Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 21.873.584. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.694.588, equivalente al 67,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 21,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 21.035.540,00
PIM: S/ 21.873.584,00
Devengado: S/ 14.694.587,73
Girado: S/ 14.584.697,39
Pendiente: S/ 7.178.996,27

Posición en el ranking

2102 nacional

111 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,2 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 74,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 87,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 1,7 M 76,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 2,0 M 53,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 825,5 mil

PIM S/ 1,0 M 79,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 765,7 mil

PIM S/ 1,2 M 63,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 399,4 mil

PIM S/ 824,0 mil 48,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 361,2 mil

PIM S/ 577,6 mil 62,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 339,0 mil

PIM S/ 478,2 mil 70,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 933,6 mil

PIM S/ 2,0 M 53,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 843,4 mil

PIM S/ 3,3 M 74,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 576,4 mil

PIM S/ 793,8 mil 27,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 446,8 mil

PIM S/ 1,2 M 63,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 439,8 mil

PIM S/ 762,7 mil 42,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 424,6 mil

PIM S/ 824,0 mil 48,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 403,9 mil

PIM S/ 1,7 M 76,9 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 265,7 mil

PIM S/ 434,0 mil 38,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 226,0 mil

PIM S/ 1,3 M 83,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 225,7 mil

PIM S/ 489,5 mil 53,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

45 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 215.590,00 256.609,00 253.251,00 235.141,98 200.919,48 197.819,48 197.579,48 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.890,00 136.890,00 136.890,00 136.890,00 102.667,50 102.667,50 102.667,50 75,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 136.890,00 136.890,00 136.890,00 136.890,00 102.667,50 102.667,50 102.667,50 75,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.700,00 119.719,00 116.361,00 98.251,98 98.251,98 95.151,98 94.911,98 79,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 48.139,00 46.946,30 46.311,10 46.311,10 44.151,10 43.911,10 91,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.000,00 33.690,00 33.647,70 16.640,18 16.640,18 16.400,18 16.400,18 48,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 19.800,00 19.800,00 19.426,70 19.426,70 19.426,70 19.426,70 98,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.603,00 12.296,00 12.203,00 12.203,00 11.503,00 11.503,00 91,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 3.596,00 3.581,00 3.581,00 3.581,00 3.581,00 3.581,00 99,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 91,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 98,9 %

Otros (5) 35.400,00 — — — — — — —

46 Alcaldia 189.604,00 197.658,00 192.950,65 190.097,39 156.135,49 155.995,49 155.995,49 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 120.604,00 166.944,00 162.322,23 162.322,23 128.360,33 128.360,33 128.360,33 76,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 95.000,00 95.000,00 93.662,52 93.662,52 78.052,10 78.052,10 78.052,10 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 32.849,00 30.313,95 30.313,95 24.785,57 24.785,57 24.785,57 75,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 8.430,00 8.429,64 8.429,64 7.024,70 7.024,70 7.024,70 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 4.522,13 4.522,13 4.522,13 60,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.547,00 3.546,67 3.546,67 3.546,67 3.546,67 3.546,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 3.218,00 2.769,45 2.769,45 2.323,95 2.323,95 2.323,95 72,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 69.000,00 30.714,00 30.628,42 27.775,16 27.775,16 27.635,16 27.635,16 90,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 24.000,00 16.278,00 16.278,00 15.545,29 15.545,29 15.405,29 15.405,29 94,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 24.000,00 8.988,00 8.986,92 6.918,37 6.918,37 6.918,37 6.918,37 77,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 2.448,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 1.796,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.152,00 1.067,50 1.067,50 1.067,50 1.067,50 1.067,50 92,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 52,00 52,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

Otros (2) 10.000,00 — — — — — — —

47 Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado 109.000,00 476.114,00 474.738,17 469.782,89 438.564,16 417.173,36 417.173,36 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 186.748,00 185.843,25 185.843,25 156.949,52 156.949,52 156.949,52 84,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 79.648,00 79.646,30 79.646,30 64.589,54 64.589,54 64.589,54 81,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 40.525,00 40.525,00 40.525,00 40.525,00 40.525,00 40.525,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.257,00 12.252,95 12.252,95 5.350,95 5.350,95 5.350,95 43,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.556,00 8.554,19 8.554,19 7.654,19 7.654,19 7.654,19 89,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.226,00 7.332,81 7.332,81 6.026,22 6.026,22 6.026,22 73,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.952,00 3.951,24 3.951,24 3.951,24 3.951,24 3.951,24 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.941,00 3.939,92 3.939,92 3.939,92 3.939,92 3.939,92 100,0 %

Otros (1) — 1.272,00 1.270,56 1.270,56 1.270,56 1.270,56 1.270,56 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 288.965,00 288.894,92 283.939,64 281.614,64 260.223,84 260.223,84 90,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 64.107,00 64.107,00 64.107,00 61.782,00 51.057,00 51.057,00 79,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 54.497,00 54.434,64 54.404,94 54.404,94 54.404,94 54.404,94 99,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 34.748,00 34.746,30 33.971,00 33.971,00 29.305,20 29.305,20 84,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 20.725,00 20.725,00 20.725,00 20.725,00 20.725,00 20.725,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 12.230,00 12.229,22 12.229,22 12.229,22 12.229,22 12.229,22 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 11.705,00 100,0 %

Otros (16) 56.000,00 48.953,00 48.947,76 44.797,48 44.797,48 44.797,48 44.797,48 91,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 401,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 9.000,00 401,00 — — — — — 0,0 %

48 Gestión Administrativa 1.444.803,00 200.767,00 118.120,90 114.348,70 108.902,88 90.192,88 90.192,88 44,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 164.567,00 81.927,25 78.936,22 73.490,40 73.490,40 73.490,40 44,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 119.370,00 37.655,84 37.655,84 37.655,32 37.655,32 37.655,32 31,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 26.007,00 26.007,00 26.007,00 21.277,71 21.277,71 21.277,71 81,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.863,00 11.861,56 9.117,50 9.117,50 9.117,50 9.117,50 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.427,00 5.502,85 5.255,88 4.839,87 4.839,87 4.839,87 75,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.444.803,00 36.200,00 36.193,65 35.412,48 35.412,48 16.702,48 16.702,48 46,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 5.400,00 5.400,00 31,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 2.565,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.550,00 2.549,65 2.480,48 2.480,48 2.480,48 2.480,48 97,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 2.278,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 682.194,00 2.128,00 2.128,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 1.428,00 67,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 1.184,00 100,0 %

Otros (4) 745.609,00 1.385,00 1.379,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 1.367,00 98,7 %

49 Supervisión y Liquidación de Obras 4.245,00 165.933,00 161.441,10 153.676,10 132.992,92 123.899,77 123.899,77 74,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 128.161,00 123.669,10 123.669,10 102.985,92 99.892,77 99.892,77 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 68.867,00 68.719,67 68.719,67 58.519,67 58.519,67 58.519,67 85,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 34.371,00 34.370,28 34.370,28 28.641,90 28.641,90 28.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.636,00 7.592,85 7.592,85 6.313,05 6.313,05 6.313,05 59,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 6.676,00 5.675,50 5.675,50 5.675,50 2.837,75 2.837,75 42,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.900,00 4.900,00 4.900,00 2.325,00 2.325,00 2.325,00 47,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 511,00 510,80 510,80 510,80 255,40 255,40 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.245,00 37.772,00 37.772,00 30.007,00 30.007,00 24.007,00 24.007,00 63,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.330,00 34.330,00 27.400,00 27.400,00 21.400,00 21.400,00 62,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.277,00 1.277,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.242,00 97,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.255,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 990,00 800,00 800,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 425,00 100,0 %

50 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 7.224.382,00 1.221.480,00 439.918,91 432.430,91 432.430,91 431.050,91 431.050,91 35,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.424.153,00 775.274,00 177.516,43 170.441,43 170.441,43 170.441,43 170.441,43 22,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 386.379,00 125.656,79 125.656,79 125.656,79 125.656,79 125.656,79 32,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.693.547,00 142.191,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.484.423,00 89.062,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 238.798,00 50.730,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 133.248,00 23.280,00 23.150,00 16.075,00 16.075,00 16.075,00 16.075,00 69,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 29.000,00 22.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 248.147,00 22.322,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 12.425,00 12.424,07 12.424,07 12.424,07 12.424,07 12.424,07 100,0 %

Otros (9) 1.596.990,00 26.385,00 16.285,57 16.285,57 16.285,57 16.285,57 16.285,57 61,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.646,00 26.646,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 24.646,00 24.646,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 543.548,00 46.931,00 33.280,00 32.867,00 32.867,00 31.487,00 31.487,00 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.517,00 19.042,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 99,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 270.650,00 13.545,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 66.411,00 5.039,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.970,00 5.025,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.000,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 2.300,00 2.300,00 62,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 600,00 600,00 187,00 187,00 187,00 187,00 31,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 — — — — — — —

Otros (3) 126.700,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 85.649,00 85.649,00 85.649,00 85.649,00 85.649,00 85.649,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 85.649,00 85.649,00 85.649,00 85.649,00 85.649,00 85.649,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 130.035,00 271.571,00 143.473,48 143.473,48 143.473,48 143.473,48 143.473,48 52,8 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 120.650,00 120.650,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 9.385,00 100.880,00 100.094,04 100.094,04 100.094,04 100.094,04 100.094,04 99,2 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 40.267,00 33.606,00 33.606,00 33.606,00 33.606,00 33.606,00 83,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 9.774,00 9.773,44 9.773,44 9.773,44 9.773,44 9.773,44 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 100.000,00 15.409,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 50.000,00 12.659,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.000,00 2.750,00 — — — — — 0,0 %

51 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 41.500,00 188.214,00 183.543,97 181.337,09 156.255,21 153.755,21 153.755,21 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 147.347,00 142.679,12 140.608,24 115.526,36 115.526,36 115.526,36 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 114.800,00 113.871,14 113.871,14 97.342,76 97.342,76 97.342,76 84,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 20.175,00 20.174,22 18.274,33 11.498,33 11.498,33 11.498,33 57,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.216,00 6.833,76 6.662,77 5.785,27 5.785,27 5.785,27 56,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.156,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 41,7 %

2.3 Bienes y Servicios 41.500,00 39.387,00 39.384,85 39.248,85 39.248,85 36.748,85 36.748,85 93,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 26.500,00 26.500,00 91,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 2.800,00 2.800,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 97,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 2.618,00 2.617,50 2.617,50 2.617,50 2.617,50 2.617,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 1.984,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 1.983,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 767,00 766,35 766,35 766,35 766,35 766,35 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 728,00 728,00 672,00 672,00 672,00 672,00 92,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

52 Control y Auditoria 160.065,00 270.328,00 191.861,84 186.345,92 152.730,28 143.437,88 140.202,35 53,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.876,00 252.367,00 173.901,66 170.985,85 137.370,21 137.147,46 133.911,93 54,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 116.400,00 216.659,00 142.839,59 142.839,59 121.254,45 121.254,45 118.190,26 56,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 16.253,00 16.152,61 13.459,55 3.665,55 3.665,55 3.494,21 22,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.476,00 12.290,00 8.945,27 8.722,52 7.386,02 7.163,27 7.163,27 58,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.865,00 3.864,19 3.864,19 3.864,19 3.864,19 3.864,19 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.300,00 2.100,00 2.100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 36,4 %

2.3 Bienes y Servicios 33.189,00 16.461,00 16.460,18 13.860,07 13.860,07 4.790,42 4.790,42 29,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.070,00 8.070,00 8.070,00 8.070,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 5.375,00 5.374,68 3.090,73 3.090,73 2.091,08 2.091,08 38,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.479,00 2.478,50 2.162,34 2.162,34 2.162,34 2.162,34 87,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 22.189,00 537,00 537,00 537,00 537,00 537,00 537,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

53 Procuraduria Pública Municipal 30.000,00 218.543,00 146.122,93 145.576,93 128.205,18 117.705,18 117.705,18 53,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 123.293,00 83.653,05 83.653,05 66.281,30 66.281,30 66.281,30 53,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 85.200,00 49.200,00 49.200,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 48,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.160,00 23.190,00 23.190,00 16.650,00 16.650,00 16.650,00 63,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 5.743,00 5.742,67 5.742,67 4.379,17 4.379,17 4.379,17 76,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.290,00 4.620,38 4.620,38 3.952,13 3.952,13 3.952,13 74,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 80.250,00 54.843,88 54.297,88 54.297,88 43.797,88 43.797,88 54,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 30.018,00 7.371,88 7.221,88 7.221,88 7.221,88 7.221,88 24,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 21.000,00 21.000,00 80,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 12.000,00 12.000,00 60,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.982,00 1.982,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 92,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.440,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 81,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 250,00 250,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 15.000,00 15.000,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 50,8 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 15.000,00 15.000,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 50,8 %

59 Secretaría General 10.000,00 281.505,00 277.348,08 276.694,26 239.062,88 214.127,88 214.127,88 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 185.133,00 182.330,75 182.330,75 144.699,37 144.699,37 144.699,37 78,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 127.159,00 127.157,24 127.157,24 103.972,10 103.972,10 103.972,10 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.972,00 24.972,00 24.972,00 20.810,00 20.810,00 20.810,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.635,00 14.634,78 14.634,78 8.357,78 8.357,78 8.357,78 57,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.819,00 9.919,25 9.919,25 7.786,59 7.786,59 7.786,59 65,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.300,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 36,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.248,00 2.247,48 2.247,48 1.872,90 1.872,90 1.872,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 96.372,00 95.017,33 94.363,51 94.363,51 69.428,51 69.428,51 72,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 40.115,00 40.050,00 40.050,00 40.050,00 31.500,00 31.500,00 78,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 7.800,00 7.800,00 60,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 11.861,00 11.860,70 11.660,70 11.660,70 5.160,70 5.160,70 43,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.767,00 7.766,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 7.626,00 98,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.517,00 5.515,63 5.201,81 5.201,81 5.201,81 5.201,81 94,3 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 1.585,00 1.585,00 67,7 %

Otros (4) — 7.172,00 5.885,00 5.885,00 5.885,00 5.455,00 5.455,00 76,1 %

60 Sistema de Contabilidad 5.000,00 237.384,00 232.129,87 229.939,25 195.125,62 179.325,62 174.325,62 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 148.314,00 143.089,40 141.319,67 106.506,04 106.506,04 106.506,04 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 113.086,00 113.084,78 113.084,78 87.456,40 87.456,40 87.456,40 77,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.800,00 15.799,61 14.176,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 47,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 11.863,00 7.540,82 7.394,70 5.835,45 5.835,45 5.835,45 49,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 4.865,00 4.864,19 4.864,19 4.864,19 4.864,19 4.864,19 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 89.070,00 89.040,47 88.619,58 88.619,58 72.819,58 67.819,58 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 51.900,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00 41.100,00 41.100,00 79,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 27.000,00 22.000,00 84,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.363,00 2.363,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 2.063,00 87,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.772,00 1.771,50 1.771,50 1.771,50 1.771,50 1.771,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 900,00 870,97 750,08 750,08 750,08 750,08 83,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 100,0 %

61 Acciones Administrativas - Oficina de Tesoreria 10.000,00 339.108,00 337.122,60 327.714,19 299.536,93 239.936,93 239.890,43 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 155.062,00 153.079,06 152.159,86 123.982,60 123.982,60 123.982,60 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 129.915,00 129.914,23 129.914,23 108.657,47 108.657,47 108.657,47 83,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.184,00 12.184,00 11.366,50 6.982,50 6.982,50 6.982,50 57,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.663,00 8.580,83 8.479,13 7.142,63 7.142,63 7.142,63 73,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.300,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 36,4 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 184.046,00 184.043,54 175.554,33 175.554,33 115.954,33 115.907,83 63,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 85.500,00 85.500,00 85.500,00 85.500,00 75.700,00 75.700,00 88,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 16.498,00 16.496,84 12.623,02 12.623,02 12.623,02 12.623,02 76,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.002,00 9.001,20 8.673,20 8.673,20 8.673,20 8.673,20 96,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 7.791,00 7.790,50 3.620,11 3.620,11 3.620,11 3.620,11 46,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

Otros (2) 10.000,00 1.155,00 1.155,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00 991,50 89,9 %

Total · 132 secuencia funcionals 21.035.540,00 21.873.584,00 19.677.309,93 18.588.207,94 17.088.489,57 14.694.587,73 14.584.697,39 67,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.