Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 35.486.040. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 28.121.116, equivalente al 79,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 28,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 27,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.841.188,00
PIM: S/ 35.486.040,00
Devengado: S/ 28.121.116,32
Girado: S/ 27.760.718,03
Pendiente: S/ 7.364.923,68

Posición en el ranking

671 nacional

19 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 79,3 %
Promedio regional 59,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal HV-753: Emp. PE-3S M (Pariahuanca) - Emp. HV-751, HV-751 Tramo: Emp. HV-753 (Palma Cruz) - Emp. HV-752 (Ccarabamba), HV-752: Emp. HV-751 (Ccarabamba) - Villa Rica - Llacce - Pta. Carretera del Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2653599

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 9,9 M

Avance92,1 %
2

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Sistema de Riego de la Localidad de Tupac Amaru de Pomavilca, Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2614091

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance67,3 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector Ñahuincucho en el Centro Poblado San Pedro de Ñahuincucho, Distrito de Anta de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2590779

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento de Pistas y Veredas de la Localidad de Chopccapampa del Centro Poblado Chopccapampa, Distrito Paucara, Provincia de Acobamba - Huancavelica

Código 2336948

PIMS/ 888,0 mil

EjecutadoS/ 876,7 mil

Avance98,7 %
5

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal de la Localidad de San Martín de Mayunmarca, Distrito de Andabamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2602039

PIMS/ 568,5 mil

EjecutadoS/ 535,8 mil

Avance94,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal de la Localidad de Bellavista, Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2625830

PIMS/ 394,5 mil

EjecutadoS/ 391,0 mil

Avance99,1 %
7

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza de Armas del Centro Poblado de Chopccapampa Distrito de Paucara de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2587682

PIMS/ 418,9 mil

EjecutadoS/ 378,1 mil

Avance90,3 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad de Ccespicancha, Distrito de Rosario de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2618805

PIMS/ 332,8 mil

EjecutadoS/ 332,5 mil

Avance99,9 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad Oyoccocha Distrito de Caja de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2588053

PIMS/ 539,8 mil

EjecutadoS/ 266,0 mil

Avance49,3 %
10

Construcción de Infraestructura Deportiva; en el(la) I.E. Mariscal Caceres en el Centro Poblado San Juan de Villa Rica, Distrito de Acobamba, Provincia Acobamba, Departamento Huancavelica

Código 2673494

PIMS/ 255,0 mil

EjecutadoS/ 254,9 mil

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Sistema de Riego de la Localidad de Tupac Amaru de Pomavilca, Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2614091

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 975,1 mil

Avance67,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal HV-753: Emp. PE-3S M (Pariahuanca) - Emp. HV-751, HV-751 Tramo: Emp. HV-753 (Palma Cruz) - Emp. HV-752 (Ccarabamba), HV-752: Emp. HV-751 (Ccarabamba) - Villa Rica - Llacce - Pta. Carretera del Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2653599

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 842,4 mil

Avance92,1 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Puente Yacuraquina; Camino Vecinal del Tramo: Yacuraquina - Huallpahuasi en el Centro Poblado Yacuraquina, Distrito de Acobamba, Provincia Acobamba, Departamento Huancavelica

Código 2679353

PIMS/ 431,2 mil

PendienteS/ 373,2 mil

Avance13,5 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad Oyoccocha Distrito de Caja de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2588053

PIMS/ 539,8 mil

PendienteS/ 273,8 mil

Avance49,3 %
5

Renovación de Puente; en el(la) Puente Chilhuapampa; en el Camino Vecinal Tramo: Emp. PE-3SM - Ccarhuaccpampa - Chilhuapampa - Emp. HV-106 (Huancapite), en el Centro Poblado Chilhuapampa, Distrito de Paucara, Provincia Acobamba, Departamento Huancavelica

Código 2679365

PIMS/ 333,3 mil

PendienteS/ 268,5 mil

Avance19,5 %
6

Creación de Grass Sintetico para Fomentar Actividades Deportivas en el Barrio Pueblo Viejo de la Localidad de Acobamba del Distrito de Acobamba - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica

Código 2491934

PIMS/ 253,5 mil

PendienteS/ 253,5 mil

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad de Ccarhuacc, Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2619670

PIMS/ 237,4 mil

PendienteS/ 237,4 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Estadio Municipal del Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2624570

PIMS/ 152,7 mil

PendienteS/ 136,5 mil

Avance10,6 %
9

Creación de Losa de Grass Sintetico en el Centro Poblado de Tinquerccasa del Distrito de Paucara - Provincia de Acobamba - Departamento de Huancavelica

Código 2424800

PIMS/ 342,5 mil

PendienteS/ 126,8 mil

Avance63,0 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Pje. Rosales, Av. Proceres, Cl. Precursores, Pje. Libertad, Pr. Martires, Jr. Junín, Pr. Saenz Peña, Av. Evitamiento Oeste, Pje. San Agustin, Jr. Santo Tomas y Cl Libia en el Distrito de Acobamba de la Provincia de Acobamba del Departamento de Huancavelica

Código 2617066

PIMS/ 257,5 mil

PendienteS/ 103,0 mil

Avance60,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,7 M

PIM S/ 13,2 M 89,2 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 2,8 M 68,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 71,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 80,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 998,5 mil

PIM S/ 1,3 M 75,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 579,0 mil

PIM S/ 610,7 mil 94,8 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 556,5 mil

PIM S/ 688,3 mil 80,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 506,8 mil

PIM S/ 794,8 mil 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 499,1 mil

PIM S/ 678,8 mil 73,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 13,2 M 89,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,0 M

PIM S/ 2,5 M 59,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 862,8 mil

PIM S/ 2,8 M 68,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 714,3 mil

PIM S/ 2,5 M 71,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 386,4 mil

PIM S/ 835,2 mil 53,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 321,9 mil

PIM S/ 1,3 M 75,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 288,0 mil

PIM S/ 794,8 mil 63,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 255,0 mil

PIM S/ 1,3 M 80,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 244,1 mil

PIM S/ 468,0 mil 47,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 179,8 mil

PIM S/ 678,8 mil 73,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Unidad de Presupuesto 27.900,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.900,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.900,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 — — — — — — —

26 Unidad de Tecnología de la Información y Sistemas 22.546,00 34.760,00 29.548,56 29.490,42 29.490,42 27.114,42 27.114,42 78,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.246,00 7.048,00 6.336,56 6.278,42 6.278,42 3.902,42 3.902,42 55,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.686,00 3.570,00 3.568,56 3.510,42 3.510,42 3.510,42 3.510,42 98,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 1.800,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 330,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 200,00 280,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 71,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 192,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 360,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.300,00 27.712,00 23.212,00 23.212,00 23.212,00 23.212,00 23.212,00 83,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 8.000,00 22.212,00 17.712,00 17.712,00 17.712,00 17.712,00 17.712,00 79,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.800,00 — — — — — — —

27 Unidad de Planeamiento y Racionalización 217.376,00 1.394,00 1.393,42 1.286,46 1.286,46 1.286,46 1.286,46 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 217.376,00 1.394,00 1.393,42 1.286,46 1.286,46 1.286,46 1.286,46 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.376,00 1.394,00 1.393,42 1.286,46 1.286,46 1.286,46 1.286,46 92,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 210.000,00 — — — — — — —

28 Normar y Fiscalizar 482.808,00 508.868,00 503.550,82 503.226,28 419.254,02 392.867,04 392.867,04 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.000,00 283.060,00 282.260,00 282.260,00 209.762,66 209.762,66 209.762,66 74,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 146.500,00 146.500,00 146.500,00 81,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 6.476,00 6.476,00 6.476,00 21,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 19.260,00 19.260,00 19.260,00 16.245,00 16.245,00 16.245,00 84,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 6.541,66 6.541,66 6.541,66 34,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 240.808,00 225.808,00 221.290,82 220.966,28 209.491,36 183.104,38 183.104,38 81,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 70.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 36.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 42.000,00 42.000,00 70,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.400,00 50.400,00 47.600,00 47.599,72 36.124,80 32.537,82 32.537,82 64,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 15.600,00 15.600,00 76,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.420,00 18.420,00 16.774,82 16.450,56 16.450,56 16.450,56 16.450,56 89,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.990,00 11.990,00 11.918,00 11.918,00 11.918,00 11.918,00 11.918,00 99,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 100,0 %

Otros (2) 25.000,00 — — — — — — —

29 Secretaría General 70.530,00 151.212,00 136.139,72 135.791,68 135.655,66 118.035,66 118.035,66 78,1 %

2.3 Bienes y Servicios 70.530,00 151.212,00 136.139,72 135.791,68 135.655,66 118.035,66 118.035,66 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.800,00 66.000,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 52.600,00 52.600,00 79,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 26.000,00 26.000,00 86,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.582,00 27.384,00 23.578,52 23.230,52 23.230,52 20.410,52 20.410,52 74,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.560,00 8.590,00 8.064,00 8.063,96 7.927,94 7.927,94 7.927,94 92,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 7.790,00 7.790,00 7.790,00 7.790,00 7.790,00 7.790,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.388,00 2.388,00 2.347,20 2.347,20 2.347,20 2.347,20 2.347,20 98,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 2.100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

30 Unidad de Imagen Institucional y Protocolo 39.434,00 86.634,00 57.582,68 57.511,14 57.154,16 50.601,16 50.601,16 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 31.534,00 78.734,00 57.582,68 57.511,14 57.154,16 50.601,16 50.601,16 64,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 41.600,00 41.600,00 86,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.934,00 8.934,00 3.122,68 3.051,16 3.051,16 3.051,16 3.051,16 34,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.400,00 6.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 12.400,00 4.400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.240,00 3.240,00 3.060,00 3.059,98 2.703,00 2.550,00 2.550,00 78,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 92,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 560,00 1.160,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.900,00 7.900,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.900,00 7.900,00 — — — — — 0,0 %

31 Unidad de Tramite Documentario y Archivo 12.046,00 25.118,00 24.289,78 24.258,34 24.258,34 19.058,34 19.058,34 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 12.046,00 25.118,00 24.289,78 24.258,34 24.258,34 19.058,34 19.058,34 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 12.400,00 12.400,00 70,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 7.172,00 6.425,78 6.394,34 6.394,34 6.394,34 6.394,34 89,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 346,00 346,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 76,3 %

32 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 236.376,00 284.744,00 283.745,60 283.745,60 230.153,60 230.153,60 230.153,60 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.376,00 284.744,00 283.745,60 283.745,60 230.153,60 230.153,60 230.153,60 80,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 176.400,00 185.702,00 185.328,00 185.328,00 156.528,00 156.528,00 156.528,00 84,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 35.840,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.400,00 29.400,00 28.800,00 28.800,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 49,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.876,00 18.802,00 18.777,60 18.777,60 16.185,60 16.185,60 16.185,60 86,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.700,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 48,0 %

33 Pago de Planillas 8.516.040,00 8.431.212,00 7.792.796,86 7.783.559,96 5.981.142,16 5.946.222,56 5.919.372,40 70,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.417.358,00 8.353.530,00 7.733.306,86 7.724.069,96 5.922.252,16 5.887.332,56 5.860.482,40 70,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.589.334,00 2.567.334,00 2.510.433,60 2.510.433,60 2.057.291,90 2.057.291,88 2.057.291,88 80,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.446.000,00 1.357.678,00 1.274.206,32 1.274.206,32 1.033.033,92 998.135,34 998.135,34 73,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.041.600,00 1.082.400,00 1.082.400,00 1.082.400,00 886.933,34 886.933,34 886.933,34 81,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 936.000,00 936.000,00 720.000,00 720.000,00 447.738,14 447.738,14 447.738,14 47,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 361.468,00 426.653,00 421.581,26 415.285,10 292.495,44 292.474,44 292.474,44 68,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 409.020,00 410.370,00 410.366,64 410.366,64 334.545,94 334.545,94 334.545,94 81,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 378.000,00 378.000,00 378.000,00 375.750,00 310.500,00 310.500,00 310.500,00 82,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 315.464,00 290.318,00 286.394,86 286.394,86 76.037,12 76.037,12 75.868,84 26,2 %

Otros (13) 940.472,00 904.777,00 649.924,18 649.233,44 483.676,36 483.676,36 456.994,48 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 72.000,00 59.490,00 59.490,00 58.890,00 58.890,00 58.890,00 81,8 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 72.000,00 72.000,00 59.490,00 59.490,00 58.890,00 58.890,00 58.890,00 81,8 %

2.5 Otros Gastos 26.682,00 5.682,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 26.682,00 5.682,00 — — — — — 0,0 %

34 Almacen Central 50.992,00 60.830,00 60.829,82 60.604,04 60.604,04 53.824,04 51.644,04 88,5 %

2.3 Bienes y Servicios 50.992,00 60.830,00 60.829,82 60.604,04 60.604,04 53.824,04 51.644,04 88,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 19.620,00 17.440,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 21.600,00 21.600,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.392,00 9.630,00 9.629,82 9.404,04 9.404,04 9.404,04 9.404,04 97,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

35 Gerencia de Administración 17.106,00 339.830,00 338.810,28 338.674,20 338.674,20 338.674,20 338.674,20 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 17.106,00 12.592,00 12.590,46 12.454,38 12.454,38 12.454,38 12.454,38 98,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.106,00 9.192,00 9.190,46 9.054,40 9.054,40 9.054,40 9.054,40 98,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 3.400,00 3.400,00 3.399,98 3.399,98 3.399,98 3.399,98 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.400,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 297.248,00 297.248,00 297.248,00 297.248,00 297.248,00 297.248,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 297.248,00 297.248,00 297.248,00 297.248,00 297.248,00 297.248,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 29.990,00 28.971,82 28.971,82 28.971,82 28.971,82 28.971,82 96,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 22.674,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 5.586,00 5.583,82 5.583,82 5.583,82 5.583,82 5.583,82 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 1.016,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 714,00 100,0 %

36 Unidad de Tesoreria 22.022,00 42.718,00 41.717,34 40.972,56 40.972,56 40.972,56 40.972,56 95,9 %

2.3 Bienes y Servicios 22.022,00 38.718,00 38.117,34 37.372,56 37.372,56 37.372,56 37.372,56 96,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.322,00 19.918,00 19.317,34 18.572,56 18.572,56 18.572,56 18.572,56 93,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.99.99 Otros 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 90,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 80,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

Total · 183 secuencia funcionals 55.682.376,00 70.972.080,00 68.309.127,20 64.578.224,30 59.057.471,59 56.274.143,30 55.664.217,49 79,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.