Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 30.229.454. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 20.856.894, equivalente al 69,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 20,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 20,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 9,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.558.403,00
PIM: S/ 30.229.454,00
Devengado: S/ 20.856.893,90
Girado: S/ 20.400.765,26
Pendiente: S/ 9.372.560,10

Posición en el ranking

1932 nacional

104 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,7 M

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,9 M

PIM S/ 2,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 92,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 894,2 mil

PIM S/ 1,1 M 83,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 858,1 mil

PIM S/ 1,0 M 82,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 773,7 mil

PIM S/ 1,1 M 68,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 717,4 mil

PIM S/ 1,2 M 62,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 655,8 mil

PIM S/ 726,4 mil 90,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,5 M

PIM S/ 3,6 M 30,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 26,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 582,3 mil

PIM S/ 4,3 M 86,4 % ejecutado
2.3.2.4.99.99De Otros Bienes y Activos S/ 444,5 mil

PIM S/ 444,5 mil 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 433,3 mil

PIM S/ 1,2 M 62,3 % ejecutado
2.5.2.2.1.99A Otras Organizaciones S/ 363,2 mil

PIM S/ 363,2 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 351,6 mil

PIM S/ 1,1 M 68,8 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 239,6 mil

PIM S/ 624,0 mil 61,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 230,8 mil

PIM S/ 665,1 mil 65,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 214,5 mil

PIM S/ 523,2 mil 59,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 2.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 — — — — — — —

38 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 15.500,00 89.885,00 89.883,88 86.561,13 86.561,13 86.561,13 86.561,13 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 40.054,00 40.053,58 36.730,83 36.730,83 36.730,83 36.730,83 91,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 36.790,00 36.789,99 33.689,99 33.689,99 33.689,99 33.689,99 91,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.667,00 2.666,92 2.444,17 2.444,17 2.444,17 2.444,17 91,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 297,00 296,67 296,67 296,67 296,67 296,67 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 49.831,00 49.830,30 49.830,30 49.830,30 49.830,30 49.830,30 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 29.589,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 2.816,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.538,00 2.537,50 2.537,50 2.537,50 2.537,50 2.537,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.988,00 1.987,80 1.987,80 1.987,80 1.987,80 1.987,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

41 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 22.600,00 3.637,00 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 22.600,00 3.637,00 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 3.637,00 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 3.636,40 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 600,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.500,00 — — — — — — —

42 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 46.600,00 5.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 80,7 %

2.3 Bienes y Servicios 46.600,00 5.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 80,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.500,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 4.170,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.500,00 — — — — — — —

43 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 123.161,00 236.326,00 235.955,47 229.609,97 229.609,97 207.378,97 207.378,97 87,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 104.529,00 104.306,97 97.961,47 97.961,47 97.961,47 97.961,47 93,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.329,00 91.328,41 85.428,41 85.428,41 85.428,41 85.428,41 93,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.803,00 7.799,39 7.353,89 7.353,89 7.353,89 7.353,89 94,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.383,00 3.382,50 3.382,50 3.382,50 3.382,50 3.382,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 297,00 296,67 296,67 296,67 296,67 296,67 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 217,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 123.161,00 131.797,00 131.648,50 131.648,50 131.648,50 109.417,50 109.417,50 83,0 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 78.156,00 78.156,00 78.156,00 78.156,00 78.156,00 59.525,00 59.525,00 76,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.817,00 33.668,50 33.668,50 33.668,50 33.668,50 33.668,50 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 4.800,00 4.800,00 57,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.400,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 2.124,00 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (4) 12.705,00 — — — — — — —

44 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 2.956.786,00 992.054,00 349.874,46 333.790,84 333.790,84 255.340,84 255.340,84 25,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 654.173,00 168.428,17 152.344,55 152.344,55 152.344,55 152.344,55 23,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 388.642,00 152.614,62 140.719,63 140.719,63 140.719,63 140.719,63 36,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 130.736,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 74.425,00 4.694,45 1.483,33 1.483,33 1.483,33 1.483,33 2,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 50.149,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 1,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.230,00 9.229,09 8.251,58 8.251,58 8.251,58 8.251,58 89,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 991,00 990,01 990,01 990,01 990,01 990,01 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.956.786,00 337.881,00 181.446,29 181.446,29 181.446,29 102.996,29 102.996,29 30,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.874.044,00 241.144,00 86.910,00 86.910,00 86.910,00 15.610,00 15.610,00 6,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 20.990,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 15.440,00 15.440,00 73,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 769.742,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 13.800,00 13.800,00 89,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 113.000,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 14.589,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 14.253,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 10.825,00 9.424,29 9.424,29 9.424,29 9.424,29 9.424,29 87,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 6.748,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 4.960,00 100,0 %

Otros (9) 150.000,00 8.972,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 8.172,00 91,1 %

45 Unidad de Estadística e Informatica 69.850,00 262.691,00 218.041,25 208.392,94 208.392,94 156.014,99 156.014,99 59,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 100.729,00 100.717,18 91.068,87 91.068,87 90.985,65 90.985,65 90,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 85.275,00 85.272,23 76.525,73 76.525,73 76.525,73 76.525,73 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 7.058,00 7.057,07 6.388,82 6.388,82 6.305,60 6.305,60 89,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.868,00 5.867,23 5.867,23 5.867,23 5.867,23 5.867,23 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.328,00 1.320,65 1.087,09 1.087,09 1.087,09 1.087,09 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 69.850,00 132.813,00 88.177,34 88.177,34 88.177,34 62.877,34 62.877,34 47,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 44.864,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 4,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 43.871,00 43.870,48 43.870,48 43.870,48 31.070,48 31.070,48 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 17.500,00 17.500,00 70,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 8.473,00 7.121,86 7.121,86 7.121,86 7.121,86 7.121,86 84,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 5.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 1.456,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

Otros (6) 1.150,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.149,00 29.146,73 29.146,73 29.146,73 2.152,00 2.152,00 7,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 26.997,00 26.994,73 26.994,73 26.994,73 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 1.537,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

46 Normar y Fiscalizar 443.438,00 579.353,00 556.015,30 530.783,71 530.783,71 517.007,98 516.821,67 89,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.938,00 402.121,00 379.437,93 354.543,54 354.543,54 354.543,54 354.357,23 88,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 189.540,00 189.540,00 189.540,00 185.332,50 185.332,50 185.332,50 185.152,50 97,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.227,00 112.863,00 109.505,21 92.016,00 92.016,00 92.016,00 92.016,00 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 33.025,00 27.520,70 27.520,70 27.520,70 27.520,70 27.515,35 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 19.456,00 19.455,03 19.425,03 19.425,03 19.425,03 19.425,03 99,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.705,00 18.705,00 9.705,21 9.705,21 9.705,21 9.705,21 9.705,21 51,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.101,00 11.330,00 11.324,93 8.503,37 8.503,37 8.503,37 8.503,37 75,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.352,00 9.352,00 4.702,61 4.702,61 4.702,61 4.702,61 4.702,61 50,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.013,00 2.817,00 2.813,30 2.467,18 2.467,18 2.467,18 2.467,18 87,6 %

Otros (5) — 5.033,00 4.870,94 4.870,94 4.870,94 4.870,94 4.869,98 96,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.136,00 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 3.136,00 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 3.135,07 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.500,00 174.096,00 173.442,30 173.105,10 173.105,10 159.329,37 159.329,37 91,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 32.500,00 31.850,00 31.850,00 31.850,00 27.000,00 27.000,00 83,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 27.281,00 27.281,00 27.281,00 27.281,00 24.881,00 24.881,00 91,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 20.940,00 20.939,60 20.939,60 20.939,60 20.939,60 20.939,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 19.526,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.600,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 13.400,00 13.400,00 72,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 8.620,00 8.619,80 8.282,60 8.282,60 8.282,60 8.282,60 96,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 5.000,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 8.477,00 100,0 %

Otros (12) 36.500,00 29.252,00 29.248,90 29.248,90 29.248,90 27.923,17 27.923,17 95,5 %

47 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 160.977,00 147.826,69 130.323,81 130.323,81 130.323,81 130.323,81 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 160.977,00 147.826,69 130.323,81 130.323,81 130.323,81 130.323,81 81,0 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 109.227,00 109.128,73 93.889,09 93.889,09 93.889,09 93.889,09 86,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 9.005,21 9.005,21 9.005,21 9.005,21 9.005,21 50,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.642,00 15.641,50 15.641,50 15.641,50 15.641,50 15.641,50 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.557,47 7.294,23 7.294,23 7.294,23 7.294,23 76,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 4.493,78 4.493,78 4.493,78 4.493,78 4.493,78 50,8 %

48 Servicios de Terminales Terrestres 9.500,00 157.540,00 137.224,81 135.646,85 135.646,85 128.421,46 128.120,26 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 145.225,00 124.910,71 123.332,75 123.332,75 123.232,76 122.931,56 84,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 113.281,00 93.179,84 93.179,84 93.179,84 93.088,11 92.878,64 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.900,00 18.899,90 17.499,90 17.499,90 17.499,90 17.499,90 92,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.594,00 4.585,82 4.585,82 4.585,82 4.577,56 4.577,56 99,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.328,00 2.327,78 2.327,78 2.327,78 2.327,78 2.327,78 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.939,00 1.839,16 1.713,16 1.713,16 1.713,16 1.713,16 88,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.585,62 1.585,62 1.585,62 1.493,89 99,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 783,00 678,21 640,63 640,63 640,63 640,63 81,8 %

Otros (2) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 12.315,00 12.314,10 12.314,10 12.314,10 5.188,70 5.188,70 42,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 7.376,00 7.375,10 7.375,10 7.375,10 4.817,70 4.817,70 65,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.918,00 3.918,00 3.918,00 3.918,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 650,00 650,00 650,00 650,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.500,00 — — — — — — —

49 Desarrollo Económico 31.000,00 206.521,00 196.657,82 186.775,10 184.616,90 184.612,90 184.612,58 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 179.566,00 169.703,92 159.858,20 157.700,00 157.696,00 157.695,68 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 104.327,00 104.326,49 94.926,27 94.926,27 94.922,27 94.922,27 91,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 56.400,00 46.999,30 46.999,30 46.999,30 46.999,30 46.998,98 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.769,00 8.768,03 8.768,03 6.788,03 6.788,03 6.788,03 77,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.285,00 5.284,20 4.838,70 4.660,50 4.660,50 4.660,50 88,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.755,00 2.295,90 2.295,90 2.295,90 2.295,90 2.295,90 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.000,00 26.955,00 26.953,90 26.916,90 26.916,90 26.916,90 26.916,90 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 24.404,00 24.404,00 24.404,00 24.404,00 24.404,00 24.404,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 1.096,00 1.096,00 1.096,00 1.096,00 1.096,00 1.096,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 825,00 825,00 788,00 788,00 788,00 788,00 95,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 81,00 80,10 80,10 80,10 80,10 80,10 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3,00 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 93,3 %

Otros (2) 11.500,00 — — — — — — —

50 Gestión Ambiental 26.000,00 153.469,00 142.193,23 135.373,27 135.373,27 132.610,52 132.610,52 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 146.147,00 134.871,46 128.051,50 128.051,50 125.428,75 125.428,75 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 121.194,00 110.193,94 103.596,73 103.596,73 103.596,73 103.596,73 85,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.714,00 19.713,57 19.713,57 19.713,57 17.313,57 17.313,57 87,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.609,00 4.333,95 4.111,20 4.111,20 3.888,45 3.888,45 84,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 630,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 26.000,00 7.322,00 7.321,77 7.321,77 7.321,77 7.181,77 7.181,77 98,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.926,00 3.925,81 3.925,81 3.925,81 3.785,81 3.785,81 96,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 1.904,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.500,00 1.452,00 1.451,96 1.451,96 1.451,96 1.451,96 1.451,96 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

Total · 151 secuencia funcionals 23.558.403,00 30.229.454,00 26.215.403,84 24.967.445,86 24.896.639,73 20.856.893,90 20.400.765,26 69,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.