Ir al contenido

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES SAN MARTIN / BELLAVISTA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 15.094.961. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.432.274, equivalente al 82,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 12.860.976,00
PIM
S/ 15.094.961,00
Devengado
S/ 12.432.273,90
Girado
S/ 12.191.319,29
Pendiente
S/ 2.662.687,10

Posición en el ranking

407 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,4 %
  • Promedio regional 78,1 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,7 M 95,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 76,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 828,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 742,4 mil
    PIM S/ 812,6 mil 91,4 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 740,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 637,6 mil
    PIM S/ 788,7 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 581,3 mil
    PIM S/ 714,9 mil 81,3 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 550,0 mil
    PIM S/ 550,0 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 522,8 mil
    PIM S/ 716,6 mil 72,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 471,3 mil
    PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 360,1 mil
    PIM S/ 1,5 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 288,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 193,9 mil
    PIM S/ 716,6 mil 72,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 177,6 mil
    PIM S/ 1,0 M 82,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 151,1 mil
    PIM S/ 788,7 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 133,6 mil
    PIM S/ 714,9 mil 81,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 82,6 mil
    PIM S/ 231,7 mil 64,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 74,0 mil
    PIM S/ 1,7 M 95,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 70,2 mil
    PIM S/ 812,6 mil 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 61.974,00 63.943,00 63.943,00 63.343,00 54.078,00 54.078,00 54.064,80 84,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.974,00 59.790,00 59.790,00 59.190,00 49.925,00 49.925,00 49.911,80 83,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.600,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 42.500,00 42.500,00 42.486,80 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.374,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 3.825,00 3.825,00 3.825,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 4.153,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —
38 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 8.500,00 27.475,00 26.871,47 25.068,47 25.068,47 22.392,47 22.392,47 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.028,00 925,12 925,12 925,12 925,12 925,12 90,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 826,00 825,12 825,12 825,12 825,12 825,12 99,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 102,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 8.500,00 26.447,00 25.946,35 24.143,35 24.143,35 21.467,35 21.467,35 81,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.500,00 22.500,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 92,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 3.275,00 2.775,00 2.772,00 2.772,00 96,00 96,00 2,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 499,40 499,40 499,40 499,40 499,40 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 172,00 171,95 171,95 171,95 171,95 171,95 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
39 Gestión Ambiental 378.087,00 598.003,00 595.627,44 593.725,84 584.460,84 578.745,44 578.745,44 96,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.282,00 56.990,00 56.990,00 56.690,00 47.425,00 47.364,00 47.364,00 83,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.800,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 42.500,00 42.439,00 42.439,00 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.482,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 3.825,00 3.825,00 3.825,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 322.805,00 538.013,00 537.637,44 536.035,84 536.035,84 530.381,44 530.381,44 98,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 152.855,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 127.350,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 109.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.465,00 41.416,00 41.416,00 41.414,40 41.414,40 35.760,00 35.760,00 86,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 19.200,00 16.000,00 16.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 90,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.515,00 5.556,00 5.281,00 5.281,00 5.281,00 5.281,00 5.281,00 95,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.900,00 4.785,00 4.685,00 4.685,00 4.685,00 4.685,00 4.685,00 97,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 1.256,00 1.255,44 1.255,44 1.255,44 1.255,44 1.255,44 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 2.500,00 — — — — — — —
Otros (3) 520,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 33,3 %
40 Mantenimiento de Parques y Jardines 511.383,00 730.573,00 724.571,23 693.353,23 647.599,28 646.228,28 615.204,31 88,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 399.635,00 578.583,00 578.581,62 549.965,62 504.211,67 504.178,67 473.154,70 87,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 301.824,00 301.824,00 301.824,00 276.147,90 276.144,90 251.078,90 91,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 86.740,00 86.740,00 59.324,00 59.324,00 59.324,00 57.884,00 68,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.000,00 53.970,00 53.970,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.011,00 35.967,00 35.966,16 35.966,16 32.188,31 32.188,31 29.934,80 89,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 5.200,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 83,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 30.424,00 29.442,00 29.441,86 29.441,86 29.441,86 29.441,86 29.227,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.200,00 15.090,00 15.089,60 15.089,60 15.089,60 15.089,60 13.360,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
Otros (4) 314.600,00 4.520,00 4.520,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.000,00 73,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 111.748,00 148.360,00 142.989,61 140.387,61 140.387,61 139.049,61 139.049,61 93,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.700,00 35.030,00 35.030,00 35.028,00 35.028,00 34.920,00 34.920,00 99,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.200,00 28.600,00 28.600,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 90,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.300,00 23.789,00 23.788,69 23.788,69 23.788,69 23.788,69 23.788,69 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 10.780,00 9.952,00 9.952,00 9.952,00 9.952,00 9.952,00 9.952,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.852,00 9.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 7.880,00 79,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 626,00 8.670,00 8.670,00 8.670,00 8.670,00 8.670,00 8.670,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 8.480,00 8.480,00 8.480,00 8.480,00 8.000,00 8.000,00 94,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.122,00 8.122,00 8.122,00 8.122,00 7.372,00 7.372,00 90,8 %
Otros (12) 24.290,00 15.837,00 12.466,92 12.466,92 12.466,92 12.466,92 12.466,92 78,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 630,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 630,00 — — — — — 0,0 %
41 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 1.195.967,00 2.106.714,00 1.977.801,14 1.932.021,53 1.893.850,14 1.622.527,56 1.604.063,32 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.696,00 379.559,00 377.313,58 347.175,58 309.004,19 308.934,71 295.470,47 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 149.400,00 177.400,00 177.400,00 154.900,00 142.150,00 142.080,52 129.284,53 80,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.800,00 63.900,00 63.900,00 63.900,00 55.066,66 55.066,66 55.066,66 86,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 126.000,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 50.550,00 50.550,00 50.550,00 82,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 27.175,00 26.558,33 26.558,33 26.558,33 26.558,33 26.558,33 97,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.496,00 12.690,00 12.690,00 12.690,00 9.601,20 9.601,20 9.601,20 75,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.800,00 12.159,00 12.159,00 10.071,00 7.521,75 7.521,75 6.853,50 61,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.877,00 6.750,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 17,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.600,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 100,0 %
Otros (7) 25.600,00 11.243,00 9.741,25 9.741,25 9.741,25 9.741,25 9.741,25 86,6 %
2.3 Bienes y Servicios 817.271,00 1.725.755,00 1.599.137,56 1.583.495,95 1.583.495,95 1.312.242,85 1.307.242,85 76,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 431.198,00 784.984,00 784.984,00 784.982,40 784.982,40 531.480,00 531.480,00 67,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 35.000,00 227.758,00 227.757,94 227.757,94 227.757,94 227.757,94 227.757,94 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 127.399,00 217.377,00 210.625,50 195.025,50 195.025,50 194.335,80 194.335,80 89,4 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 60.259,00 124.641,00 57.015,50 57.015,50 57.015,50 57.015,50 57.015,50 45,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 64.948,00 105.060,00 101.560,00 101.560,00 101.560,00 101.560,00 101.560,00 96,7 %
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 79.978,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 78.300,00 97,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 68.772,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 36.800,00 53,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.600,00 28.746,00 28.595,58 28.595,58 28.595,58 28.595,58 28.595,58 99,5 %
Otros (15) 89.867,00 88.439,00 73.499,04 73.459,03 73.459,03 56.398,03 51.398,03 63,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 96,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.400,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 96,4 %
42 Brindar Asistencia Alimentaria 353.218,00 353.218,00 352.213,20 352.213,20 352.213,20 293.120,70 293.120,70 83,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 353.218,00 353.218,00 352.213,20 352.213,20 352.213,20 293.120,70 293.120,70 83,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 353.218,00 353.218,00 352.213,20 352.213,20 352.213,20 293.120,70 293.120,70 83,0 %
43 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 257.748,00 313.976,00 298.066,53 297.466,53 288.528,53 239.378,33 238.802,78 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 56.228,00 56.228,00 55.628,00 46.690,00 46.690,00 46.645,50 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 49.200,00 49.200,00 49.200,00 41.000,00 41.000,00 40.955,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.428,00 4.428,00 4.428,00 3.690,00 3.690,00 3.690,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 247.748,00 247.748,00 232.238,53 232.238,53 232.238,53 183.088,33 182.557,28 73,9 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 247.748,00 247.748,00 232.238,53 232.238,53 232.238,53 183.088,33 182.557,28 73,9 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 96,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 9.840,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 9.520,00 96,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 160,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 50,0 %
44 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 39.515,00 56.388,00 56.373,00 53.373,00 53.373,00 53.373,00 53.373,00 94,7 %
2.5 Otros Gastos 39.515,00 56.388,00 56.373,00 53.373,00 53.373,00 53.373,00 53.373,00 94,7 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 39.515,00 56.388,00 56.373,00 53.373,00 53.373,00 53.373,00 53.373,00 94,7 %
45 Servicio de Mercados, Almacenes, Frigorificos, Camales, Mataderos y Terminales Pesqueros 443.968,00 840.656,00 815.761,99 789.025,99 711.348,42 698.308,42 668.294,67 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 386.869,00 690.936,00 689.345,99 662.609,99 584.932,42 584.932,42 554.918,67 84,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 263.448,00 263.448,00 263.448,00 241.494,00 241.494,00 219.526,50 91,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.800,00 140.790,00 140.790,00 140.790,00 110.066,64 110.066,64 109.991,75 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 63.600,00 63.600,00 63.600,00 54.250,00 54.250,00 48.700,00 85,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 62.483,00 61.883,00 37.874,00 37.874,00 37.874,00 37.874,00 60,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 106.200,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.689,00 41.639,00 41.638,32 41.638,32 36.085,86 36.085,86 34.110,00 86,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 25.717,00 25.717,00 25.717,00 25.717,00 25.717,00 25.717,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.800,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %
Otros (7) 173.380,00 21.759,00 20.769,67 18.042,67 17.544,92 17.544,92 17.099,42 80,6 %
2.3 Bienes y Servicios 57.099,00 144.980,00 121.676,00 121.676,00 121.676,00 113.376,00 113.376,00 78,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.530,00 66.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 49.300,00 74,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 9.200,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 13.500,00 13.500,00 64,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 7.826,00 6.666,00 6.666,00 6.666,00 5.866,00 5.866,00 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.800,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.260,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 17,4 %
Otros (10) 14.569,00 1.784,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 28,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.740,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 — — 0,0 %
46 Promoción del Desarrollo Económico 186.501,00 104.316,00 80.936,00 77.714,40 73.027,40 70.349,00 70.349,00 67,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.416,00 30.822,00 30.822,00 30.522,00 25.835,00 25.835,00 25.835,00 83,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 24.600,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.616,00 2.322,00 2.322,00 2.322,00 1.935,00 1.935,00 1.935,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.500,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.800,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.400,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 84.085,00 73.494,00 50.114,00 47.192,40 47.192,40 44.514,00 44.514,00 60,6 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.800,00 26.720,00 26.720,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 23.820,00 89,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.784,00 4.696,00 4.696,00 4.694,40 4.694,40 2.016,00 2.016,00 42,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.441,00 3.480,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.880,00 2.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 63,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.100,00 2.178,00 1.678,00 1.658,00 1.658,00 1.658,00 1.658,00 76,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.300,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 2.280,00 1.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 27,3 %
47 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 52.238,00 47.173,00 47.173,00 47.173,00 47.173,00 47.073,00 47.073,00 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 52.238,00 47.173,00 47.173,00 47.173,00 47.173,00 47.073,00 47.073,00 99,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.598,00 9.263,00 9.263,00 9.263,00 9.263,00 9.263,00 9.263,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.610,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.670,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.800,00 1.800,00 94,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.360,00 — — — — — — —
48 Desarrollo de Capacidades Sociales 455.013,00 894.592,00 878.929,12 875.626,72 840.218,72 825.127,06 825.127,06 92,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 256.327,00 202.974,00 202.647,00 201.147,00 165.739,00 165.620,94 165.620,94 81,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 95.400,00 76.200,00 76.200,00 76.200,00 63.500,00 63.469,41 63.469,41 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.400,00 72.600,00 72.600,00 72.600,00 60.500,00 60.435,53 60.435,53 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.500,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 12.800,00 12.777,00 12.777,00 66,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 89,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.342,00 13.392,00 13.392,00 13.392,00 11.160,00 11.160,00 11.160,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.485,00 1.782,00 1.755,00 1.755,00 1.179,00 1.179,00 1.179,00 66,2 %
Otros (3) — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 198.686,00 687.618,00 672.282,12 670.479,72 670.479,72 655.506,12 655.506,12 95,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.250,00 511.335,00 508.300,00 508.300,00 508.300,00 508.300,00 508.300,00 99,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 32.385,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 116.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.080,00 24.768,00 20.880,00 20.877,60 20.877,60 5.904,00 5.904,00 23,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 18.500,00 15.600,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 74,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.936,00 6.573,00 6.245,12 6.245,12 6.245,12 6.245,12 6.245,12 95,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.340,00 1.900,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 21,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.610,00 1.580,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 5,1 %
Otros (8) 3.885,00 3.262,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 1.077,00 33,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Total · 59 secuencia funcionals 12.860.976,00 15.094.961,00 14.384.944,56 14.117.722,67 13.507.192,43 12.432.273,90 12.191.319,29 82,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.