Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 139.409.371. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.546.437, equivalente al 39,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 81,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 139,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 83,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

39,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 81.780.270,00
PIM: S/ 139.409.371,00
Devengado: S/ 55.546.436,76
Girado: S/ 54.566.523,09
Pendiente: S/ 83.862.934,24

Posición en el ranking

2651 nacional

99 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 39,8 %
Promedio regional 58,4 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación de Espacios Públicos para Recreación y Esparcimiento en el Parque Ecologico Recreacional el Mirador Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2540997

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance43,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Av. Panama del Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2644990

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance88,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. David Samanez Ocampo, Av. Garcilaso de la Vega (Tramo Jr. David Samanez Ocampo - Av. Condebamba) del Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2646324

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance65,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Argentina, Av. Brasil, Av. Chile y Psje Alfonso Ugarte de Centro Poblado las Americas Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2646064

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance96,8 %
5

Mejoramiento del, Servicio de Esparcimiento de Recreación Pasiva del Parque Centenario de la Ciudad de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2569855

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance26,6 %
6

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Urbanización Quinta Isabel de la Ciudad de Abancay, Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2514596

PIMS/ 729,2 mil

EjecutadoS/ 693,9 mil

Avance95,2 %
7

Mejoramiento de la Gestión Municipal y Servicio Administrativo de la Municipalidad Provincial de Abancay, Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2493834

PIMS/ 879,0 mil

EjecutadoS/ 675,3 mil

Avance76,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Asociación de Comerciantes los Heroes de America en el Sector de Ichubambilla Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2628304

PIMS/ 468,7 mil

EjecutadoS/ 461,4 mil

Avance98,4 %
9

Creación de Pistas y Veredas en la Asociación Técnica e Industrial Pimes Abancay (Atipa) del Sector de Illanya Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2553364

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 392,4 mil

Avance14,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 508,6 mil

EjecutadoS/ 328,2 mil

Avance64,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en los Tramos Ap 650 Pte. Illanya - Emp. PE-3S (Huanccor) del Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2589638

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 6,8 M

Avance1,4 %
2

Creación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego por Aspersión en los Anexos de Karkatera, Facchacpata, Ccacsa y Trujipata en la Comunidad de Juan Velasco Alvarado Parte Baja Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2570519

PIMS/ 6,6 M

PendienteS/ 6,5 M

Avance1,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación de Espacios Públicos para Recreación y Esparcimiento en el Parque Ecologico Recreacional el Mirador Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2540997

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance43,1 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Via Colectora Sur (Desde el Puente Colonial Illanya Hasta la Av. 28 de Julio), del Sector Afilanapata Margen Izquierdo, Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2731955

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 5,0 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del, Servicio de Esparcimiento de Recreación Pasiva del Parque Centenario de la Ciudad de Abancay Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2569855

PIMS/ 6,7 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance26,6 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en en los Tramos AP-643 Ccanabamba - Llañucancha - Asillo - Emp. AP-646 y Villa Gloria - Taraccasa (Mirador) del Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2643031

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance3,0 %
7

Adquisición de Camion Compactador, Camion Baranda, Trimovil y Minicargador; en el(la) Servicio de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Abancay Distrito de Abancay, Provincia Abancay, Departamento Apurímac

Código 2700246

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,8 %
8

Construcción de Espacio Deportivo con Cobertura y Ambiente de Preparación y Entrega de Alimentos; en el(la) I.E. Miguel Grau Distrito de Abancay, Provincia Abancay, Departamento Apurímac

Código 2728264

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance1,3 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector Illanya, Distrito de Abancay de la Provincia de Abancay del Departamento de Apurímac

Código 2727173

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance0,5 %
10

Creación de Pistas y Veredas en la Asociación Técnica e Industrial Pimes Abancay (Atipa) del Sector de Illanya Distrito de Abancay - Provincia de Abancay - Departamento de Apurímac

Código 2553364

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance14,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 6,0 M

PIM S/ 8,3 M 72,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,0 M

PIM S/ 7,1 M 70,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,6 M

PIM S/ 12,0 M 38,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,5 M

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,2 M

PIM S/ 19,1 M 22,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,3 M

PIM S/ 4,3 M 77,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,1 M

PIM S/ 4,3 M 72,9 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,8 M

PIM S/ 11,3 M 25,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 78,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 11,5 M 9,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 14,8 M

PIM S/ 19,1 M 22,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 10,4 M

PIM S/ 11,5 M 9,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 8,5 M

PIM S/ 11,3 M 25,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,3 M

PIM S/ 12,0 M 38,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 4,1 M

PIM S/ 4,6 M 11,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 3,9 M

PIM S/ 3,9 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,6 M

PIM S/ 4,6 M 21,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,3 M

PIM S/ 3,4 M 3,1 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 2,8 M 13,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,3 M

PIM S/ 8,3 M 72,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector Tablada Alta - Illanya de Centro Poblado Illanya Distrito de Abancay - Abancay - Apurímac 4.286.118,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.286.118,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 4.286.118,00 — — — — — — —

38 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales en el Sector de Aymas - Pampa Primavera del Distrito de Abancay - Abancay - Apurímac 2.318.136,00 30.020,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.318.136,00 30.020,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 2.318.136,00 30.020,00 — — — — — 0,0 %

39 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 405.078,00 988.840,00 841.515,40 841.505,40 841.505,40 719.084,40 717.412,40 72,7 %

2.3 Bienes y Servicios 405.078,00 988.840,00 841.515,40 841.505,40 841.505,40 719.084,40 717.412,40 72,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 369.730,00 652.892,00 519.820,00 519.810,00 519.810,00 464.160,00 464.160,00 71,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 237.000,00 235.494,00 235.494,00 235.494,00 172.624,00 170.952,00 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 52.448,00 50.361,00 50.361,00 50.361,00 46.460,00 46.460,00 88,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 14.000,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 12.760,00 91,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.386,00 12.256,00 8.305,00 8.305,00 8.305,00 8.305,00 8.305,00 67,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.448,00 9.130,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 7.330,00 80,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 4.540,00 2.980,40 2.980,40 2.980,40 2.980,40 2.980,40 65,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 100,0 %

Otros (3) 5.514,00 3.114,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 32,3 %

40 Desarrollo de Planeamiento 32.846.668,00 5.521.262,00 1.376.498,82 1.373.995,02 1.373.995,02 1.197.309,36 1.185.509,36 21,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 683.360,00 771.048,00 346.611,36 346.611,36 346.611,36 346.611,36 346.611,36 45,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 324.942,00 411.592,00 103.385,88 103.385,88 103.385,88 103.385,88 103.385,88 25,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 221.490,00 217.732,00 153.549,84 153.549,84 153.549,84 153.549,84 153.549,84 70,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.442,00 72.370,00 59.168,68 59.168,68 59.168,68 59.168,68 59.168,68 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.246,00 31.310,00 7.088,40 7.088,40 7.088,40 7.088,40 7.088,40 22,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.440,00 24.844,00 18.018,56 18.018,56 18.018,56 18.018,56 18.018,56 72,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 20,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 32.163.308,00 4.602.520,00 882.193,46 879.689,66 879.689,66 703.004,00 691.204,00 15,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.516.120,00 3.716.490,00 189.200,00 187.032,00 187.032,00 165.632,00 165.632,00 4,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 432.400,00 633.996,00 470.282,00 470.282,00 470.282,00 323.954,40 312.154,40 51,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 61.200,00 61.200,00 95,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.928,00 38.720,00 38.720,00 38.720,00 38.720,00 38.720,00 38.720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 14.220,00 28.324,00 28.324,00 28.324,00 28.324,00 28.324,00 28.324,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 24.786,00 21.721,56 21.721,56 21.721,56 16.763,50 16.763,50 67,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 32.200,00 20.814,00 9.094,00 9.094,00 9.094,00 8.814,00 8.814,00 42,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 25.200,00 16.814,00 10.620,00 10.591,20 10.591,20 9.671,20 9.671,20 57,5 %

Otros (12) 114.240,00 58.576,00 50.231,90 49.924,90 49.924,90 49.924,90 49.924,90 85,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 147.694,00 147.694,00 147.694,00 147.694,00 147.694,00 147.694,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 147.694,00 147.694,00 147.694,00 147.694,00 147.694,00 147.694,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

41 Normar y Fiscalizar 1.998.682,00 2.531.336,00 1.962.980,78 1.948.331,60 1.948.331,60 1.722.570,40 1.701.630,40 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.395.522,00 1.424.438,00 1.037.207,66 1.037.207,66 1.037.207,66 1.027.802,46 1.027.802,46 72,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 720.720,00 720.720,00 581.490,00 581.490,00 581.490,00 581.490,00 581.490,00 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.742,00 363.342,00 199.434,14 199.434,14 199.434,14 199.434,14 199.434,14 54,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 224.454,00 225.726,00 188.104,20 188.104,20 188.104,20 188.104,20 188.104,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 37.410,00 42.422,00 20.610,42 20.610,42 20.610,42 20.610,42 20.610,42 48,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.488,00 33.100,00 11.829,10 11.829,10 11.829,10 11.829,10 11.829,10 35,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.202,00 20.316,00 16.929,40 16.929,40 16.929,40 16.929,40 16.929,40 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.706,00 18.812,00 18.810,40 18.810,40 18.810,40 9.405,20 9.405,20 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 603.160,00 990.878,00 887.198,14 880.623,94 880.623,94 664.267,94 643.327,94 67,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 462.200,00 616.440,00 574.354,00 574.354,00 574.354,00 402.974,00 398.014,00 65,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 95.194,00 84.034,00 80.259,80 80.259,80 77.219,80 70.379,80 81,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 30.000,00 60.000,00 49.600,00 49.600,00 49.600,00 38.800,00 38.800,00 64,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 53.014,00 45.853,28 43.053,28 43.053,28 43.053,28 42.213,28 81,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 40.000,00 41.470,00 36.320,22 36.320,22 36.320,22 36.320,22 36.320,22 87,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 22.360,00 33.576,00 26.376,00 26.376,00 26.376,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 20.000,00 19.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 16.660,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 8.300,00 99,6 %

Otros (8) 28.600,00 55.524,00 54.060,64 54.060,64 54.060,64 49.300,64 49.300,64 88,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 116.020,00 38.574,98 30.500,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 26,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 79.900,00 8.074,98 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.000,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 29.980,00 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

42 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 247.200,00 395.800,00 365.002,88 358.585,68 358.585,68 263.041,78 263.041,78 66,5 %

2.3 Bienes y Servicios 247.200,00 384.000,00 353.302,88 346.885,68 346.885,68 263.041,78 263.041,78 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 298.200,00 286.832,00 286.832,00 286.832,00 212.432,00 212.432,00 71,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.980,00 39.000,00 32.314,84 32.314,84 32.314,84 28.570,94 28.570,94 73,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 21.400,00 15.192,00 10.554,80 10.554,80 10.554,80 10.554,80 49,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 19.400,00 13.264,04 11.484,04 11.484,04 11.484,04 11.484,04 59,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.000,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 3.800,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.420,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.800,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.800,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 — — 0,0 %

43 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 293.622,00 232.334,46 232.334,46 232.334,46 223.329,24 223.329,24 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 293.622,00 232.334,46 232.334,46 232.334,46 223.329,24 223.329,24 76,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 216.126,00 180.104,20 180.104,20 180.104,20 180.104,20 180.104,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 36.022,00 18.010,42 18.010,42 18.010,42 18.010,42 18.010,42 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 22.022,00 18.010,44 18.010,44 18.010,44 9.005,22 9.005,22 40,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.452,00 16.209,40 16.209,40 16.209,40 16.209,40 16.209,40 83,3 %

44 Gestión Administrativa 14.358.660,00 17.109.684,00 12.140.759,48 11.897.181,70 11.601.630,48 10.607.573,70 10.518.879,30 62,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.307.598,00 9.960.386,00 5.940.104,26 5.938.822,04 5.938.822,04 5.774.448,32 5.768.904,08 58,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.350.948,00 1.933.408,00 1.588.995,94 1.588.995,94 1.588.995,94 1.588.995,94 1.586.309,28 82,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 1.314.480,00 1.865.000,00 927.420,00 926.840,00 926.840,00 913.846,66 911.022,66 49,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.098.780,00 1.772.958,00 293.169,00 293.169,00 293.169,00 293.169,00 293.169,00 16,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.792.374,00 1.765.976,00 1.429.972,22 1.429.972,22 1.429.972,22 1.429.972,22 1.429.972,22 81,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 393.354,00 587.554,00 547.252,40 547.252,40 547.252,40 547.252,40 547.252,40 93,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 280.000,00 430.800,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 378.476,00 401.676,00 319.092,06 319.092,06 319.092,06 319.092,06 319.092,06 79,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 211.154,00 197.788,00 115.292,46 115.292,46 115.292,46 115.292,46 115.292,46 58,3 %

Otros (15) 488.032,00 1.005.226,00 570.910,18 570.207,96 570.207,96 566.827,58 566.794,00 56,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 179.796,00 644.444,00 528.666,64 528.666,64 528.666,64 493.231,30 432.770,14 76,5 %

2.2.1.2.1.1 Pensionistas 39.796,00 555.810,00 510.666,64 510.666,64 510.666,64 475.231,30 414.770,14 85,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 70.000,00 70.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 25,7 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 70.000,00 18.634,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.411.014,00 5.404.630,00 4.830.150,64 4.587.855,08 4.292.303,86 3.498.056,14 3.475.367,14 64,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.357.200,00 2.893.918,00 2.853.950,72 2.853.950,72 2.836.648,72 2.157.193,72 2.135.564,72 74,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.141.596,00 807.806,00 438.320,00 438.320,00 325.820,80 310.820,80 310.820,80 38,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300.000,00 328.936,00 299.936,00 78.936,00 78.936,00 78.936,00 78.936,00 24,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 326.020,00 326.019,00 326.019,00 213.117,20 213.117,20 213.117,20 65,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 120.000,00 227.770,00 225.377,38 213.235,62 211.183,00 193.113,48 193.113,48 84,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 80.000,00 166.000,00 150.000,00 150.000,00 110.036,40 110.036,40 110.036,40 66,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 140.000,00 140.000,00 115.800,00 115.800,00 115.800,00 84.800,00 83.800,00 60,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 94.000,00 94.000,00 94.000,00 94.000,00 89.600,00 89.600,00 95,3 %

Otros (26) 272.218,00 420.180,00 326.747,54 317.593,74 306.761,74 260.438,54 260.378,54 62,0 %

2.5 Otros Gastos 1.460.252,00 1.065.224,00 821.697,94 821.697,94 821.697,94 821.697,94 821.697,94 77,1 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 713.544,00 713.544,00 710.018,92 710.018,92 710.018,92 710.018,92 710.018,92 99,5 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 240.000,00 240.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas 506.708,00 111.680,00 111.679,02 111.679,02 111.679,02 111.679,02 111.679,02 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.000,00 20.140,00 20.140,00 20.140,00 20.140,00 20.140,00 57,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 22.642,00 8.242,00 8.242,00 8.242,00 8.242,00 8.242,00 36,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.400,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 92,8 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 1.568,00 100,0 %

45 Pago de Cuotas del Repro-Afp 343.346,00 343.346,00 286.121,40 286.121,40 286.121,40 286.121,40 286.121,40 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 343.346,00 343.346,00 286.121,40 286.121,40 286.121,40 286.121,40 286.121,40 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 343.346,00 343.346,00 286.121,40 286.121,40 286.121,40 286.121,40 286.121,40 83,3 %

46 Control y Auditoria 517.132,00 631.618,00 594.566,46 594.566,46 594.566,46 540.182,46 526.582,46 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.132,00 46.742,00 35.222,08 35.222,08 35.222,08 35.222,08 35.222,08 75,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.800,00 34.800,00 24.695,88 24.695,88 24.695,88 24.695,88 24.695,88 71,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.952,00 7.703,50 7.703,50 7.703,50 7.703,50 7.703,50 96,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.132,00 2.790,00 2.222,70 2.222,70 2.222,70 2.222,70 2.222,70 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 318.000,00 400.546,00 375.516,38 375.516,38 375.516,38 321.132,38 307.532,38 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 312.000,00 363.346,00 341.344,66 341.344,66 341.344,66 286.960,66 273.360,66 79,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 2.971,72 2.971,72 2.971,72 2.971,72 2.971,72 49,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 160.000,00 184.330,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 99,7 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 160.000,00 184.330,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 183.828,00 99,7 %

47 Prestación de los Servicios de Justicia de Procuradurias 435.632,00 545.286,00 493.849,48 481.093,26 481.093,26 389.693,26 387.893,26 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.232,00 148.786,00 111.029,24 111.029,24 111.029,24 111.029,24 111.029,24 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.800,00 135.400,00 105.974,24 105.974,24 105.974,24 105.974,24 105.974,24 78,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.232,00 12.186,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 36,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 298.400,00 396.500,00 382.820,24 370.064,02 370.064,02 278.664,02 276.864,02 70,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 293.400,00 371.900,00 366.498,80 353.998,80 353.998,80 264.598,80 262.798,80 71,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 12.000,00 9.572,58 9.316,36 9.316,36 9.316,36 9.316,36 77,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 6.200,00 2.828,86 2.828,86 2.828,86 2.828,86 2.828,86 45,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.400,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 43,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %

48 Elaboración de Perfiles de Proyectos 2.214.882,00 138.484,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.214.882,00 138.484,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.214.882,00 138.484,00 — — — — — 0,0 %

Total · 211 secuencia funcionals 163.560.540,00 279.318.742,00 181.670.834,33 140.292.469,57 132.973.499,73 111.390.822,07 109.699.033,86 39,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.