Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 30.229.454. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.856.894, equivalente al 69,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.558.403,00
PIM: S/ 30.229.454,00
Devengado: S/ 20.856.893,90
Girado: S/ 20.400.765,26
Pendiente: S/ 9.372.560,10

Posición en el ranking

1932 nacional

104 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 894,2 mil

PIM S/ 1,1 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 858,1 mil

PIM S/ 1,0 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 773,7 mil

PIM S/ 1,1 M 68,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 717,4 mil

PIM S/ 1,2 M 62,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 655,8 mil

PIM S/ 726,4 mil 90,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 26,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 582,3 mil

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 444,5 mil

PIM S/ 444,5 mil 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 433,3 mil

PIM S/ 1,2 M 62,3 % ejecutado
2.5.2.2.1.99A Otras Organizaciones S/ 363,2 mil

PIM S/ 363,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 351,6 mil

PIM S/ 1,1 M 68,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 239,6 mil

PIM S/ 624,0 mil 61,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 230,8 mil

PIM S/ 665,1 mil 65,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 214,5 mil

PIM S/ 523,2 mil 59,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

51 Infraestructura 64.600,00 686.742,00 320.484,11 318.155,47 318.155,47 266.985,47 266.985,47 38,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 24.885,00 24.878,65 23.013,48 23.013,48 23.013,48 23.013,48 92,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 17.660,00 17.654,93 15.948,05 15.948,05 15.948,05 15.948,05 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.800,00 2.800,00 2.795,33 2.795,33 2.795,33 2.795,33 99,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.095,00 2.094,44 2.094,44 2.094,44 2.094,44 2.094,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.833,00 1.832,61 1.678,99 1.678,99 1.678,99 1.678,99 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 197,00 196,67 196,67 196,67 196,67 196,67 99,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 4.562,00 4.561,34 4.561,34 4.561,34 4.561,34 4.561,34 100,0 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 4.562,00 4.561,34 4.561,34 4.561,34 4.561,34 4.561,34 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.600,00 293.658,00 290.654,12 290.190,65 290.190,65 239.020,65 239.020,65 81,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 93.601,00 93.600,80 93.502,80 93.502,80 88.192,80 88.192,80 94,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 42.000,00 42.000,00 67,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 43.700,00 43.699,57 43.580,57 43.580,57 43.580,57 43.580,57 99,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 27.000,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.000,00 13.550,00 13.549,21 13.549,21 13.549,21 13.549,21 13.549,21 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 8.506,00 8.505,10 8.505,10 8.505,10 8.505,10 8.505,10 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

Otros (15) 11.100,00 21.101,00 18.099,44 17.852,97 17.852,97 11.992,97 11.992,97 56,8 %

2.5 Otros Gastos — 363.247,00 — — — — — 0,0 %

2.5.2.2.1.99 A Otras Organizaciones — 363.247,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

52 Efectuar la Liquidación de Obra Ejecutada Años Anteriores 3.050,00 168.242,00 156.853,12 142.834,87 142.834,87 134.334,87 132.629,43 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 146.788,00 135.410,29 121.392,04 121.392,04 121.392,04 119.686,60 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 81.681,00 81.680,73 68.330,73 68.330,73 68.330,73 68.330,73 83,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 55.720,00 46.791,99 46.791,99 46.791,99 46.791,99 45.086,55 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.431,00 4.212,90 3.544,65 3.544,65 3.544,65 3.544,65 55,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 1.672,00 1.441,34 1.441,34 1.441,34 1.441,34 1.441,34 86,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 284,00 283,33 283,33 283,33 283,33 283,33 99,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 11.470,00 11.458,83 11.458,83 11.458,83 11.458,83 11.458,83 99,9 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad — 11.470,00 11.458,83 11.458,83 11.458,83 11.458,83 11.458,83 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.050,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 1.484,00 1.484,00 14,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 1.484,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 250,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

53 Gerencia Municipal 35.750,00 652.497,00 539.126,12 514.895,01 514.895,01 494.899,82 493.680,32 75,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 569.946,00 457.377,93 436.171,82 436.171,82 431.774,63 430.555,13 75,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 188.637,00 145.737,36 145.737,36 145.737,36 145.737,36 144.593,77 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 178.018,00 178.011,12 167.879,73 167.879,73 167.879,73 167.879,73 94,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 69.889,00 62.227,62 57.132,12 57.132,12 57.102,12 57.102,12 81,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 36.350,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 13,5 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 35.050,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 14,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.176,00 16.174,86 11.598,47 11.598,47 7.454,03 7.454,03 46,1 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 13.544,00 13.062,04 12.640,64 12.640,64 12.640,64 12.640,64 93,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.119,00 12.117,99 12.117,99 12.117,99 12.117,99 12.117,99 100,0 %

Otros (6) — 20.163,00 20.046,94 19.065,51 19.065,51 18.842,76 18.766,85 93,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.750,00 79.551,00 78.748,19 75.723,19 75.723,19 60.125,19 60.125,19 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 51.800,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 36.400,00 36.400,00 70,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.500,00 16.977,00 16.974,99 16.974,99 16.974,99 15.976,99 15.976,99 94,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 4.824,00 4.824,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 1.799,00 37,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 139,00 138,20 138,20 138,20 138,20 138,20 99,4 %

Otros (5) 3.250,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

54 Secretaría General 43.500,00 277.297,00 275.893,61 251.538,08 251.538,08 226.867,97 224.772,74 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 220.790,00 220.552,09 196.917,33 196.917,33 187.117,22 185.021,99 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 159.185,00 159.184,71 148.278,44 148.278,44 148.278,44 148.278,44 93,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.808,00 26.777,51 20.810,84 20.810,84 11.334,73 9.412,50 42,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 20.098,00 19.900,40 13.839,77 13.839,77 13.839,77 13.839,77 68,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.700,00 11.691,14 10.989,95 10.989,95 10.665,95 10.492,95 91,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 1.805,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.194,00 1.193,33 1.193,33 1.193,33 1.193,33 1.193,33 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 43.500,00 56.507,00 55.341,52 54.620,75 54.620,75 39.750,75 39.750,75 70,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 23.650,00 23.650,00 23.650,00 23.650,00 12.100,00 12.100,00 51,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 16.472,00 15.307,02 15.257,39 15.257,39 15.257,39 15.257,39 92,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 4.190,00 4.190,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 94,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

Otros (4) 8.500,00 1.923,00 1.922,50 1.481,36 1.481,36 1.481,36 1.481,36 77,0 %

55 Unidad de Recursos Humanos 6.238.063,00 792.179,00 652.581,08 627.720,91 627.720,91 540.135,64 538.713,42 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.176.763,00 527.578,00 472.983,23 448.131,29 448.131,29 399.246,02 397.823,80 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.466.460,00 310.763,00 310.575,40 289.060,58 289.060,58 289.060,58 289.060,58 93,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 99.999,00 92.452,40 92.452,40 92.452,40 53.379,30 53.379,30 53,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 43.141,00 43.140,85 41.282,52 41.282,52 31.915,85 30.493,63 74,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 29.104,00 34.643,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 231.130,00 21.542,00 21.541,87 20.205,37 20.205,37 19.759,87 19.759,87 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.600,00 11.004,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 54.383,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 97.200,00 1.577,00 1.576,68 1.576,68 1.576,68 1.576,68 1.576,68 100,0 %

Otros (7) 2.276.886,00 2.209,00 996,03 853,74 853,74 853,74 853,74 38,7 %

2.3 Bienes y Servicios 11.300,00 214.601,00 179.597,85 179.589,62 179.589,62 140.889,62 140.889,62 65,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 28.500,00 28.500,00 50,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 46.460,00 46.460,00 46.460,00 46.460,00 36.260,00 36.260,00 78,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 39.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 11,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 21.616,00 21.616,00 21.616,00 21.616,00 21.616,00 21.616,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.949,00 13.947,70 13.947,70 13.947,70 13.947,70 13.947,70 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.835,00 11.834,50 11.834,50 11.834,50 11.834,50 11.834,50 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.300,00 9.448,00 9.448,00 9.439,77 9.439,77 9.439,77 9.439,77 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.291,00 8.289,65 8.289,65 8.289,65 8.289,65 8.289,65 100,0 %

Otros (7) 1.500,00 6.602,00 6.602,00 6.602,00 6.602,00 6.602,00 6.602,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

56 Desarrollo Social 58.500,00 409.753,00 295.135,36 273.669,26 272.118,06 267.930,98 267.930,98 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 140.844,00 140.757,52 132.658,25 132.658,25 129.077,17 129.077,17 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 84.003,00 84.002,64 77.402,64 77.402,64 77.402,64 77.402,64 92,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.466,00 27.463,87 27.463,87 27.463,87 24.105,54 24.105,54 87,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 16.879,00 16.796,37 15.625,25 15.625,25 15.625,25 15.625,25 92,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.321,00 6.320,12 5.991,97 5.991,97 5.769,22 5.769,22 91,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 5.245,00 5.244,52 5.244,52 5.244,52 5.244,52 5.244,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 58.500,00 268.909,00 154.377,84 141.011,01 139.459,81 138.853,81 138.853,81 51,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 84.450,00 81.300,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 88,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 75.934,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 3.934,00 5,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 37.596,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 3.096,00 8,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 29.000,00 29.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 86,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.500,00 18.293,00 18.191,10 16.141,10 16.141,10 16.141,10 16.141,10 88,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.940,10 5.334,10 5.334,10 76,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 36,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.240,00 3.240,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 83,3 %

Otros (16) 2.000,00 7.896,00 6.616,74 6.139,91 5.648,61 5.648,61 5.648,61 71,5 %

57 Patrimonio 160.400,00 218.679,00 199.992,50 199.992,50 199.992,50 198.732,50 198.441,42 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 70.758,00 59.335,14 59.335,14 59.335,14 59.335,14 59.044,06 83,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 66.210,00 55.274,20 55.274,20 55.274,20 55.274,20 55.015,03 83,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 3.148,00 2.660,94 2.660,94 2.660,94 2.660,94 2.660,94 84,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 768,09 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 160.400,00 147.921,00 140.657,36 140.657,36 140.657,36 139.397,36 139.397,36 94,2 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 50.000,00 57.832,00 57.831,87 57.831,87 57.831,87 57.831,87 57.831,87 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 95.600,00 49.724,00 43.414,70 43.414,70 43.414,70 43.414,70 43.414,70 87,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 20.418,00 20.417,90 20.417,90 20.417,90 20.417,90 20.417,90 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 5.800,00 10.984,00 10.265,00 10.265,00 10.265,00 10.265,00 10.265,00 93,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 4.840,00 4.840,00 79,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.775,00 2.539,89 2.539,89 2.539,89 2.539,89 2.539,89 91,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (2) — 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

58 Unidad de Tesoreria 21.700,00 264.767,00 261.020,02 244.745,08 244.745,08 221.527,51 221.527,51 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 154.719,00 152.461,66 136.202,37 136.202,37 131.256,29 131.256,29 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 117.498,00 116.497,13 108.093,59 108.093,59 108.093,59 108.093,59 92,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.458,00 26.233,62 19.046,12 19.046,12 14.322,79 14.322,79 54,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.766,00 7.734,24 7.065,99 7.065,99 6.843,24 6.843,24 78,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.097,00 1.096,67 1.096,67 1.096,67 1.096,67 1.096,67 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.700,00 102.298,00 100.808,36 100.792,71 100.792,71 82.521,22 82.521,22 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.500,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 47.600,00 34.000,00 34.000,00 71,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 17.680,00 17.680,00 17.680,00 17.680,00 16.880,00 16.880,00 95,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.200,00 16.053,00 14.563,86 14.548,21 14.548,21 10.676,72 10.676,72 66,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 68,00 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 99,3 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 7.750,00 100,0 %

59 Oficina General de Administración 23.000,00 154.025,00 152.589,77 147.939,61 147.939,61 143.767,61 143.376,85 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 94.706,00 94.321,40 89.941,48 89.941,48 89.941,48 89.941,48 95,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 79.196,00 79.195,78 75.038,61 75.038,61 75.038,61 75.038,61 94,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.456,00 9.455,55 9.455,55 9.455,55 9.455,55 9.455,55 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.154,00 4.770,07 4.547,32 4.547,32 4.547,32 4.547,32 88,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 30.357,00 29.307,00 29.037,00 29.037,00 24.865,00 24.865,00 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 12.300,00 12.300,00 89,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 5.821,00 5.821,00 5.821,00 5.821,00 4.749,00 4.749,00 81,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 3.420,00 3.420,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 98,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.930,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 79,3 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 1.205,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 1.200,00 850,00 650,00 650,00 650,00 650,00 54,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 981,00 681,00 681,00 681,00 681,00 681,00 69,4 %

Otros (4) 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 28.962,00 28.961,37 28.961,13 28.961,13 28.961,13 28.570,37 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 22.459,00 22.458,47 22.458,47 22.458,47 22.458,47 22.458,47 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 6.503,00 6.502,90 6.502,66 6.502,66 6.502,66 6.111,90 100,0 %

60 Oficina Imagen Institucional 40.500,00 100.173,00 95.859,15 82.503,07 82.503,07 82.503,07 82.503,07 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 37.613,00 37.605,15 24.699,07 24.699,07 24.699,07 24.699,07 65,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.330,00 25.324,31 22.515,37 22.515,37 22.515,37 22.515,37 88,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.430,00 9.428,89 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.553,00 2.551,95 1.883,70 1.883,70 1.883,70 1.883,70 73,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.500,00 55.310,00 51.004,00 50.554,00 50.554,00 50.554,00 50.554,00 91,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 12.850,00 12.850,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 99,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 8.150,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 16.500,00 4.806,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 41,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.041,00 1.541,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 37,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

Otros (2) 9.000,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

61 Unidad de Contabilidad 8.200,00 229.424,00 229.366,42 214.971,94 214.971,94 202.172,05 202.172,05 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 201.852,00 201.794,42 187.399,94 187.399,94 180.328,05 180.328,05 89,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 162.921,00 162.920,57 151.312,31 151.312,31 151.312,31 151.312,31 92,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.327,00 26.306,40 24.167,51 24.167,51 17.541,12 17.541,12 66,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.210,00 10.174,11 9.526,78 9.526,78 9.081,28 9.081,28 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 894,00 893,34 893,34 893,34 893,34 893,34 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 8.200,00 27.572,00 27.572,00 27.572,00 27.572,00 21.844,00 21.844,00 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 9.500,00 9.500,00 70,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 1.748,00 1.748,00 1.748,00 1.748,00 20,00 20,00 1,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

62 Pago de Cuotas del Repro-Afp 68.500,00 68.500,00 68.499,36 51.374,52 51.374,52 51.374,52 51.374,52 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.500,00 68.500,00 68.499,36 51.374,52 51.374,52 51.374,52 51.374,52 75,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 68.500,00 68.500,00 68.499,36 51.374,52 51.374,52 51.374,52 51.374,52 75,0 %

Total · 151 secuencia funcionals 23.558.403,00 30.229.454,00 26.215.403,84 24.967.445,86 24.896.639,73 20.856.893,90 20.400.765,26 69,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.