Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 15.094.961. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.432.274, equivalente al 82,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 2,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.860.976,00
PIM: S/ 15.094.961,00
Devengado: S/ 12.432.273,90
Girado: S/ 12.191.319,29
Pendiente: S/ 2.662.687,10

Posición en el ranking

407 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,4 %
Promedio regional 78,1 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 95,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 76,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 828,0 mil

PIM S/ 1,0 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 742,4 mil

PIM S/ 812,6 mil 91,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 740,6 mil

PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 637,6 mil

PIM S/ 788,7 mil 80,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 581,3 mil

PIM S/ 714,9 mil 81,3 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 550,0 mil

PIM S/ 550,0 mil 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 522,8 mil

PIM S/ 716,6 mil 72,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 471,3 mil

PIM S/ 1,2 M 61,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 360,1 mil

PIM S/ 1,5 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 288,3 mil

PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 193,9 mil

PIM S/ 716,6 mil 72,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 177,6 mil

PIM S/ 1,0 M 82,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 151,1 mil

PIM S/ 788,7 mil 80,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 133,6 mil

PIM S/ 714,9 mil 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 82,6 mil

PIM S/ 231,7 mil 64,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 74,0 mil

PIM S/ 1,7 M 95,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 70,2 mil

PIM S/ 812,6 mil 91,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

19 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 1.274.460,00 251.444,00 197.223,00 196.903,00 180.454,00 167.888,00 164.665,25 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 99.349,00 99.022,00 98.722,00 82.273,00 82.273,00 79.050,25 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 51.600,00 51.600,00 51.600,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 26.200,00 26.200,00 23.200,00 79,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 5.775,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.644,00 4.644,00 4.644,00 3.870,00 3.870,00 3.870,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.480,00 2.453,00 2.453,00 2.178,00 2.178,00 1.955,25 87,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 850,00 850,00 550,00 550,00 550,00 550,00 64,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.274.460,00 151.625,00 98.201,00 98.181,00 98.181,00 85.615,00 85.615,00 56,5 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.274.460,00 53.249,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00 38.700,00 38.700,00 77,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 19.225,00 19.050,00 19.050,00 19.050,00 19.050,00 19.050,00 99,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.104,00 3.104,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 3.084,00 99,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

Otros (2) — 3.407,00 3.407,00 3.407,00 3.407,00 2.041,00 2.041,00 59,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 470,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 470,00 — — — — — 0,0 %

20 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 616.945,00 699.876,00 689.167,83 670.209,03 610.981,76 564.711,57 553.155,06 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 459.476,00 473.851,00 473.250,08 462.292,08 403.064,81 403.039,32 391.482,81 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 125.400,00 156.600,00 156.600,00 156.600,00 131.500,00 131.474,51 131.462,51 84,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 89.712,00 89.712,00 89.712,00 81.636,00 81.636,00 72.943,33 91,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 159.600,00 70.200,00 70.200,00 70.200,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 28.815,00 33.602,00 33.602,00 33.602,00 33.602,00 33.602,00 33.602,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.631,00 31.187,00 31.186,08 31.186,08 24.447,24 24.447,24 23.666,40 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.896,00 24.296,00 16.638,00 15.412,00 15.412,00 15.412,00 61,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 18.936,67 18.936,67 17.036,67 83,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.400,00 15.160,00 15.160,00 15.160,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 85,1 %

Otros (7) 86.630,00 29.694,00 29.694,00 26.394,00 26.130,90 26.130,90 25.959,90 88,0 %

2.3 Bienes y Servicios 157.469,00 181.474,00 179.371,12 171.370,32 171.370,32 154.625,62 154.625,62 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 113.180,00 105.815,00 105.314,20 97.314,20 97.314,20 96.263,10 96.263,10 91,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.840,00 26.713,00 26.712,80 26.712,00 26.712,00 11.018,40 11.018,40 41,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.800,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 17.420,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 10.304,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.801,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 79,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 4.713,00 4.713,00 4.713,00 4.713,00 4.713,00 4.713,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.254,00 2.753,00 2.752,12 2.752,12 2.752,12 2.752,12 2.752,12 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

Otros (12) 1.395,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 3.795,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.551,00 36.546,63 36.546,63 36.546,63 7.046,63 7.046,63 15,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 36.706,00 30.005,04 30.005,04 30.005,04 505,04 505,04 1,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.545,00 6.541,59 6.541,59 6.541,59 6.541,59 6.541,59 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.300,00 — — — — — 0,0 %

21 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 86.040,00 85.040,00 82.593,00 78.958,00 78.958,00 78.958,00 78.958,00 92,9 %

2.3 Bienes y Servicios 86.040,00 85.040,00 82.593,00 78.958,00 78.958,00 78.958,00 78.958,00 92,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 82.593,00 82.593,00 82.593,00 78.958,00 78.958,00 78.958,00 78.958,00 95,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.447,00 2.447,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

22 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 642.720,00 1.076.167,00 1.048.872,60 1.037.535,63 1.008.908,13 993.683,73 981.382,43 92,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 229.030,00 303.720,00 296.282,31 295.322,64 266.695,14 266.695,14 256.193,84 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 125.473,00 120.600,00 120.600,00 120.600,00 110.550,00 110.550,00 100.500,00 91,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.800,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 54.422,00 54.421,64 54.421,64 54.421,64 54.421,64 54.421,64 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.400,00 31.800,00 25.200,00 25.200,00 21.000,00 21.000,00 20.994,20 66,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.260,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 86,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.288,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 6.660,00 6.660,00 6.660,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.409,00 5.406,00 5.405,67 5.346,00 4.900,50 4.900,50 4.455,00 90,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (4) 2.400,00 3.100,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 2.263,00 73,0 %

2.3 Bienes y Servicios 413.690,00 755.650,00 749.440,29 739.062,99 739.062,99 723.838,59 722.038,59 95,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 43.100,00 312.771,00 312.771,00 311.681,00 311.681,00 311.681,00 311.681,00 99,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 108.800,00 125.975,00 125.974,20 116.774,20 116.774,20 115.425,80 113.625,80 91,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 82.952,00 82.950,70 82.950,70 82.950,70 82.950,70 82.950,70 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 82.244,00 77.112,00 77.111,50 77.109,60 77.109,60 77.109,60 77.109,60 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 72.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 36.000,00 36.000,00 90,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.800,00 39.522,00 37.662,00 37.662,00 37.662,00 36.495,00 36.495,00 92,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.580,00 19.033,00 16.570,00 16.530,00 16.530,00 14.121,00 14.121,00 74,2 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (11) 75.666,00 43.285,00 41.400,89 41.355,49 41.355,49 35.055,49 35.055,49 81,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.797,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 18,8 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.047,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 — — — — — 0,0 %

23 Planeamiento Integral 140.396,00 125.442,00 124.580,43 120.780,43 109.624,43 107.864,43 105.793,43 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 103.708,00 81.789,00 81.489,00 81.189,00 70.033,00 70.033,00 67.962,00 85,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.200,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 20.900,00 20.900,00 19.000,00 91,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.800,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.130,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 2.925,00 2.925,00 2.925,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.178,00 2.079,00 2.079,00 2.079,00 1.908,00 1.908,00 1.737,00 91,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 19.200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.688,00 43.653,00 43.091,43 39.591,43 39.591,43 37.831,43 37.831,43 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 18.634,00 18.633,30 15.133,30 15.133,30 15.133,30 15.133,30 81,2 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.197,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 4.717,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.752,00 2.751,13 2.751,13 2.751,13 2.751,13 2.751,13 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.320,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 480,00 480,00 20,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.600,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

Otros (4) 2.088,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

24 Normar y Fiscalizar 205.252,00 182.885,00 173.238,24 173.238,24 164.787,47 162.402,47 153.951,70 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 117.812,00 117.516,00 109.462,24 109.462,24 101.011,47 101.011,47 92.560,70 86,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 92.400,00 93.036,00 93.036,00 93.036,00 85.283,00 85.283,00 77.530,00 91,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 400,00 15.506,00 7.753,00 7.753,00 7.753,00 7.753,00 7.753,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.316,00 8.374,00 8.373,24 8.373,24 7.675,47 7.675,47 6.977,70 91,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 14.400,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.296,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 87.440,00 65.369,00 63.776,00 63.776,00 63.776,00 61.391,00 61.391,00 93,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.900,00 14.968,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 14.950,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 5.334,00 5.334,00 5.334,00 5.334,00 2.949,00 2.949,00 55,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.900,00 4.572,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 2.997,00 65,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.140,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 400,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.100,00 — — — — — — —

25 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.898.242,00 1.404.561,00 1.367.299,78 1.306.587,18 1.235.920,64 1.218.620,64 1.207.706,47 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 729.884,00 528.480,00 525.589,77 487.695,52 424.027,88 423.998,38 413.084,21 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.542,00 190.200,00 190.200,00 190.200,00 158.500,00 158.486,50 158.486,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.400,00 125.400,00 125.400,00 98.400,00 90.200,00 90.200,00 82.000,00 71,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 91.400,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 57.158,33 57.142,33 57.142,33 79,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 309.411,00 44.709,00 44.460,00 44.460,00 42.360,00 42.360,00 42.360,00 94,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.170,00 25.557,00 25.556,04 25.556,04 21.281,07 21.281,07 21.117,90 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 21.756,00 21.756,00 21.756,00 19.943,00 19.943,00 18.130,00 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.344,00 10.971,00 10.971,00 8.952,75 8.214,75 8.214,75 7.476,75 74,9 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

Otros (9) 30.617,00 27.887,00 25.246,73 16.370,73 16.370,73 16.370,73 16.370,73 58,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.009.358,00 840.361,00 808.991,66 786.418,22 779.419,32 762.148,82 762.148,82 90,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 226.200,00 194.416,00 194.315,80 173.715,80 173.715,80 173.649,10 173.649,10 89,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 76.763,00 177.654,00 170.667,51 170.666,31 170.666,31 166.053,51 166.053,51 93,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 130.000,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 125.001,00 125.001,00 125.001,00 98,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 93.275,00 70.524,00 70.524,00 70.524,00 68.604,00 68.604,00 73,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 60.000,00 52.572,00 52.572,00 52.572,00 52.572,00 52.572,00 52.572,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 33.755,00 43.448,00 43.446,93 41.620,69 41.620,69 41.620,69 41.620,69 95,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 24.000,10 21.834,10 21.834,10 75,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 20.030,00 20.030,00 20.030,00 20.030,00 16.130,00 16.130,00 80,5 %

Otros (20) 394.640,00 102.966,00 101.435,42 101.289,42 101.289,42 96.684,42 96.684,42 93,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 150.000,00 32.720,00 32.718,35 32.473,44 32.473,44 32.473,44 32.473,44 99,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 27.382,00 27.381,09 27.136,18 27.136,18 27.136,18 27.136,18 99,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 10.000,00 2.098,00 2.097,26 2.097,26 2.097,26 2.097,26 2.097,26 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 50.000,00 — — — — — — —

2.6.3.1.1.2 Para Transporte Aereo — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 50.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

26 Asistencia Técnica 98.989,00 133.930,00 129.863,88 123.190,68 97.363,18 96.977,49 95.525,89 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.582,00 63.550,00 63.548,32 62.948,32 37.120,82 36.908,33 36.908,33 58,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.800,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 21.250,00 21.037,51 21.037,51 47,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 8.580,00 8.579,16 8.579,16 8.579,16 8.579,16 8.579,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.482,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 1.912,50 1.912,50 1.912,50 41,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.330,00 4.329,16 4.329,16 4.329,16 4.329,16 4.329,16 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 850,00 850,00 250,00 250,00 250,00 250,00 29,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.407,00 66.380,00 66.315,56 60.242,36 60.242,36 60.069,16 58.617,56 90,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.200,00 57.346,00 57.346,00 51.346,00 51.346,00 51.297,60 49.846,00 89,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.467,00 3.030,00 2.965,56 2.965,56 2.965,56 2.965,56 2.965,56 97,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.940,00 3.000,00 3.000,00 2.928,00 2.928,00 2.928,00 2.928,00 97,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 2.878,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200,00 126,00 126,00 124,80 124,80 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

27 Control y Auditoria 91.400,00 77.110,00 65.710,00 65.710,00 65.710,00 50.710,00 50.710,00 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 81.400,00 67.110,00 65.710,00 65.710,00 65.710,00 50.710,00 50.710,00 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 50.000,00 50.000,00 76,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

34 Saneamiento Integral 58.972,00 65.578,00 65.578,00 63.678,00 57.683,00 55.833,00 54.333,00 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.662,00 37.370,00 37.370,00 37.070,00 31.075,00 31.075,00 31.075,00 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.800,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.862,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.310,00 28.208,00 28.208,00 26.608,00 26.608,00 24.758,00 23.258,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.600,00 25.100,00 25.100,00 23.500,00 23.500,00 21.974,00 20.474,00 87,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.030,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 3.108,00 2.784,00 2.784,00 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.680,00 — — — — — — —

35 Fiscalización y Cobranza Tributaria 255.184,00 297.206,00 295.638,45 289.979,25 264.569,58 253.158,78 244.550,03 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.024,00 218.095,00 217.168,00 214.415,00 189.005,33 188.935,33 180.326,58 86,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.800,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 64.900,00 64.830,00 64.830,00 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.700,00 71.900,00 71.900,00 71.900,00 62.533,33 62.533,33 56.333,33 87,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 18.700,00 18.700,00 17.000,00 91,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 16.999,00 16.999,00 16.999,00 16.999,00 16.999,00 16.999,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.085,00 8.793,00 8.793,00 8.793,00 7.524,00 7.524,00 7.371,00 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.373,00 6.473,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 62,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.683,00 6.530,00 6.503,00 6.503,00 5.829,00 5.829,00 5.273,25 89,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.800,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

Otros (6) 54.956,00 4.400,00 4.400,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 79,6 %

2.3 Bienes y Servicios 95.160,00 79.111,00 78.470,45 75.564,25 75.564,25 64.223,45 64.223,45 81,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.100,00 31.900,00 31.900,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 90,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.350,00 15.494,00 15.493,45 15.493,45 15.493,45 15.493,45 15.493,45 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.500,00 12.839,00 12.839,00 12.832,80 12.832,80 7.920,00 7.920,00 61,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.190,00 6.788,00 6.588,00 6.588,00 6.588,00 160,00 160,00 2,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 6.420,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.060,00 5.560,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 92,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 240,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 520,00 — — — — — — —

Otros (2) 1.200,00 — — — — — — —

36 Apoyo a la Acción Comunal 950.799,00 574.337,00 529.262,50 527.762,50 527.762,50 434.872,50 425.852,50 75,7 %

2.3 Bienes y Servicios 950.799,00 503.163,00 458.088,50 458.088,50 458.088,50 365.198,50 356.178,50 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 133.092,00 360.860,00 315.800,00 315.800,00 315.800,00 222.910,00 213.890,00 61,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 249.126,00 81.031,00 81.016,50 81.016,50 81.016,50 81.016,50 81.016,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 550.781,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 39.750,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 14.412,00 14.412,00 14.412,00 14.412,00 14.412,00 14.412,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.500,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 45.500,00 45.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 96,7 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 45.500,00 45.500,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 96,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.674,00 25.674,00 25.674,00 25.674,00 25.674,00 25.674,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 2.274,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Total · 59 secuencia funcionals 12.860.976,00 15.094.961,00 14.384.944,56 14.117.722,67 13.507.192,43 12.432.273,90 12.191.319,29 82,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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