Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 53.265.507. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 39.481.129, equivalente al 74,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 44,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 53,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 39,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 39,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 13,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 44.562.975,00
PIM: S/ 53.265.507,00
Devengado: S/ 39.481.129,33
Girado: S/ 39.411.786,93
Pendiente: S/ 13.784.377,67

Posición en el ranking

1388 nacional

35 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,1 %
Promedio regional 78,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,5 M

PIM S/ 7,8 M 83,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 4,9 M

PIM S/ 4,9 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,1 M

PIM S/ 5,5 M 75,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,9 M

PIM S/ 4,2 M 69,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,4 M

PIM S/ 2,9 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,3 M

PIM S/ 4,3 M 53,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 75,9 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 947,7 mil

PIM S/ 1,1 M 82,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 796,6 mil

PIM S/ 860,0 mil 92,6 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 785,4 mil

PIM S/ 1,1 M 72,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 4,3 M 53,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 5,5 M 75,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 7,8 M 83,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 4,2 M 69,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 763,3 mil

PIM S/ 868,1 mil 12,1 % ejecutado
2.2.2.3.99.99Otros Bienes de Asistencia Social S/ 589,3 mil

PIM S/ 971,3 mil 39,3 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 512,1 mil

PIM S/ 1,0 M 51,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 490,5 mil

PIM S/ 2,9 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 479,2 mil

PIM S/ 2,0 M 75,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 294,1 mil

PIM S/ 1,1 M 72,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

48 Gestión Administrativa 23.677,00 358.557,00 334.386,01 334.059,01 292.254,86 227.454,86 227.436,94 63,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.677,00 178.518,00 172.638,87 172.311,87 130.507,72 130.507,72 130.489,80 73,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 92.584,00 92.583,61 92.583,61 56.291,89 56.291,89 56.273,97 60,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.906,00 17.913,00 12.097,59 12.070,59 8.911,93 8.911,93 8.911,93 49,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.150,00 3.150,00 2.850,00 600,00 600,00 600,00 19,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 371,00 307,67 307,67 203,90 203,90 203,90 55,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 180.039,00 161.747,14 161.747,14 161.747,14 96.947,14 96.947,14 53,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 90.263,00 76.452,00 76.452,00 76.452,00 54.252,00 54.252,00 60,1 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 16.350,00 16.325,00 16.325,00 16.325,00 16.325,00 16.325,00 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 14.526,00 13.943,14 13.943,14 13.943,14 13.943,14 13.943,14 96,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.129,00 7.658,00 7.658,00 7.658,00 7.658,00 7.658,00 94,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.671,00 3.269,00 3.269,00 3.269,00 3.269,00 3.269,00 49,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

49 Elaboración de Plan Estrategico 12.563,00 263.195,00 262.569,42 262.552,89 238.510,89 208.510,89 208.492,14 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 60.895,00 60.276,40 60.276,40 36.234,40 36.234,40 36.215,65 59,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 53.280,00 53.280,00 53.280,00 31.680,00 31.680,00 31.661,25 59,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.945,00 3.326,40 3.326,40 2.084,40 2.084,40 2.084,40 52,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.563,00 197.100,00 197.093,02 197.076,49 197.076,49 167.076,49 167.076,49 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 54.087,00 54.086,66 54.086,66 54.086,66 54.086,66 54.086,66 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.234,00 51.158,00 51.158,00 51.158,00 51.158,00 51.158,00 51.158,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 7.000,00 7.000,00 18,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 15.378,00 15.372,05 15.372,05 15.372,05 15.372,05 15.372,05 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 12.080,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 5.290,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 5.178,00 100,0 %

Otros (8) 11.329,00 9.929,00 9.928,31 9.911,78 9.911,78 9.911,78 9.911,78 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

50 Supervisión y Monitoreo Proyectos de Inversión 48.824,00 126.276,00 116.744,29 116.711,09 116.711,09 114.311,09 114.311,09 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 38.525,00 33.994,00 33.994,00 33.994,00 33.994,00 33.994,00 88,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 32.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.525,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 1.494,00 27,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 37,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.824,00 87.751,00 82.750,29 82.717,09 82.717,09 80.317,09 80.317,09 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 58.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 91,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 10.880,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.500,00 9.992,00 9.991,29 9.958,09 9.958,09 9.958,09 9.958,09 99,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.600,00 3.600,00 60,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.532,00 2.879,00 2.879,00 2.879,00 2.879,00 2.879,00 2.879,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.250,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.342,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

51 Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Atalaya 100.848,00 93.367,00 93.100,40 92.935,70 87.190,20 87.190,20 87.179,78 93,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 54.124,00 53.858,53 53.858,53 48.113,03 48.113,03 48.102,61 88,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 12.334,00 12.333,33 12.333,33 7.333,33 7.333,33 7.322,91 59,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.290,00 3.025,20 3.025,20 2.579,70 2.579,70 2.579,70 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.848,00 35.543,00 35.541,87 35.377,17 35.377,17 35.377,17 35.377,17 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 66.800,00 10.234,00 10.233,33 10.233,33 10.233,33 10.233,33 10.233,33 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 7.417,00 7.416,54 7.251,84 7.251,84 7.251,84 7.251,84 97,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 475,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 2.399,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.003,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 1.003,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.400,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

Otros (6) 18.173,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

52 Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Atalaya 10.667,00 174.436,00 154.635,86 154.635,86 131.583,61 131.583,61 131.583,61 75,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 103.889,00 102.089,53 102.089,53 79.037,28 79.037,28 79.037,28 76,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 48.287,00 48.286,67 48.286,67 48.286,67 48.286,67 48.286,67 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 46.534,00 46.533,33 46.533,33 25.833,33 25.833,33 25.833,33 55,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.068,00 6.269,53 6.269,53 4.917,28 4.917,28 4.917,28 61,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.667,00 65.147,00 47.146,33 47.146,33 47.146,33 47.146,33 47.146,33 72,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 7.360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.810,00 6.809,42 6.809,42 6.809,42 6.809,42 6.809,42 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.404,00 664,00 663,91 663,91 663,91 663,91 663,91 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 407,00 100,0 %

Otros (6) 263,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 806,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

53 Normar y Fiscalizar 304.010,00 348.589,00 341.767,56 341.752,56 293.262,19 287.982,19 287.982,19 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 251.172,00 257.391,00 257.389,98 257.389,98 212.039,61 212.039,61 212.039,61 82,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 251.172,00 251.172,00 251.171,28 251.171,28 205.820,91 205.820,91 205.820,91 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 519,00 518,70 518,70 518,70 518,70 518,70 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.838,00 86.998,00 80.177,58 80.162,58 77.022,58 75.942,58 75.942,58 87,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 18.844,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 96,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.880,00 17.272,00 17.271,20 17.271,20 14.131,20 14.131,20 14.131,20 81,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 17.023,00 16.364,38 16.349,38 16.349,38 16.349,38 16.349,38 96,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.960,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 10.800,00 10.800,00 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.137,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 5.860,00 82,1 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 90,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 14.868,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 312,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

54 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 120.686,00 120.683,78 120.683,78 91.813,73 91.813,73 91.813,73 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 120.686,00 120.683,78 120.683,78 91.813,73 91.813,73 91.813,73 76,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 90.063,00 90.062,52 90.062,52 75.052,10 75.052,10 75.052,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 15.011,00 15.010,42 15.010,42 7.505,21 7.505,21 7.505,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 8.106,00 8.105,63 8.105,63 6.754,70 6.754,70 6.754,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.506,00 7.505,21 7.505,21 2.501,72 2.501,72 2.501,72 33,3 %

55 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 399.188,00 303.483,00 281.855,66 280.404,72 251.446,39 238.027,19 238.027,19 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.516,00 133.578,00 130.353,67 129.733,73 100.775,40 100.775,40 100.775,40 75,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 84.941,00 84.940,56 84.940,56 59.738,80 59.738,80 59.738,80 70,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 31.667,00 31.666,68 31.666,68 31.666,68 31.666,68 31.666,68 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 13.238,00 10.594,27 10.574,33 8.068,90 8.068,90 8.068,90 61,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.300,00 2.100,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 26,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 299,00 1.432,00 1.052,16 1.052,16 701,02 701,02 701,02 49,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 368.672,00 167.305,00 148.903,99 148.072,99 148.072,99 137.251,79 137.251,79 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.500,00 49.633,00 45.633,00 45.633,00 45.633,00 45.633,00 45.633,00 91,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 32.420,00 23.027,49 22.216,49 22.216,49 22.216,49 22.216,49 68,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 185.496,00 30.756,00 30.756,00 30.756,00 30.756,00 22.289,00 22.289,00 72,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.475,00 29.857,00 29.856,33 29.856,33 29.856,33 27.502,13 27.502,13 92,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 61.364,00 21.750,00 16.817,17 16.797,17 16.797,17 16.797,17 16.797,17 77,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.619,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 2.564,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 75,00 75,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 32.643,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.600,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.600,00 2.598,00 2.598,00 2.598,00 — — 0,0 %

56 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 503.436,00 610.235,00 605.108,02 604.781,02 543.737,37 517.249,26 517.186,77 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 209.065,00 203.939,57 203.612,57 152.787,51 152.787,51 152.725,02 73,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 113.851,00 113.850,28 113.850,28 69.648,57 69.648,57 69.586,08 61,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.624,00 71.623,34 71.623,34 71.623,34 71.623,34 71.623,34 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 19.883,00 14.759,48 14.732,48 11.215,60 11.215,60 11.215,60 56,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.500,00 3.500,00 3.200,00 300,00 300,00 300,00 8,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 207,00 206,47 206,47 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 503.436,00 401.170,00 401.168,45 401.168,45 390.949,86 364.461,75 364.461,75 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 240.000,00 250.219,00 250.218,59 250.218,59 240.000,00 220.211,89 220.211,89 88,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 233.370,00 134.284,00 134.283,29 134.283,29 134.283,29 133.133,29 133.133,29 99,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 9.600,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 8.078,00 2.528,00 2.528,00 31,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.100,00 4.642,00 4.641,80 4.641,80 4.641,80 4.641,80 4.641,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 11.112,00 1.469,00 1.468,77 1.468,77 1.468,77 1.468,77 1.468,77 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.745,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 365,00 323,00 323,00 323,00 323,00 323,00 323,00 100,0 %

Otros (1) 144,00 — — — — — — —

57 Gestión Administrativa 20.149.318,00 6.880.839,00 5.663.069,28 5.653.145,78 4.741.624,50 4.735.520,36 4.735.365,94 68,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.598.212,00 5.041.469,00 4.721.962,60 4.721.101,02 3.809.579,74 3.809.579,27 3.809.424,85 75,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.288.130,00 1.990.514,00 1.987.945,92 1.987.945,92 1.511.361,41 1.511.361,41 1.511.348,28 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 1.131.425,00 1.064.790,42 1.064.790,42 881.409,91 881.409,91 881.322,58 77,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 430.364,00 543.912,00 460.130,38 460.130,38 460.130,38 460.129,91 460.129,91 84,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.027.584,00 263.400,00 262.200,00 262.200,00 218.500,00 218.500,00 218.480,73 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.594.364,00 232.413,00 230.632,86 229.964,65 176.105,33 176.105,33 176.105,33 75,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 565.235,00 162.701,00 86.409,71 86.216,34 77.276,79 77.276,79 77.276,79 47,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 165.421,00 161.821,00 161.820,72 161.820,72 123.025,28 123.025,28 123.025,28 76,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 106.045,00 106.045,00 104.106,91 104.106,91 92.141,62 92.141,62 92.141,62 86,9 %

Otros (14) 421.069,00 449.238,00 363.925,68 363.925,68 269.629,02 269.629,02 269.594,33 60,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.440.106,00 1.632.357,00 766.443,68 757.381,76 757.381,76 751.278,09 751.278,09 46,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.181,00 587.900,00 506.919,86 506.919,86 506.919,86 506.919,86 506.919,86 86,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400.000,00 239.959,00 8.984,48 8.984,48 8.984,48 8.984,48 8.984,48 3,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600.000,00 212.408,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 4,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.331.600,00 155.966,00 105.114,51 103.252,59 103.252,59 103.252,59 103.252,59 66,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.485.550,00 154.986,00 3.557,09 3.557,09 3.557,09 3.557,09 3.557,09 2,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.695.593,00 113.086,00 27.874,00 27.874,00 27.874,00 27.874,00 27.874,00 24,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 42.055,00 37.735,00 33.350,79 33.350,79 33.350,79 33.247,12 33.247,12 88,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.140,00 31.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 1.256,00 4,0 %

Otros (24) 2.848.987,00 99.061,00 69.786,95 62.586,95 62.586,95 56.586,95 56.586,95 57,1 %

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 159.498,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 100.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 8.000,00 20.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 60,3 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 12.165,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.350,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 22.650,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.700,00 — — — — — 0,0 %

58 Gestión Administrativa 274.686,00 311.830,00 308.576,70 308.186,73 259.573,65 259.573,65 259.548,23 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.217,00 202.681,00 199.429,24 199.119,27 150.506,19 150.506,19 150.480,77 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 94.624,00 94.623,61 94.623,61 57.958,56 57.958,56 57.946,06 61,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 88.267,00 88.266,66 88.266,66 82.066,66 82.066,66 82.053,74 93,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.446,00 16.748,00 13.758,97 13.749,00 9.880,97 9.880,97 9.880,97 59,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.780,00 2.780,00 2.480,00 600,00 600,00 600,00 21,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 262,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 244.469,00 109.149,00 109.147,46 109.067,46 109.067,46 109.067,46 109.067,46 99,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.000,00 89.033,00 89.032,66 89.032,66 89.032,66 89.032,66 89.032,66 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 9.316,00 9.315,30 9.315,30 9.315,30 9.315,30 9.315,30 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.710,00 1.710,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 95,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 580,00 642,00 641,50 641,50 641,50 641,50 641,50 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 130,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 128,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.764,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.512,00 — — — — — — —

Otros (2) 14.483,00 — — — — — — —

59 Gestión Administrativa 104.081,00 145.735,00 138.846,64 138.846,64 119.611,77 119.418,27 119.418,27 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 39.952,00 37.810,77 37.810,77 18.575,90 18.575,90 18.575,90 46,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 27.767,00 27.766,67 27.766,67 11.320,00 11.320,00 11.320,00 40,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.885,00 3.144,10 3.144,10 1.555,90 1.555,90 1.555,90 31,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.081,00 105.783,00 101.035,87 101.035,87 101.035,87 100.842,37 100.842,37 95,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 25.000,00 43.799,00 43.618,24 43.618,24 43.618,24 43.618,24 43.618,24 99,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 42.437,00 42.436,66 42.436,66 42.436,66 42.436,66 42.436,66 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.492,00 9.439,00 4.873,00 4.873,00 4.873,00 4.873,00 4.873,00 51,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.980,00 2.627,00 2.626,97 2.626,97 2.626,97 2.433,47 2.433,47 92,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 91,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.320,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 1.410,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 5.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

Otros (8) 13.398,00 951,00 951,00 951,00 951,00 951,00 951,00 100,0 %

Total · 99 secuencia funcionals 44.562.975,00 53.265.507,00 47.559.495,52 46.771.666,93 43.499.318,45 39.481.129,33 39.411.786,93 74,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.