Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.305.987. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 9.722.087, equivalente al 56,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Vivienda y Desarrollo Urbano, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 9,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 9,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.128.295,00
PIM: S/ 17.305.987,00
Devengado: S/ 9.722.087,10
Girado: S/ 9.479.870,25
Pendiente: S/ 7.583.899,90

Posición en el ranking

2109 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,2 %
Promedio regional 58,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza de Armas Antabamba, Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2683150

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance66,6 %
2

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Ruta (Ajco) - Emp. Ap - 859 (Huajratanka) Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2623780

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance64,3 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Integración el Lunarejo del Distrito de Juan Espinoza Medrano de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2683283

PIMS/ 759,2 mil

EjecutadoS/ 743,6 mil

Avance98,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Unidad de Seguridad Ciudadana Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2714047

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 457,9 mil

Avance24,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado del Paraje Huanca del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2489557

PIMS/ 396,2 mil

EjecutadoS/ 396,2 mil

Avance100,0 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en los Sectores de Socllacuni - Ulluhuasi de la Comunidad de Sabaino Distrito de Sabaino - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2604771

PIMS/ 454,1 mil

EjecutadoS/ 296,1 mil

Avance65,2 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva Ganadera de Vacunos en 4 Comunidades: Antabamba, Mollocco, Chuñohuacho y Curanco, la Cadena Productiva Ganadera de Vacunos en 2 Comunidades: Matara y Huaquirca Distritos de Antabamba, Huaquirca de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2722108

PIMS/ 275,0 mil

EjecutadoS/ 183,3 mil

Avance66,7 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 313,3 mil

EjecutadoS/ 178,7 mil

Avance57,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. Giraldo Contreras Trujillo, I.E. 54253 de Centro Poblado Antabamba Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2701218

PIMS/ 191,4 mil

EjecutadoS/ 61,2 mil

Avance32,0 %
10

Mejoramiento del Servicio Educativo de las I.E.I. N: 747, 1055, 1056 de Oropesa; 797 de Huaquirca; 188, 551, 664 y 748 de Antabamba; 031 de Pachaconas y 798 de Juan Espinoza Medrano de la, Provincia de Antabamba - Apurímac

Código 2234713

PIMS/ 56,4 mil

EjecutadoS/ 56,4 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado del Paraje Antabamba del Distrito de Antabamba - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2489573

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en la Unidad de Seguridad Ciudadana Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2714047

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance24,3 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza de Armas Antabamba, Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2683150

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance66,6 %
4

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Ruta (Ajco) - Emp. Ap - 859 (Huajratanka) Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2623780

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 585,4 mil

Avance64,3 %
5

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en los Sectores de Socllacuni - Ulluhuasi de la Comunidad de Sabaino Distrito de Sabaino - Provincia de Antabamba - Departamento de Apurímac

Código 2604771

PIMS/ 454,1 mil

PendienteS/ 158,0 mil

Avance65,2 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 313,3 mil

PendienteS/ 134,6 mil

Avance57,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. Giraldo Contreras Trujillo, I.E. 54253 de Centro Poblado Antabamba Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2701218

PIMS/ 191,4 mil

PendienteS/ 130,2 mil

Avance32,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 25 Nancy Emilia Ponce de Leon Garcia de Centro Poblado Antabamba Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2648906

PIMS/ 100,0 mil

PendienteS/ 100,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Cadena Productiva Ganadera de Vacunos en 4 Comunidades: Antabamba, Mollocco, Chuñohuacho y Curanco, la Cadena Productiva Ganadera de Vacunos en 2 Comunidades: Matara y Huaquirca Distritos de Antabamba, Huaquirca de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2722108

PIMS/ 275,0 mil

PendienteS/ 91,7 mil

Avance66,7 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Villa Deportiva del Complejo Municipal del Distrito de Antabamba de la Provincia de Antabamba del Departamento de Apurímac

Código 2602502

PIMS/ 97,0 mil

PendienteS/ 59,7 mil

Avance38,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 94,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,8 M 67,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 774,1 mil

PIM S/ 940,9 mil 82,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 518,1 mil

PIM S/ 529,8 mil 97,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 517,9 mil

PIM S/ 672,6 mil 77,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 500,2 mil

PIM S/ 629,4 mil 79,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 454,1 mil

PIM S/ 1,0 M 44,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 337,4 mil

PIM S/ 375,0 mil 90,0 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 331,0 mil

PIM S/ 2,6 M 12,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 275,9 mil

PIM S/ 514,4 mil 53,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 12,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 588,7 mil

PIM S/ 1,8 M 67,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 576,6 mil

PIM S/ 1,0 M 44,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 358,9 mil

PIM S/ 624,8 mil 42,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 329,9 mil

PIM S/ 417,2 mil 20,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 322,8 mil

PIM S/ 330,3 mil 2,3 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 298,0 mil

PIM S/ 320,9 mil 7,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 244,1 mil

PIM S/ 360,3 mil 32,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 238,5 mil

PIM S/ 514,4 mil 53,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 223,3 mil

PIM S/ 311,0 mil 28,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 452,00 752,00 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00 97,2 %

2.3 Bienes y Servicios 452,00 752,00 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00 97,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 252,00 752,00 731,00 731,00 731,00 731,00 731,00 97,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 200,00 — — — — — — —

14 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 588,00 718,00 650,00 572,00 572,00 572,00 572,00 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 588,00 718,00 650,00 572,00 572,00 572,00 572,00 79,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 600,00 600,00 522,00 522,00 522,00 522,00 87,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 88,00 18,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

15 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 1.430,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.430,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 330,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

16 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 27.620,00 27.285,00 27.096,33 22.436,33 22.436,33 22.060,55 22.060,55 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.760,00 26.760,00 26.604,33 21.944,33 21.944,33 21.568,55 21.568,55 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 23.857,18 19.857,18 19.857,18 19.481,40 19.481,40 81,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.160,00 2.160,00 2.147,15 1.787,15 1.787,15 1.787,15 1.787,15 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 860,00 525,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 93,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 525,00 525,00 492,00 492,00 492,00 492,00 492,00 93,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 335,00 — — — — — — —

17 Asistencia Técnica a Productores Agropecuarios con Fines Comerciales 79.330,00 81.870,00 81.319,40 79.319,40 77.319,40 74.639,40 74.639,40 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 79.330,00 81.870,00 81.319,40 79.319,40 77.319,40 74.639,40 74.639,40 91,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 78.000,00 72.556,00 72.516,00 70.516,00 68.516,00 66.516,00 66.516,00 91,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.099,00 6.088,40 6.088,40 6.088,40 6.088,40 6.088,40 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 1.385,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 50,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

18 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 357.208,00 50.800,00 50.423,35 44.677,33 44.677,33 44.677,33 44.677,33 88,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.625,00 40.424,00 40.423,35 34.677,33 34.677,33 34.677,33 34.677,33 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.000,00 36.556,00 36.555,35 31.555,35 31.555,35 31.555,35 31.555,35 86,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.325,00 3.268,00 3.268,00 2.821,98 2.821,98 2.821,98 2.821,98 86,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 328.583,00 10.376,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 96,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.031,00 10.376,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 96,4 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 286.552,00 — — — — — — —

19 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 1.000,00 1.000,00 996,00 996,00 996,00 996,00 996,00 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 996,00 996,00 996,00 996,00 996,00 99,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 754,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

20 Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza de Armas Antabamba, Distrito de Antabamba - Antabamba - Apurímac 2.214.701,00 3.095.185,00 2.672.955,68 2.671.998,15 2.571.238,15 2.059.745,42 2.026.095,86 66,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.214.701,00 3.095.185,00 2.672.955,68 2.671.998,15 2.571.238,15 2.059.745,42 2.026.095,86 66,6 %

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.521.173,00 1.234.902,08 1.233.944,88 1.133.744,88 937.427,32 937.427,32 61,6 %

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 987.894,00 916.869,85 916.869,52 916.309,52 916.309,52 889.919,68 92,8 %

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 497.410,00 463.786,25 463.786,25 463.786,25 148.611,08 148.611,08 29,9 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 55.988,00 49.497,50 49.497,50 49.497,50 49.497,50 42.237,78 88,4 %

2.6.2.3.6.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Otros — 23.770,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.500,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 92,9 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 2.064.701,00 — — — — — — —

Otros (1) 150.000,00 — — — — — — —

21 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.000,00 31.376,00 30.606,00 25.465,00 25.465,00 25.465,00 25.465,00 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 29.376,00 29.376,00 24.280,00 24.280,00 24.280,00 24.280,00 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.400,00 26.400,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.376,00 2.376,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 1.230,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 1.185,00 59,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.000,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 56,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 840,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 60,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 120,00 120,00 75,00 75,00 75,00 75,00 62,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

22 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 295.436,00 342.312,00 299.967,11 249.793,51 248.674,39 240.469,34 240.410,19 70,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.354,00 311.448,00 269.915,11 221.654,11 220.534,99 212.329,94 212.270,79 68,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 108.000,00 108.000,00 86.685,83 70.585,83 69.559,11 62.076,41 62.017,26 57,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 74.400,00 74.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 60.840,00 60.840,00 60.840,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 50.700,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 31.000,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.400,00 14.800,00 13.600,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 43,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.618,00 9.667,00 7.853,28 6.448,28 6.355,88 5.633,53 5.633,53 58,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.696,00 6.696,00 6.696,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.045,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 4.340,00 71,8 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 21.082,00 30.864,00 30.052,00 28.139,40 28.139,40 28.139,40 28.139,40 91,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.000,00 18.250,00 18.240,00 16.832,10 16.832,10 16.832,10 16.832,10 92,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 6.977,00 6.927,00 6.422,30 6.422,30 6.422,30 6.422,30 92,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 5.000,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 4.885,00 97,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.082,00 637,00 — — — — — 0,0 %

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.493.989,00 1.801.391,00 1.687.473,38 1.530.462,40 1.517.150,04 1.482.748,77 1.482.650,15 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 973.749,00 909.716,00 884.655,44 730.014,85 725.393,85 721.237,98 721.139,36 79,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 363.600,00 344.444,00 342.743,30 279.742,97 279.736,97 275.912,75 275.911,75 80,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 306.360,00 285.222,00 267.918,32 218.918,32 214.918,32 214.918,32 214.820,70 75,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 72.000,00 72.000,00 72.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 13.800,00 43.989,00 43.988,40 36.657,00 36.657,00 36.656,10 36.656,10 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 38.479,00 37.531,08 37.531,08 37.531,08 37.531,08 37.531,08 97,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.294,00 37.309,00 34.034,27 27.884,41 27.569,41 27.569,41 27.569,41 73,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 129.857,00 35.665,00 35.664,72 35.664,72 35.664,72 35.664,72 35.664,72 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.238,00 26.522,00 25.775,45 21.216,45 21.216,45 20.885,70 20.885,70 78,8 %

Otros (4) 25.600,00 26.086,00 24.999,90 12.399,90 12.099,90 12.099,90 12.099,90 46,4 %

2.3 Bienes y Servicios 320.985,00 684.020,00 606.865,08 604.494,69 595.804,19 565.558,79 565.558,79 82,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 185.710,00 364.258,00 347.226,85 345.495,17 345.495,17 320.495,17 320.495,17 88,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 107.715,00 55.512,20 55.512,20 55.512,20 55.512,20 55.512,20 51,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 33.309,50 33.309,50 33.309,50 79,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.275,00 35.616,00 32.611,69 32.611,69 32.611,69 32.611,69 32.611,69 91,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 22.240,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 22.240,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 21.830,00 21.830,00 21.830,00 21.830,00 21.830,00 21.830,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.000,00 18.679,00 18.579,00 18.579,00 18.579,00 18.579,00 18.579,00 99,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 24.000,00 17.600,00 17.399,80 17.399,80 17.399,80 12.654,40 12.654,40 71,9 %

Otros (20) 31.000,00 54.082,00 49.465,54 48.826,83 48.826,83 48.326,83 48.326,83 89,4 %

2.5 Otros Gastos 199.255,00 207.255,00 195.552,86 195.552,86 195.552,00 195.552,00 195.552,00 94,4 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 199.255,00 199.255,00 187.552,86 187.552,86 187.552,00 187.552,00 187.552,00 94,1 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

24 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 8.448,00 18.348,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 98,1 %

2.5 Otros Gastos 8.448,00 18.348,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 98,1 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos 8.448,00 18.348,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 98,1 %

Total · 94 secuencia funcionals 9.128.295,00 17.305.987,00 15.365.663,33 11.847.767,96 11.613.598,48 9.722.087,10 9.479.870,25 56,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.