Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 50.300.949. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 28.497.498, equivalente al 56,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 30,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 50,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 28,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 21,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 30.374.484,00
PIM: S/ 50.300.949,00
Devengado: S/ 28.497.498,09
Girado: S/ 27.887.312,36
Pendiente: S/ 21.803.450,91

Posición en el ranking

2091 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,7 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado y Creación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en las Localidades de Centro, Santa Rosa, Canchapata y Yanaccocha del Centro Poblado de Pampas Constancia, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica

Código 2319172

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 991 de Centro Poblado Yanaututo Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2665389

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance71,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable e Instalaciones de Unidades Basicas del Saneamiento en la Localidad de Checcherumi del Centro Poblado de Carhuapata del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2481773

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 826,7 mil

Avance75,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio de la Localidad de Pueblo Nuevo del Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2616533

PIMS/ 730,1 mil

EjecutadoS/ 662,1 mil

Avance90,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación de Nivel Primario de la I.E. N° 36510 de la Localidad de Occopampa del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2475825

PIMS/ 909,4 mil

EjecutadoS/ 610,0 mil

Avance67,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en 12 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2645715

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 608,2 mil

Avance56,2 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Cod-R0903113 Julcamarca - (Puente Qanqaq Pama) - Arcuella de la Localidad de Julcamarca, Distrito de Julcamarca, Provincia Angaraes, Departamento Huancavelica

Código 2639786

PIMS/ 593,0 mil

EjecutadoS/ 580,7 mil

Avance97,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 617 de Centro Poblado Jatumpata Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2668445

PIMS/ 681,4 mil

EjecutadoS/ 439,3 mil

Avance64,5 %
9

Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. Esmeralda (Ca 9 y 10), Prolongación Via Evitamiento, Jr. las Retamas y Jr. S/N (Entre Esmeralda y Prolongación Via Evitamiento) del Barrio Virgen del Carmen, Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2456793

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 345,7 mil

Avance28,7 %
10

Reparación de Calzada o Pista y Sistema de Drenaje; en el(la) Vías Locales de los Barrios de Lircay, Distrito de Lircay, Provincia Angaraes, Departamento Huancavelica

Código 2718584

PIMS/ 331,0 mil

EjecutadoS/ 330,6 mil

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y Creación de los Servicios de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de Ccollpapampa del Centro Poblado de San Juan de Dios, Distrito de Lircay, Provincia de Angaraes - Huancavelica

Código 2338739

PIMS/ 4,5 M

PendienteS/ 4,5 M

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en la Municipalidad Provincial de Angaraes - Lircay en el Barrio de Pueblo Nuevo, Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2731725

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance1,1 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del C.P. Carhuapata en el Centro Poblado de Carhuapata, Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2719169

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance2,8 %
4

Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Av. Esmeralda (Ca 9 y 10), Prolongación Via Evitamiento, Jr. las Retamas y Jr. S/N (Entre Esmeralda y Prolongación Via Evitamiento) del Barrio Virgen del Carmen, Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2456793

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 857,5 mil

Avance28,7 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 991 de Centro Poblado Yanaututo Distrito de Lircay de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2665389

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 755,6 mil

Avance71,7 %
6

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en 12 Unidades Productoras 12 Distritos de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2645715

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 473,5 mil

Avance56,2 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp Hv - 868 - Curirumi (Puente Curirumi) - Soccllabamba, Localidad de Curirumi, Distrito de Lircay, Provincia Angaraes, Departamento Huancavelica

Código 2681669

PIMS/ 480,5 mil

PendienteS/ 437,7 mil

Avance8,9 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp Hv - 878 - Yananaco (Puente Yananaco) - Latapuquio, Localidad de Yananaco, Distrito de Lircay, Provincia Angaraes, Departamento Huancavelica

Código 2681637

PIMS/ 443,8 mil

PendienteS/ 401,1 mil

Avance9,6 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal de Tablapampa de Centro Poblado Tablapampa Distrito de Ccochaccasa de la Provincia de Angaraes del Departamento de Huancavelica

Código 2722614

PIMS/ 332,9 mil

PendienteS/ 302,9 mil

Avance9,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación de Nivel Primario de la I.E. N° 36510 de la Localidad de Occopampa del Distrito de Lircay - Provincia de Angaraes - Departamento de Huancavelica

Código 2475825

PIMS/ 909,4 mil

PendienteS/ 299,4 mil

Avance67,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 8,4 M 43,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 71,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,9 M

PIM S/ 3,7 M 77,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,8 M

PIM S/ 3,5 M 81,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 2,3 M 81,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 917,2 mil

PIM S/ 3,9 M 23,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 702,6 mil

PIM S/ 815,6 mil 86,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 638,7 mil

PIM S/ 1,2 M 52,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,7 M

PIM S/ 8,4 M 43,9 % ejecutado
2.6.2.2.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 3,9 M 23,4 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 0,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 16,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 4,1 M 71,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 839,1 mil

PIM S/ 3,7 M 77,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 638,3 mil

PIM S/ 3,5 M 81,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 573,2 mil

PIM S/ 1,2 M 52,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 500,9 mil

PIM S/ 807,2 mil 37,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Alcaldia 394.750,00 422.950,00 366.083,17 364.032,33 364.032,33 337.930,33 334.295,22 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 260.572,00 258.319,00 207.970,25 207.970,25 207.970,25 207.970,25 204.611,14 80,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.227,00 91.227,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 74.147,25 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 79.711,00 79.711,00 72.428,38 72.428,38 72.428,38 72.428,38 70.415,53 90,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.200,00 49.200,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 34.506,49 71,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.615,00 9.492,00 9.491,87 9.491,87 9.491,87 9.491,87 9.491,87 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.205,00 9.275,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.211,00 8.211,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.603,00 7.603,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 134.178,00 164.631,00 158.112,92 156.062,08 156.062,08 129.960,08 129.684,08 78,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.598,00 42.444,00 42.443,80 42.443,80 42.443,80 28.693,80 28.693,80 67,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.500,00 35.500,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 26.000,00 26.000,00 73,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.200,00 19.216,00 19.216,00 19.216,00 19.216,00 19.216,00 19.216,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 18.210,00 17.222,30 17.222,30 17.222,30 17.222,30 17.222,30 94,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.541,00 15.528,00 15.527,82 13.706,98 13.706,98 13.706,98 13.706,98 88,3 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.648,00 4.372,00 58,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 71,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.090,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 85,7 %

Otros (7) 22.249,00 11.733,00 9.703,00 9.473,00 9.473,00 9.473,00 9.473,00 80,7 %

38 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 117.001,00 117.001,00 117.001,00 89.305,00 89.305,00 75,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 117.001,00 117.001,00 117.001,00 89.305,00 89.305,00 75,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 87.125,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 64.800,00 64.800,00 74,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 98,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 8.425,00 8.425,00 8.425,00 8.425,00 3.625,00 3.625,00 43,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 7.776,00 7.776,00 7.776,00 6.480,00 6.480,00 81,6 %

39 Pago de Pensiones 26.309,00 26.309,00 21.085,50 21.085,50 21.085,50 21.085,50 21.085,50 80,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.309,00 26.309,00 21.085,50 21.085,50 21.085,50 21.085,50 21.085,50 80,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 23.335,00 23.335,00 19.685,50 19.685,50 19.685,50 19.685,50 19.685,50 84,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 2.974,00 2.974,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 47,1 %

40 Sub Gerencia de Programas Sociales 126.351,00 121.698,00 102.144,56 102.144,56 102.144,56 101.454,56 98.114,15 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.351,00 107.491,00 88.718,52 88.718,52 88.718,52 88.718,52 87.378,11 82,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 74.741,00 74.741,00 67.283,80 67.283,80 67.283,80 67.283,80 66.031,91 90,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.939,00 23.939,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.611,48 61,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.071,00 7.011,00 5.834,72 5.834,72 5.834,72 5.834,72 5.834,72 83,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 14.207,00 13.426,04 13.426,04 13.426,04 12.736,04 10.736,04 89,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.562,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 4.500,00 3.720,00 3.720,00 3.720,00 3.180,00 3.180,00 70,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.369,00 2.715,00 2.714,04 2.714,04 2.714,04 2.714,04 2.714,04 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 450,00 450,00 450,00 450,00 300,00 300,00 66,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00 267,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

Otros (2) 1.769,00 — — — — — — —

41 Gerencia de Administración y Finanzas 162.395,00 338.453,00 317.183,84 315.917,08 315.917,08 312.976,48 312.206,28 92,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.395,00 72.528,00 59.364,99 58.098,23 58.098,23 58.098,23 57.328,03 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.600,00 36.600,00 26.466,67 25.266,66 25.266,66 25.266,66 25.033,49 69,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.371,00 31.371,00 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.104,87 91,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.824,00 3.957,00 3.956,42 3.889,67 3.889,67 3.889,67 3.889,67 98,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 23.000,00 22.797,00 22.295,85 22.295,85 22.295,85 19.355,25 19.355,25 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.211,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.719,00 4.534,00 4.533,05 4.533,05 4.533,05 4.533,05 4.533,05 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800,00 3.680,00 3.679,80 3.679,80 3.679,80 739,20 739,20 20,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.100,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 72,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 400,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 133,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.137,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 171.663,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 171.663,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 171.663,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 80.000,00 71.465,00 63.860,00 63.860,00 63.860,00 63.860,00 63.860,00 89,4 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 50.000,00 51.910,00 44.305,00 44.305,00 44.305,00 44.305,00 44.305,00 85,4 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 30.000,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 19.125,00 100,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

42 Gerencia Municipal 283.883,00 196.781,00 114.293,92 114.263,92 114.263,92 106.244,62 105.761,35 54,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 235.883,00 139.766,00 57.280,96 57.280,96 57.280,96 57.280,96 56.797,69 41,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 88.111,00 88.111,00 52.283,80 52.283,80 52.283,80 52.283,80 51.800,53 59,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.800,00 16.225,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.627,00 14.627,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.605,00 14.605,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.750,00 4.398,00 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 4.397,16 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.887,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.303,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 48.000,00 57.015,00 57.012,96 56.982,96 56.982,96 48.963,66 48.963,66 85,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.201,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 31.700,00 31.700,00 90,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.600,00 7.665,00 7.663,30 7.663,30 7.663,30 3.144,00 3.144,00 41,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.759,00 4.835,00 4.834,94 4.834,94 4.834,94 4.834,94 4.834,94 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.139,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 2.999,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.719,00 2.718,72 2.718,72 2.718,72 2.718,72 2.718,72 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.000,00 1.000,00 970,00 970,00 970,00 970,00 97,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

Otros (4) 6.301,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 837,00 100,0 %

43 Sub Gerencia de Contabilidad 140.566,00 210.228,00 151.751,08 151.751,08 151.751,08 151.751,08 150.310,66 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.766,00 157.266,00 117.629,61 117.629,61 117.629,61 117.629,61 116.189,19 74,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 91.711,00 91.711,00 53.055,02 53.055,02 53.055,02 53.055,02 51.972,94 57,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.500,00 55.141,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.255,00 8.255,00 8.174,59 8.174,59 8.174,59 8.174,59 8.174,59 99,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.800,00 52.622,00 34.121,47 34.121,47 34.121,47 34.121,47 34.121,47 64,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 49.150,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 30.650,00 62,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.697,00 1.887,00 1.886,47 1.886,47 1.886,47 1.886,47 1.886,47 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 103,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 300,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 200,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 340,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 340,00 — — — — — 0,0 %

44 Sub Gerencia de Tesoreria 269.151,00 276.793,00 236.253,12 236.250,12 236.250,12 231.430,12 229.564,73 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 219.151,00 221.096,00 185.286,22 185.286,22 185.286,22 185.286,22 183.420,83 83,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 119.652,00 119.652,00 112.209,50 112.209,50 112.209,50 112.209,50 110.919,25 93,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.370,00 55.370,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 31.924,86 58,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.935,00 26.935,00 24.945,80 24.945,80 24.945,80 24.945,80 24.945,80 92,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.769,00 12.114,00 12.113,92 12.113,92 12.113,92 12.113,92 12.113,92 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.425,00 2.425,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 1.017,00 41,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 55.697,00 50.966,90 50.963,90 50.963,90 46.143,90 46.143,90 82,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 25.568,00 23.851,00 20.512,00 20.512,00 20.512,00 20.512,00 20.512,00 86,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 15.500,00 15.500,00 82,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 11.546,00 10.454,90 10.454,90 10.454,90 9.034,90 9.034,90 78,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 820,00 820,00 817,00 817,00 817,00 817,00 99,6 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 4.500,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 312,00 — — — — — — —

Otros (1) 3.000,00 — — — — — — —

45 Sub Gerencia de Recursos Humanos 562.427,00 913.296,00 825.654,35 823.790,69 823.790,69 812.210,69 810.838,26 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.627,00 724.184,00 642.596,77 640.733,11 640.733,11 640.733,11 639.360,68 88,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 237.556,00 237.399,28 237.399,28 237.399,28 237.399,28 237.399,28 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.771,00 135.818,00 89.466,66 88.883,33 88.883,33 88.883,33 87.861,47 65,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 101.482,00 101.482,00 89.703,41 88.570,08 88.570,08 88.570,08 88.219,51 87,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 92.336,00 92.335,20 92.335,20 92.335,20 92.335,20 92.335,20 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 53.785,00 53.784,23 53.784,23 53.784,23 53.784,23 53.784,23 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.974,00 37.574,00 37.306,88 37.159,88 37.159,88 37.159,88 37.159,88 98,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 29.700,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 38,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 26.302,00 26.301,11 26.301,11 26.301,11 26.301,11 26.301,11 100,0 %

Otros (4) 208.400,00 9.631,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 50,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.800,00 183.112,00 180.057,58 180.057,58 180.057,58 168.477,58 168.477,58 92,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 57.782,00 57.781,60 57.781,60 57.781,60 56.101,60 56.101,60 97,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 48.000,00 48.000,00 97,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 35.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 25.400,00 25.400,00 71,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.750,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 30.000,00 4.374,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00 75,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.326,00 4.325,98 4.325,98 4.325,98 4.325,98 4.325,98 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

Otros (5) 1.050,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 6.930,00 100,0 %

46 Unidad de Tecnologias de la Información 81.071,00 69.022,00 32.133,96 31.588,61 31.588,61 31.588,61 31.397,66 45,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.571,00 59.071,00 31.184,26 31.184,26 31.184,26 31.184,26 30.993,31 52,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.371,00 31.371,00 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.450,95 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.600,00 24.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 2.500,00 2.242,36 2.242,36 2.242,36 2.242,36 2.242,36 89,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.500,00 9.951,00 949,70 404,35 404,35 404,35 404,35 4,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.000,00 9.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.817,00 828,00 827,20 281,85 281,85 281,85 281,85 34,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 123,00 123,00 122,50 122,50 122,50 122,50 122,50 99,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 300,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.060,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 6.500,00 — — — — — — —

47 Area de Desarrollo Agropecuario 99.529,00 108.589,00 81.924,89 81.924,89 81.924,89 73.224,89 73.061,11 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.529,00 77.292,00 50.628,37 50.628,37 50.628,37 50.628,37 50.464,59 65,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 71.311,00 71.311,00 45.847,99 45.847,99 45.847,99 45.847,99 45.684,21 64,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.418,00 4.181,00 4.180,38 4.180,38 4.180,38 4.180,38 4.180,38 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 31.297,00 31.296,52 31.296,52 31.296,52 22.596,52 22.596,52 72,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 8.180,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 8.090,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 4.400,00 4.400,00 66,7 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 6.720,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 6.231,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 491,00 490,52 490,52 490,52 490,52 490,52 99,9 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 300,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 375,00 100,0 %

Otros (1) 4.200,00 — — — — — — —

48 Sub Gerencia de Comercialización 308.533,00 291.121,00 251.976,48 251.976,48 251.976,48 250.276,48 249.003,25 86,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 238.533,00 233.969,00 205.441,27 205.441,27 205.441,27 205.441,27 204.168,04 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 102.000,00 83.370,00 83.370,00 83.370,00 83.370,00 83.017,53 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.724,00 70.724,00 68.936,20 68.936,20 68.936,20 68.936,20 68.446,50 97,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.371,00 37.371,00 33.859,51 33.859,51 33.859,51 33.859,51 33.428,45 90,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.172,00 10.208,00 10.007,56 10.007,56 10.007,56 10.007,56 10.007,56 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.366,00 4.866,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 4.068,00 83,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 3.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 57.152,00 46.535,21 46.535,21 46.535,21 44.835,21 44.835,21 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 23.300,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 71,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 16.356,00 10.529,00 10.529,00 10.529,00 10.529,00 10.529,00 10.529,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 5.800,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 56,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.400,00 3.480,00 2.064,00 2.064,00 2.064,00 2.064,00 2.064,00 59,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.391,00 3.319,00 3.318,31 3.318,31 3.318,31 3.318,31 3.318,31 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.037,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %

Otros (10) 25.516,00 4.549,00 4.548,90 4.548,90 4.548,90 4.548,90 4.548,90 100,0 %

Total · 193 secuencia funcionals 30.374.484,00 50.300.949,00 44.965.352,85 33.149.470,21 32.491.903,74 28.497.498,09 27.887.312,36 56,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.