Bajo, Ccachu Ccachu Distrito, Provincia de Calca - Cusco

Código 2321063

PIMS/ 887,2 mil

EjecutadoS/ 772,5 mil

Avance87,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 241 Virgen de Fatima de Centro Poblado Calca Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2664435

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Comerciales del Mercado Modelo de la Ciudad de Calca, Distrito y, Provincia de Calca - Cusco

Código 2300260

PIMS/ 16,0 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance75,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Localidad de Calca del Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2628555

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance2,5 %
4

Mejoramiento del Camino Vecinal Tramo: Emp.PE-28B (San Salvador) - Occoruro; Distrito de San Salvador, Provincia de Calca - Cusco

Código 2308140

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance30,1 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Generación, Recolección, Transporte y Valorización de Residuos Solidos en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca del Departamento de Cusco

Código 2576362

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 846,9 mil

Avance55,4 %
6

Ampliación, Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Calca, Provincia de Calca - Cusco

Código 2072295

PIMS/ 631,3 mil

PendienteS/ 631,3 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio Educativo Primario N°50742 de la Comunidad Campesina de Queccayoc del Distrito de Taray - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2558693

PIMS/ 480,3 mil

PendienteS/ 476,7 mil

Avance0,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en la I.E. N° 972 de la Comunidad de Paru Paru del Distrito de Pisac - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2497933

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 410,8 mil

Avance70,2 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Salud del Puesto de Salud de Amparaes del Distrito de Lares - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2552324

PIMS/ 596,4 mil

PendienteS/ 385,0 mil

Avance35,5 %
10

Creación del Servicio de Agua Potable e Instalación de Letrinas en los Sectores de Alto Colca, Uscubamba y Pilispata de la Comunidad Campesina de Colca del Distrito de Yanatile - Provincia de Calca - Departamento de Cusco

Código 2564078

PIMS/ 651,4 mil

PendienteS/ 348,8 mil

Avance46,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 12,0 M

PIM S/ 17,6 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 92,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 98,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 3,2 M 31,1 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 916,6 mil

PIM S/ 938,3 mil 97,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 17,6 M 68,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 4,6 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 31,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 26,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,0 M

PIM S/ 1,8 M 41,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 17,0 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 837,5 mil

PIM S/ 837,5 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 748,8 mil

PIM S/ 824,0 mil 9,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 582,3 mil

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 2.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

38 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 15.500,00 89.885,00 89.883,88 86.561,13 86.561,13 86.561,13 86.561,13 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 40.054,00 40.053,58 36.730,83 36.730,83 36.730,83 36.730,83 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.790,00 36.789,99 33.689,99 33.689,99 33.689,99 33.689,99 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.667,00 2.666,92 2.444,17 2.444,17 2.444,17 2.444,17 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 297,00 296,67 296,67 296,67 296,67 296,67 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 49.831,00 49.830,30 49.830,30 49.830,30 49.830,30 49.830,30 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.538,00 2.537,50 2.537,50 2.537,50 2.537,50 2.537,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.988,00 1.987,80 1.987,80 1.987,80 1.987,80 1.987,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

39 Recuperación de los Servicios Ecosistemicos en Regulación Hidrica con Forestación y Reforestación en la Microcuenca de Huaman Choque, en las Comunidades de Huaman Choque y Llanchu Distrito de Calca - Calca -Cusco 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 5.000,00 — — — — — — —

40 Mejoramiento del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en Prevención y Promoción de la Reducción de la Desnutrición y Anemia en Niños y Madres Gestantes en las Comunidades del Distrito de Calca - Calca -Cusco 869.756,00 162.877,00 148.194,94 148.194,94 148.194,94 142.794,94 141.322,53 87,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 869.756,00 162.877,00 148.194,94 148.194,94 148.194,94 142.794,94 141.322,53 87,7 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 512.742,00 79.642,00 78.961,74 78.961,74 78.961,74 78.961,74 77.887,33 99,2 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 211.630,00 46.359,00 46.256,20 46.256,20 46.256,20 46.256,20 45.858,20 99,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 99.775,00 19.017,00 19.017,00 19.017,00 19.017,00 13.617,00 13.617,00 71,6 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 45.609,00 13.899,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.1.2 Animales Reproductores — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

41 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 22.600,00 3.637,00 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.600,00 3.637,00 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 3.637,00 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 600,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.500,00 — — — — — — —

42 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 46.600,00 5.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 46.600,00 5.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 80,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.500,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.500,00 — — — — — — —

43 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 123.161,00 236.326,00 235.955,47 229.609,97 229.609,97 207.378,97 207.378,97 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 104.529,00 104.306,97 97.961,47 97.961,47 97.961,47 97.961,47 93,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.329,00 91.328,41 85.428,41 85.428,41 85.428,41 85.428,41 93,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.803,00 7.799,39 7.353,89 7.353,89 7.353,89 7.353,89 94,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.383,00 3.382,50 3.382,50 3.382,50 3.382,50 3.382,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 297,00 296,67 296,67 296,67 296,67 296,67 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 217,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 123.161,00 131.797,00 131.648,50 131.648,50 131.648,50 109.417,50 109.417,50 83,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 78.156,00 78.156,00 78.156,00 78.156,00 78.156,00 59.525,00 59.525,00 76,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.817,00 33.668,50 33.668,50 33.668,50 33.668,50 33.668,50 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.800,00 4.800,00 57,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (4) 12.705,00 — — — — — — —

44 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 2.956.786,00 992.054,00 349.874,46 333.790,84 333.790,84 255.340,84 255.340,84 25,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 654.173,00 168.428,17 152.344,55 152.344,55 152.344,55 152.344,55 23,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 388.642,00 152.614,62 140.719,63 140.719,63 140.719,63 140.719,63 36,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 130.736,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 74.425,00 4.694,45 1.483,33 1.483,33 1.483,33 1.483,33 2,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 50.149,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.230,00 9.229,09 8.251,58 8.251,58 8.251,58 8.251,58 89,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 991,00 990,01 990,01 990,01 990,01 990,01 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.956.786,00 337.881,00 181.446,29 181.446,29 181.446,29 102.996,29 102.996,29 30,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.874.044,00 241.144,00 86.910,00 86.910,00 86.910,00 15.610,00 15.610,00 6,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 20.990,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 15.440,00 15.440,00 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 769.742,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 13.800,00 13.800,00 89,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 113.000,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.825,00 9.424,29 9.424,29 9.424,29 9.424,29 9.424,29 87,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 100,0 %

Otros (9) 150.000,00 8.972,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 91,1 %

45 Unidad de Estadística e Informatica 69.850,00 262.691,00 218.041,25 208.392,94 208.392,94 156.014,99 156.014,99 59,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 100.729,00 100.717,18 91.068,87 91.068,87 90.985,65 90.985,65 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.275,00 85.272,23 76.525,73 76.525,73 76.525,73 76.525,73 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.058,00 7.057,07 6.388,82 6.388,82 6.305,60 6.305,60 89,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.868,00 5.867,23 5.867,23 5.867,23 5.867,23 5.867,23 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.328,00 1.320,65 1.087,09 1.087,09 1.087,09 1.087,09 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 69.850,00 132.813,00 88.177,34 88.177,34 88.177,34 62.877,34 62.877,34 47,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 44.864,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 4,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 43.871,00 43.870,48 43.870,48 43.870,48 31.070,48 31.070,48 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 8.473,00 7.121,86 7.121,86 7.121,86 7.121,86 7.121,86 84,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (6) 1.150,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.149,00 29.146,73 29.146,73 29.146,73 2.152,00 2.152,00 7,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 26.997,00 26.994,73 26.994,73 26.994,73 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

46 Normar y Fiscalizar 443.438,00 579.353,00 556.015,30 530.783,71 530.783,71 517.007,98 516.821,67 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.938,00 402.121,00 379.437,93 354.543,54 354.543,54 354.543,54 354.357,23 88,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.540,00 189.540,00 189.540,00 185.332,50 185.332,50 185.332,50 185.152,50 97,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.227,00 112.863,00 109.505,21 92.016,00 92.016,00 92.016,00 92.016,00 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 33.025,00 27.520,70 27.520,70 27.520,70 27.520,70 27.515,35 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.456,00 19.455,03 19.425,03 19.425,03 19.425,03 19.425,03 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.705,00 18.705,00 9.705,21 9.705,21 9.705,21 9.705,21 9.705,21 51,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.101,00 11.330,00 11.324,93 8.503,37 8.503,37 8.503,37 8.503,37 75,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.352,00 9.352,00 4.702,61 4.702,61 4.702,61 4.702,61 4.702,61 50,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.013,00 2.817,00 2.813,30 2.467,18 2.467,18 2.467,18 2.467,18 87,6 %

Otros (5) — 5.033,00 4.870,94 4.870,94 4.870,94 4.870,94 4.869,98 96,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.136,00 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 3.136,00 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.500,00 174.096,00 173.442,30 173.105,10 173.105,10 159.329,37 159.329,37 91,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 32.500,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00 27.000,00 27.000,00 83,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 27.281,00 27.281,00 27.281,00 27.281,00 24.881,00 24.881,00 91,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 20.940,00 20.939,60 20.939,60 20.939,60 20.939,60 20.939,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 13.400,00 13.400,00 72,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 8.620,00 8.619,80 8.282,60 8.282,60 8.282,60 8.282,60 96,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.000,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 100,0 %

Otros (12) 36.500,00 29.252,00 29.248,90 29.248,90 29.248,90 27.923,17 27.923,17 95,5 %

47 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 160.977,00 147.826,69 130.323,81 130.323,81 130.323,81 130.323,81 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 160.977,00 147.826,69 130.323,81 130.323,81 130.323,81 130.323,81 81,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 109.227,00 109.128,73 93.889,09 93.889,09 93.889,09 93.889,09 86,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 9.005,21 9.005,21 9.005,21 9.005,21 9.005,21 50,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.642,00 15.641,50 15.641,50 15.641,50 15.641,50 15.641,50 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.557,47 7.294,23 7.294,23 7.294,23 7.294,23 76,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 4.493,78 4.493,78 4.493,78 4.493,78 4.493,78 50,8 %

48 Servicios de Terminales Terrestres 9.500,00 157.540,00 137.224,81 135.646,85 135.646,85 128.421,46 128.120,26 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 145.225,00 124.910,71 123.332,75 123.332,75 123.232,76 122.931,56 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 113.281,00 93.179,84 93.179,84 93.179,84 93.088,11 92.878,64 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.900,00 18.899,90 17.499,90 17.499,90 17.499,90 17.499,90 92,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.594,00 4.585,82 4.585,82 4.585,82 4.577,56 4.577,56 99,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.328,00 2.327,78 2.327,78 2.327,78 2.327,78 2.327,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.939,00 1.839,16 1.713,16 1.713,16 1.713,16 1.713,16 88,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.585,62 1.585,62 1.585,62 1.493,89 99,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 783,00 678,21 640,63 640,63 640,63 640,63 81,8 %

Otros (2) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 12.315,00 12.314,10 12.314,10 12.314,10 5.188,70 5.188,70 42,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 7.376,00 7.375,10 7.375,10 7.375,10 4.817,70 4.817,70 65,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.918,00 3.918,00 3.918,00 3.918,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 650,00 650,00 650,00 650,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.500,00 — — — — — — —

Total · 209 secuencia funcionals 54.523.494,00 78.283.745,00 68.156.033,90 62.594.565,90 57.033.875,69 48.409.798,45 47.514.557,04 61,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.