Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 60.586.378. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 44.492.895, equivalente al 73,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 51,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 60,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 44,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 42,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 51.244.513,00
PIM: S/ 60.586.378,00
Devengado: S/ 44.492.895,10
Girado: S/ 42.390.521,94
Pendiente: S/ 16.093.482,90

Posición en el ranking

1504 nacional

272 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,8 M

PIM S/ 8,1 M 96,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,4 M

PIM S/ 4,7 M 72,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,6 M

PIM S/ 2,8 M 93,2 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 3,4 M 72,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 98,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 1,9 M 96,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M

PIM S/ 4,7 M 31,8 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 89,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,2 M 57,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 61,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,2 M

PIM S/ 4,7 M 31,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 4,7 M 72,1 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 954,7 mil

PIM S/ 3,4 M 72,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 941,3 mil

PIM S/ 1,1 M 14,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 932,5 mil

PIM S/ 2,2 M 57,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 706,7 mil

PIM S/ 1,8 M 61,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 433,0 mil

PIM S/ 778,3 mil 44,4 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 408,0 mil

PIM S/ 905,2 mil 54,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 340,7 mil

PIM S/ 1,4 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 319,6 mil

PIM S/ 1,0 M 68,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

51 Oficina de Tecnologias de la Información 409.201,00 460.736,00 406.576,26 406.576,26 406.576,26 399.076,26 397.709,52 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.898,00 114.631,00 113.219,76 113.219,76 113.219,76 113.219,76 111.853,02 98,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 75.671,00 74.761,51 74.761,51 74.761,51 74.761,51 74.324,17 98,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.250,00 28.302,00 27.806,09 27.806,09 27.806,09 27.806,09 27.806,09 98,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.648,00 8.464,00 8.459,11 8.459,11 8.459,11 8.459,11 7.529,71 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 994,00 993,05 993,05 993,05 993,05 993,05 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 292.608,00 270.023,00 244.171,50 244.171,50 244.171,50 236.671,50 236.671,50 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 111.700,00 110.630,00 95.600,00 95.600,00 95.600,00 88.100,00 88.100,00 79,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 42.991,00 34.690,00 34.463,00 34.463,00 34.463,00 34.463,00 34.463,00 99,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 25.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 27.140,00 27.140,00 27.140,00 27.140,00 27.140,00 27.140,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 26.780,00 25.523,00 25.522,50 25.522,50 25.522,50 25.522,50 25.522,50 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 21.529,00 20.302,00 20.302,00 20.302,00 20.302,00 20.302,00 20.302,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 9.994,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (8) 37.608,00 3.744,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 3.144,00 84,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 63.695,00 76.082,00 49.185,00 49.185,00 49.185,00 49.185,00 49.185,00 64,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 27.872,00 52.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 38.900,00 73,5 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 9.107,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 9.105,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 8.545,00 8.545,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 4.680,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 25,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 850,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 22.928,00 — — — — — — —

52 Sub Gerencia de Programas Sociales 115.419,00 108.449,00 55.900,49 55.900,49 55.900,49 52.365,15 48.821,62 48,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.794,00 1.718,55 1.718,55 1.718,55 1.718,55 1.021,02 95,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.590,00 1.588,88 1.588,88 1.588,88 1.588,88 993,05 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 204,00 129,67 129,67 129,67 129,67 27,97 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 115.419,00 106.655,00 54.181,94 54.181,94 54.181,94 50.646,60 47.800,60 47,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 30.000,00 35.143,00 30.142,93 30.142,93 30.142,93 30.142,93 30.142,93 85,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 14.857,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.700,00 13.700,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 9.989,00 72,9 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.588,00 10.588,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 2.846,00 — 26,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.270,00 10.046,00 565,27 565,27 565,27 565,27 565,27 5,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.600,00 8.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 14,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 4.782,00 4.780,74 4.780,74 4.780,74 1.245,40 1.245,40 26,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 1.400,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Otros (4) 12.861,00 4.439,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 3,6 %

53 Organo de Control Institucional 306.147,00 536.873,00 382.286,05 382.286,05 382.286,05 370.073,72 335.827,72 68,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.078,00 100.324,00 18.237,17 18.237,17 18.237,17 18.224,84 17.858,72 18,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.435,00 49.435,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.479,00 30.089,00 15.366,02 15.366,02 15.366,02 15.366,02 15.149,68 51,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.164,00 17.506,00 1.578,10 1.578,10 1.578,10 1.565,77 1.415,99 8,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 994,00 993,05 993,05 993,05 993,05 993,05 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 105.069,00 196.879,00 157.379,00 157.379,00 157.379,00 145.179,00 145.179,00 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.000,00 168.800,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 132.000,00 132.000,00 78,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.569,00 22.579,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 13.179,00 58,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 2.500,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 100.000,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 66.880,00 33.879,88 33.879,88 33.879,88 33.879,88 — 50,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 33.880,00 33.879,88 33.879,88 33.879,88 33.879,88 — 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 7.000,00 8.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 1.000,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

54 Procuraduria Pública 226.979,00 410.535,00 337.875,12 332.644,61 332.644,61 331.217,80 317.699,71 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.218,00 306.834,00 287.079,77 286.479,76 286.479,76 286.479,76 280.965,43 93,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.600,00 81.815,00 73.223,04 73.223,04 73.223,04 73.223,04 71.697,56 89,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 13.800,00 70.429,00 69.925,70 69.925,70 69.925,70 69.925,70 69.257,75 99,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 50.971,00 50.967,00 50.967,00 50.967,00 50.967,00 50.305,84 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.176,00 50.453,00 50.148,70 50.148,70 50.148,70 50.148,70 49.744,70 99,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.450,00 14.166,00 4.650,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 3.300,00 28,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.688,00 8.994,00 8.286,10 8.286,10 8.286,10 8.286,10 7.459,17 92,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.594,00 8.462,00 8.461,57 8.461,57 8.461,57 8.461,57 8.461,57 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 8.161,00 8.061,57 8.061,57 8.061,57 8.061,57 8.061,57 98,8 %

Otros (3) 2.910,00 13.383,00 13.356,09 13.356,08 13.356,08 13.356,08 12.677,27 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 61.601,00 73.041,00 21.951,95 21.880,45 21.880,45 20.453,64 18.031,11 28,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.031,00 33.031,00 14.236,85 14.236,85 14.236,85 12.810,04 10.387,51 38,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 25.440,00 7.255,10 7.255,10 7.255,10 7.255,10 7.255,10 28,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.483,00 11.483,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.694,00 2.694,00 460,00 388,50 388,50 388,50 388,50 14,4 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 393,00 393,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.160,00 30.660,00 28.843,40 24.284,40 24.284,40 24.284,40 18.703,17 79,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 11.643,00 20.143,00 19.875,83 15.316,83 15.316,83 15.316,83 11.083,17 76,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.377,00 8.702,00 7.369,57 7.369,57 7.369,57 7.369,57 6.420,00 84,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 2.140,00 1.815,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.598,00 1.200,00 88,0 %

97 Elaboración de Catastro 442.500,00 583.446,00 520.617,84 518.117,84 518.117,84 518.117,84 435.700,45 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios 442.500,00 540.359,00 477.531,80 475.031,80 475.031,80 475.031,80 419.060,41 87,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 425.000,00 491.859,00 439.500,00 437.000,00 437.000,00 437.000,00 398.000,00 88,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 16.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 15.000,00 5.031,80 5.031,80 5.031,80 5.031,80 4.560,41 33,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.087,00 43.086,04 43.086,04 43.086,04 43.086,04 16.640,04 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 23.386,00 23.385,88 23.385,88 23.385,88 23.385,88 11.699,88 100,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 19.701,00 19.700,16 19.700,16 19.700,16 19.700,16 4.940,16 100,0 %

98 Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva 128.261,00 68.615,00 33.617,45 33.592,05 33.592,05 31.492,05 26.637,62 45,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.000,00 17.154,00 697,53 697,53 697,53 697,53 595,83 4,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 7.800,00 101,70 101,70 101,70 101,70 — 1,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 4.404,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 3.154,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 596,00 595,83 595,83 595,83 595,83 595,83 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 47.240,00 42.340,00 30.819,92 30.794,52 30.794,52 30.794,52 26.041,79 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.500,00 90,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.050,00 7.050,00 3.299,92 3.299,92 3.299,92 3.299,92 1.747,19 46,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.240,00 2.240,00 400,00 374,60 374,60 374,60 374,60 16,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.000,00 1.780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 800,00 800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 — 87,5 %

Otros (1) 2.150,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.021,00 9.121,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 7.021,00 7.021,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 — — 0,0 %

99 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria 84.357,00 68.575,00 46.497,56 46.497,56 46.497,56 46.392,33 42.153,57 67,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.557,00 13.675,00 13.362,12 13.362,12 13.362,12 13.256,89 12.136,02 96,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.709,00 7.708,11 7.708,11 7.708,11 7.708,11 6.825,74 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 734,00 654,01 654,01 654,01 548,78 310,28 74,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 232,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 357,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 82.800,00 54.900,00 33.135,44 33.135,44 33.135,44 33.135,44 30.017,55 60,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 20.100,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 16.200,00 87,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.849,00 11.849,00 3.635,44 3.635,44 3.635,44 3.635,44 1.817,55 30,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.951,00 4.951,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

100 Gerencia de Administración Tributaria 1.216.379,00 1.516.385,00 1.434.585,22 1.431.204,07 1.431.204,07 1.394.560,03 1.337.363,80 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.040.511,00 1.062.617,00 1.034.518,77 1.033.937,62 1.033.937,62 1.033.793,58 1.003.396,19 97,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 184.350,00 250.892,00 250.247,90 250.247,90 250.247,90 250.247,90 249.314,40 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.941,00 225.709,00 224.848,34 224.267,20 224.267,20 224.267,20 223.686,06 99,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 343.296,00 196.559,00 195.692,76 195.692,76 195.692,76 195.692,76 188.875,14 99,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 75.676,00 173.271,00 172.000,88 172.000,88 172.000,88 171.915,77 170.894,62 99,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 32.100,00 40.637,00 32.828,83 32.828,83 32.828,83 32.828,83 28.256,57 80,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.055,00 33.324,00 30.349,39 30.349,39 30.349,39 30.290,46 27.161,00 90,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.840,00 30.999,00 30.714,34 30.714,34 30.714,34 30.714,34 27.394,30 99,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.600,00 30.901,00 30.900,41 30.900,41 30.900,41 30.900,41 30.900,41 100,0 %

Otros (8) 131.653,00 80.325,00 66.935,92 66.935,91 66.935,91 66.935,91 56.913,69 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 175.868,00 420.068,00 366.684,84 363.884,84 363.884,84 327.384,84 304.975,60 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 39.501,00 177.968,00 139.600,00 136.800,00 136.800,00 132.800,00 127.300,00 74,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 95.500,00 80.500,00 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 63.274,00 65.314,00 54.404,84 54.404,84 54.404,84 54.404,84 52.495,60 83,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 45.200,00 44.680,00 44.680,00 44.680,00 44.680,00 44.680,00 98,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.388,00 1.826,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.760,00 1.760,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.845,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 3.100,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.700,00 33.381,61 33.381,61 33.381,61 33.381,61 28.992,01 99,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 29.200,00 28.992,01 28.992,01 28.992,01 28.992,01 28.992,01 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.500,00 4.389,60 4.389,60 4.389,60 4.389,60 — 97,6 %

101 Sub Gerencia de Registro, Orientación y Recaudación Tributaria 136.509,00 143.219,00 121.407,43 119.907,43 119.907,43 112.508,64 106.016,22 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.000,00 80.710,00 74.160,77 74.160,77 74.160,77 68.261,98 66.817,15 84,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 72.503,00 67.502,15 67.502,15 67.502,15 62.502,15 62.502,15 86,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.554,00 3.550,57 3.550,57 3.550,57 2.875,29 1.735,56 80,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 3.183,00 2.291,61 2.291,61 2.291,61 2.291,61 2.291,61 72,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 1.124,00 610,20 610,20 610,20 386,69 81,59 34,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 207,00 206,24 206,24 206,24 206,24 206,24 99,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 139,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 62.509,00 62.509,00 47.246,66 45.746,66 45.746,66 44.246,66 39.199,07 70,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 41.000,00 40.500,00 39.000,00 39.000,00 37.500,00 36.000,00 91,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.950,00 7.450,00 6.746,66 6.746,66 6.746,66 6.746,66 3.199,07 90,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.409,00 1.409,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 6.050,00 — — — — — — —

102 Transferencia Financiera para el Pago de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Personal Activo y Pensionista de las Sociedades de Beneficencia Pública 107.736,00 107.736,00 107.736,00 107.649,18 107.649,18 107.649,18 107.649,18 99,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias 107.736,00 107.736,00 107.736,00 107.649,18 107.649,18 107.649,18 107.649,18 99,9 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 107.736,00 107.736,00 107.736,00 107.649,18 107.649,18 107.649,18 107.649,18 99,9 %

103 Apoyo Comunal Social 250.000,00 250.000,00 246.834,00 246.834,00 246.834,00 246.834,00 223.734,00 98,7 %

2.5 Otros Gastos 250.000,00 250.000,00 246.834,00 246.834,00 246.834,00 246.834,00 223.734,00 98,7 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 250.000,00 250.000,00 246.834,00 246.834,00 246.834,00 246.834,00 223.734,00 98,7 %

104 Oficina de Registro Civil 290.344,00 318.928,00 272.079,17 272.079,17 272.079,17 268.598,94 256.810,21 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.044,00 243.948,00 215.482,97 215.482,97 215.482,97 215.343,19 211.853,71 88,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.315,00 75.810,00 75.803,41 75.803,41 75.803,41 75.803,41 75.305,73 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.626,00 68.205,00 64.930,70 64.930,70 64.930,70 64.930,70 64.097,70 95,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.545,00 38.422,00 37.047,99 37.047,99 37.047,99 37.047,99 37.047,99 96,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.282,00 12.582,00 4.815,57 4.815,57 4.815,57 4.815,57 4.815,57 38,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.142,00 11.158,00 4.515,57 4.515,57 4.515,57 4.515,57 4.515,57 40,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.456,00 10.432,00 10.316,79 10.316,79 10.316,79 10.177,01 9.188,33 97,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 25.803,00 9.348,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 41,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.470,00 6.444,00 4.516,54 4.516,54 4.516,54 4.516,54 3.988,64 70,1 %

Otros (6) 29.405,00 11.547,00 9.636,40 9.636,40 9.636,40 9.636,40 8.994,18 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 42.300,00 63.300,00 50.496,95 50.496,95 50.496,95 47.156,50 44.956,50 74,5 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 18.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 12.300,00 12.300,00 68,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.800,00 12.300,00 5.536,95 5.536,95 5.536,95 3.696,50 1.496,50 30,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 8,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 11.680,00 6.099,25 6.099,25 6.099,25 6.099,25 — 52,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.500,00 3.630,62 3.630,62 3.630,62 3.630,62 — 80,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.200,00 2.468,63 2.468,63 2.468,63 2.468,63 — 58,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 2.986,00 2.386,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.014,00 594,00 — — — — — 0,0 %

Total · 104 secuencia funcionals 51.244.513,00 60.586.378,00 51.537.563,43 49.639.141,07 49.541.213,21 44.492.895,10 42.390.521,94 73,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.