Ir al contenido

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad GOBIERNOS LOCALES LIMA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.671.614.627. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.199.325.627, equivalente al 71,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,5 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,7 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,2 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,2 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 472,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.495.767.479,00
PIM
S/ 1.671.614.627,00
Devengado
S/ 1.199.325.626,88
Girado
S/ 1.162.625.381,47
Pendiente
S/ 472.289.000,12

Posición en el ranking

1636 nacional

298 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,8 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.2.2.2.2Bonos Municipales S/ 273,8 M
    PIM S/ 357,1 M 76,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 155,9 M
    PIM S/ 222,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 100,2 M
    PIM S/ 130,4 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 64,5 M
    PIM S/ 79,8 M 80,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 54,8 M
    PIM S/ 82,8 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 44,3 M
    PIM S/ 68,7 M 64,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 43,6 M
    PIM S/ 56,3 M 77,6 % ejecutado
  • 2.5.4.1.1.1Impuestos S/ 42,6 M
    PIM S/ 42,6 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 41,1 M
    PIM S/ 56,9 M 72,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.2.2Bonos Municipales S/ 40,7 M
    PIM S/ 40,7 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.2.2.2.2Bonos Municipales S/ 83,2 M
    PIM S/ 357,1 M 76,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 66,4 M
    PIM S/ 222,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 30,3 M
    PIM S/ 130,4 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 28,0 M
    PIM S/ 82,8 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 24,5 M
    PIM S/ 68,7 M 64,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 21,7 M
    PIM S/ 42,0 M 48,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 15,8 M
    PIM S/ 56,9 M 72,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 15,7 M
    PIM S/ 31,8 M 50,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 15,3 M
    PIM S/ 79,8 M 80,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 14,0 M
    PIM S/ 50,8 M 72,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 45.302.412,00 88.949.762,00 75.764.158,18 74.505.103,34 71.343.841,39 63.980.040,88 61.992.584,84 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.136.204,00 21.857.190,00 20.155.994,46 20.155.994,46 17.598.039,97 17.328.485,84 17.070.729,84 79,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 5.473.704,00 8.515.704,00 8.515.704,00 8.515.704,00 7.060.475,44 7.060.475,44 6.947.259,36 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.951.456,00 5.606.450,00 4.652.281,00 4.652.281,00 4.652.281,00 4.652.281,00 4.598.534,20 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.332.312,00 1.948.312,00 1.948.312,00 1.948.312,00 1.620.529,60 1.620.529,60 1.594.587,02 83,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 764.592,00 1.364.592,00 1.084.591,06 1.084.591,06 881.036,02 789.958,22 789.958,22 57,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.599.168,00 1.339.168,00 1.339.168,00 1.339.168,00 1.110.892,20 1.110.892,20 1.092.346,26 83,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 912.284,00 949.876,00 701.801,10 701.801,10 701.801,10 701.801,10 701.801,10 73,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 673.944,00 719.944,00 719.944,00 719.944,00 549.209,99 528.073,34 522.997,24 73,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 516.848,00 620.848,00 619.433,60 619.433,60 462.093,92 304.754,24 304.754,24 49,1 %
Otros (5) 911.896,00 792.296,00 574.759,70 574.759,70 559.720,70 559.720,70 518.492,20 70,7 %
2.3 Bienes y Servicios 30.166.208,00 63.593.648,00 52.120.030,20 50.866.394,70 50.263.153,48 43.168.907,10 41.439.207,06 67,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.971.040,00 15.728.002,00 6.305.732,18 6.305.732,18 6.305.732,18 4.576.671,66 4.576.671,66 29,1 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 14.990.092,00 14.538.004,00 14.535.541,92 14.535.541,92 14.535.541,92 12.098.931,60 12.020.931,60 83,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 554.400,00 9.604.800,00 9.583.160,00 9.579.160,00 9.579.160,00 8.045.114,00 8.041.514,00 83,8 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 5.124.952,00 6.643.720,00 5.140.397,34 4.951.189,64 4.951.189,64 4.708.342,58 4.519.134,88 70,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 670.672,00 5.185.998,00 5.153.006,36 5.065.006,36 4.461.766,36 4.410.906,36 4.236.006,36 85,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 647.504,00 3.625.760,00 3.544.840,00 3.544.839,86 3.544.839,86 3.456.757,86 2.482.473,86 95,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.018.590,00 1.889.726,00 1.889.726,00 1.468.820,00 1.468.820,00 975.660,00 725.600,00 51,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.323.746,00 1.249.478,00 1.249.478,00 1.232.991,00 1.232.991,00 1.232.991,00 1.232.991,00 98,7 %
Otros (25) 1.865.212,00 5.128.160,00 4.718.148,40 4.183.113,74 4.183.112,52 3.663.532,04 3.603.883,70 71,4 %
2.5 Otros Gastos — 3.488.148,00 3.488.133,52 3.482.714,18 3.482.647,94 3.482.647,94 3.482.647,94 99,8 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 3.488.148,00 3.488.133,52 3.482.714,18 3.482.647,94 3.482.647,94 3.482.647,94 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.776,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 10.776,00 — — — — — 0,0 %
38 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 106.988.368,00 238.203.760,00 220.005.027,76 219.546.912,24 216.758.914,80 215.486.154,94 171.139.802,96 90,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.458.120,00 11.469.396,00 11.080.914,06 11.080.914,06 9.371.922,82 9.235.614,32 9.118.067,22 80,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6.468.216,00 5.888.216,00 5.888.216,00 5.888.216,00 4.906.034,38 4.906.034,38 4.841.741,86 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.814.656,00 1.934.656,00 1.934.656,00 1.934.656,00 1.584.563,82 1.512.661,02 1.497.956,14 78,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.886.448,00 1.345.062,00 1.089.220,46 1.089.220,46 1.089.220,46 1.089.220,46 1.072.175,50 81,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 695.472,00 655.472,00 655.471,08 655.471,08 536.183,00 482.049,90 482.049,90 73,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 482.160,00 498.160,00 498.160,00 498.160,00 413.300,00 413.300,00 408.376,38 83,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 416.448,00 462.448,00 462.448,00 462.448,00 378.004,40 378.004,40 369.950,20 81,7 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 360.408,00 360.408,00 360.408,00 360.408,00 282.554,84 282.554,84 278.766,50 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.616,00 89.616,00 45.772,00 45.772,00 45.772,00 45.772,00 41.033,42 51,1 %
Otros (5) 244.696,00 235.358,00 146.562,52 146.562,52 136.289,92 126.017,32 126.017,32 53,5 %
2.3 Bienes y Servicios 94.530.248,00 141.600.634,00 123.790.384,84 123.333.229,32 122.254.223,12 121.129.019,76 89.067.809,14 85,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 87.014.876,00 119.199.258,00 101.498.715,72 101.218.971,32 101.218.971,32 101.218.971,32 69.719.646,82 84,9 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.790.000,00 9.489.362,00 9.489.360,18 9.489.360,18 8.465.577,98 8.465.577,98 8.447.376,24 89,2 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 6.146.702,00 6.129.773,80 6.123.873,80 6.123.873,80 6.123.873,80 6.123.873,80 99,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.432.000,00 4.253.740,00 4.173.840,00 4.173.840,00 4.173.840,00 3.506.810,00 3.504.060,00 82,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 1.781.184,00 1.896.384,00 1.896.384,00 1.896.384,00 1.896.384,00 1.496.504,00 962.592,00 78,9 %
2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 24.000,00 106.830,00 106.830,00 106.830,00 51.606,00 42.402,00 42.402,00 39,7 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 236.682,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 58.534,20 58.534,20 58,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 72.000,00 72.000,00 9.023,00 9.023,00 9.023,00 9.023,00 12,5 %
Otros (13) 250.706,00 336.358,00 323.481,14 214.947,02 214.947,02 207.323,46 200.301,08 61,6 %
2.5 Otros Gastos — 85.133.730,00 85.133.728,86 85.132.768,86 85.132.768,86 85.121.520,86 72.953.926,60 100,0 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 85.122.482,00 85.122.480,86 85.121.520,86 85.121.520,86 85.121.520,86 72.953.926,60 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 11.248,00 11.248,00 11.248,00 11.248,00 — — 0,0 %
39 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 6.752.660,00 17.886.646,00 17.337.866,20 17.152.734,84 16.618.880,93 11.972.351,02 11.925.341,80 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.944.972,00 3.345.716,00 3.222.267,96 3.222.267,96 2.688.414,27 2.633.670,20 2.600.178,78 78,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 540.580,00 874.580,00 874.580,00 874.580,00 715.904,05 684.931,42 677.159,46 78,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 919.440,00 869.440,00 869.440,00 869.440,00 718.336,00 718.336,00 707.430,50 82,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 411.288,00 465.288,00 465.288,00 465.288,00 385.347,84 385.347,84 378.956,46 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 774.360,00 374.360,00 374.360,00 374.360,00 318.212,66 318.212,66 313.957,74 85,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 180.216,00 280.216,00 280.216,00 280.216,00 232.423,40 232.423,40 229.542,00 82,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 205.680,00 179.680,00 179.679,60 179.679,60 148.678,88 134.100,36 134.100,36 74,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 723.408,00 117.368,00 77.283,80 77.283,80 77.283,80 77.283,80 76.443,04 65,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 68.548,00 69.332,00 39.261,58 39.261,58 39.261,58 39.261,58 39.261,58 56,6 %
Otros (5) 121.452,00 115.452,00 62.158,98 62.158,98 52.966,06 43.773,14 43.327,64 37,9 %
2.3 Bienes y Servicios 2.807.688,00 14.491.090,00 14.075.801,44 13.890.670,08 13.890.669,86 9.313.700,82 9.300.183,02 64,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 8.800.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 58,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.640.000,00 4.128.734,00 4.013.392,80 4.013.392,80 4.013.392,80 3.383.277,60 3.383.277,60 81,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.334,00 259.334,00 199.399,60 198.091,32 198.091,32 136.491,32 136.491,32 52,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 140.484,00 241.876,00 241.875,36 68.266,38 68.266,16 65.606,42 58.854,12 27,1 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 136.580,00 135.672,00 135.672,00 135.672,00 120.096,00 120.096,00 87,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 140.458,00 121.914,00 121.912,04 121.912,04 121.912,04 104.945,58 104.945,58 86,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 107.980,00 107.975,26 107.975,26 107.975,26 65.897,56 65.897,56 61,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.680,00 104.466,00 84.454,00 84.449,58 84.449,58 63.663,58 57.163,58 60,9 %
Otros (21) 726.732,00 590.206,00 371.120,38 360.910,70 360.910,70 273.722,76 273.457,26 46,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.840,00 39.796,80 39.796,80 39.796,80 24.980,00 24.980,00 50,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 45.220,00 35.180,00 35.180,00 35.180,00 24.980,00 24.980,00 55,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.620,00 4.616,80 4.616,80 4.616,80 — — 0,0 %
40 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 21.208.102,00 46.780.140,00 42.983.586,30 41.499.084,10 39.539.140,22 34.202.075,70 32.181.862,19 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.936.628,00 19.218.342,00 16.989.692,96 16.986.119,68 15.026.176,90 14.879.826,64 14.583.482,65 77,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.104.032,00 6.750.904,00 5.373.201,04 5.373.201,04 5.373.201,04 5.373.201,04 5.297.635,60 79,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6.009.936,00 5.161.902,00 5.161.900,68 5.161.900,68 4.294.794,98 4.294.794,98 4.222.168,60 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.989.840,00 2.201.700,00 2.201.700,00 2.201.700,00 1.824.980,00 1.824.980,00 1.799.983,70 82,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.014.936,00 1.266.252,00 1.266.250,24 1.266.250,24 989.189,10 949.571,72 939.801,08 75,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.080.168,00 1.249.314,00 1.249.313,92 1.249.313,92 1.030.546,40 1.030.546,40 975.338,29 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 285.288,00 902.940,00 413.723,30 413.723,30 413.723,30 413.723,30 357.539,20 45,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 826.080,00 826.080,00 826.078,46 826.078,46 655.839,76 591.946,18 591.946,18 71,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 180.028,00 272.802,00 102.654,80 102.654,80 102.654,80 102.654,80 102.654,80 37,6 %
Otros (5) 446.320,00 586.448,00 394.870,52 391.297,24 341.247,52 298.408,22 296.415,20 50,9 %
2.3 Bienes y Servicios 7.271.474,00 27.555.798,00 25.993.893,34 24.512.964,42 24.512.963,32 19.322.249,06 17.598.379,54 70,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.971.698,00 24.344.986,00 23.159.168,80 23.094.368,80 23.094.368,80 18.149.670,80 16.482.096,80 74,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 94.770,00 945.002,00 939.000,52 — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 278.036,00 465.162,00 465.160,66 176.599,26 176.598,16 168.223,32 157.296,36 36,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 205.922,00 298.522,00 263.521,74 263.521,74 263.521,74 223.606,60 223.606,60 74,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.198,00 254.576,00 250.588,00 88.913,98 88.913,98 88.913,98 88.913,98 34,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 88.000,00 199.200,00 198.848,00 196.092,82 196.092,82 196.092,82 196.092,82 98,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.164,00 178.762,00 35.632,50 35.632,50 35.632,50 — — 0,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 157.572,00 151.032,00 150.992,74 127.733,00 127.733,00 127.733,00 127.733,00 84,6 %
Otros (16) 1.460.114,00 718.556,00 530.980,38 530.102,32 530.102,32 368.008,54 322.639,98 51,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 6.000,00 — — — — — 0,0 %
41 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 4.895.428,00 10.106.594,00 9.360.314,82 9.175.043,04 8.778.954,76 7.394.890,16 7.279.794,16 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.126.768,00 2.514.922,00 2.422.746,78 2.422.746,78 2.026.658,50 1.981.482,90 1.956.882,02 78,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 646.408,00 1.186.408,00 1.186.408,00 1.186.408,00 963.807,22 924.588,64 914.540,80 77,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 969.552,00 382.822,00 321.839,22 321.839,22 321.839,22 321.839,22 317.502,84 84,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 180.216,00 370.216,00 370.216,00 370.216,00 307.504,40 307.504,40 303.734,96 83,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 177.768,00 361.768,00 361.768,00 361.768,00 288.709,66 288.709,66 284.072,46 79,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.080,00 84.080,00 84.080,00 84.080,00 68.900,00 68.900,00 67.980,98 82,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.624,00 79.624,00 79.623,24 79.623,24 57.085,68 51.128,66 51.128,66 64,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.120,00 27.120,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.128,00 29,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 12.800,00 5.193,32 5.193,32 5.193,32 5.193,32 5.193,32 40,6 %
Otros (3) 10.000,00 10.084,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 55,5 %
2.3 Bienes y Servicios 2.768.660,00 7.519.600,00 6.865.496,04 6.680.224,26 6.680.224,26 5.341.335,26 5.322.912,14 71,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 509.996,00 6.174.400,00 5.960.664,00 5.960.664,00 5.960.664,00 4.894.664,00 4.894.664,00 79,3 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 476.166,00 414.619,60 414.619,60 414.619,60 165.847,84 165.847,84 34,8 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 28.000,00 132.206,00 76.128,00 76.128,00 76.128,00 66.534,00 56.940,00 50,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 51.720,00 129.736,00 124.957,66 4.082,40 4.082,40 4.073,64 4.073,64 3,1 %
2.3.2.7.13.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales 1.680.000,00 118.066,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.400,00 112.400,00 98.252,80 91.953,38 91.953,38 91.953,38 91.953,38 81,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 66.588,00 62.494,00 62.494,00 38.997,00 38.997,00 38.997,00 38.997,00 62,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 61.794,00 13.764,94 13.764,94 13.764,94 13.764,94 13.764,94 22,3 %
Otros (15) 343.956,00 252.338,00 114.615,04 80.014,94 80.014,94 65.500,46 56.671,34 26,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 72.072,00 72.072,00 72.072,00 72.072,00 72.072,00 — 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 72.072,00 72.072,00 72.072,00 72.072,00 72.072,00 — 100,0 %
42 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 7.139.690,00 52.818.188,00 50.032.991,54 47.662.677,72 35.214.407,57 26.786.854,81 26.665.150,38 50,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.734.216,00 4.775.376,00 4.609.460,04 4.609.460,04 3.808.286,09 3.757.188,42 3.678.155,32 78,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.571.952,00 1.587.952,00 1.587.952,00 1.587.952,00 1.323.871,00 1.323.871,00 1.301.566,70 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.566.432,00 1.255.058,00 1.185.466,68 1.185.466,68 962.581,24 962.581,24 923.362,06 76,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 356.612,00 578.272,00 578.272,00 578.272,00 485.842,55 460.409,00 456.435,60 79,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 360.312,00 432.312,00 432.312,00 432.312,00 346.306,76 346.306,76 341.672,08 80,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 342.720,00 374.720,00 374.720,00 374.720,00 310.600,00 310.600,00 306.056,92 82,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 212.856,00 232.856,00 232.855,78 232.855,78 184.100,76 166.295,44 166.295,44 71,4 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 90.120,00 90.120,00 90.120,00 90.120,00 75.081,00 75.081,00 74.219,94 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 84.528,00 84.528,00 35.808,54 35.808,54 35.808,54 35.808,54 32.311,14 42,4 %
Otros (5) 148.684,00 139.558,00 91.953,04 91.953,04 84.094,24 76.235,44 76.235,44 54,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.405.474,00 48.042.812,00 45.423.531,50 43.053.217,68 31.406.121,48 23.029.666,39 22.986.995,06 47,9 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 433.568,00 38.947.938,00 36.857.016,68 34.602.407,96 22.955.311,76 16.578.790,05 16.564.540,08 42,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.392.000,00 7.869.770,00 7.731.902,66 7.689.902,66 7.689.902,66 5.837.482,66 5.837.482,66 74,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 201.060,00 446.112,00 237.628,60 237.628,60 237.628,60 138.644,40 116.194,60 31,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 19.360,00 175.800,00 173.820,00 165.821,90 165.821,90 165.821,90 165.821,90 94,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 151.800,00 151.800,00 151.800,00 151.800,00 112.040,00 112.040,00 73,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 136.800,00 99.228,00 62.533,20 48.992,38 48.992,38 48.992,38 43.020,82 49,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 13.220,00 85.366,00 69.528,00 69.528,00 69.528,00 69.528,00 69.528,00 81,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 70.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (10) 209.466,00 196.798,00 139.302,36 87.136,18 87.136,18 78.367,00 78.367,00 39,8 %
43 Pago de Cuotas del Repro-Afp 2.071.248,00 2.071.248,00 2.071.248,00 2.071.248,00 1.726.035,00 1.726.035,00 1.726.035,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.071.248,00 2.071.248,00 2.071.248,00 2.071.248,00 1.726.035,00 1.726.035,00 1.726.035,00 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 2.071.248,00 2.071.248,00 2.071.248,00 2.071.248,00 1.726.035,00 1.726.035,00 1.726.035,00 83,3 %
44 Control y Auditoria 1.266.324,00 2.325.994,00 2.049.039,56 1.996.422,78 1.874.259,90 1.620.222,68 1.604.859,36 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.058.148,00 934.176,00 871.041,12 871.041,12 748.878,24 742.248,78 732.079,78 79,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 349.920,00 371.920,00 371.920,00 371.920,00 309.100,00 309.100,00 305.386,84 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 334.080,00 175.740,00 144.567,60 144.567,60 144.567,60 144.567,60 142.768,38 82,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.072,00 153.072,00 153.072,00 153.072,00 126.125,00 126.125,00 123.765,36 82,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 105.960,00 109.960,00 109.960,00 109.960,00 90.286,20 90.286,20 88.880,22 82,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.264,00 58.264,00 58.262,60 58.262,60 47.558,30 42.946,62 42.946,62 73,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.696,00 21.696,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 8.019,00 7.128,00 37,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.660,00 19.128,00 8.727,66 8.727,66 8.727,66 8.727,66 8.727,66 45,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.304,00 10.304,00 7.933,44 7.933,44 5.915,66 3.897,88 3.897,88 37,8 %
Otros (4) 17.192,00 14.092,00 8.578,82 8.578,82 8.578,82 8.578,82 8.578,82 60,9 %
2.3 Bienes y Servicios 208.176,00 1.372.838,00 1.174.470,00 1.121.853,22 1.121.853,22 877.973,90 872.779,58 64,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 1.137.120,00 1.012.258,00 1.012.258,00 1.012.258,00 783.600,00 783.600,00 68,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 111.978,00 74.998,00 40.787,80 40.787,80 40.787,80 26.455,20 26.455,20 35,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 73.600,00 59.673,60 57.218,98 57.218,98 57.218,98 57.218,98 77,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.144,00 38.602,00 38.601,40 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.138,00 14.738,00 8.794,32 5.792,72 5.792,72 5.792,72 598,40 39,3 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 10.294,00 10.294,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.800,00 4.800,00 694,00 694,00 694,00 694,00 14,5 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 10.622,00 14.686,00 9.554,88 5.101,72 5.101,72 4.213,00 4.213,00 28,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.980,00 3.528,44 3.528,44 3.528,44 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 18.980,00 3.528,44 3.528,44 3.528,44 — — 0,0 %
45 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 6.684.952,00 28.725.340,00 25.381.093,24 22.191.244,74 21.934.572,16 20.641.055,86 20.591.747,94 71,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.118.040,00 5.225.988,00 3.176.392,88 3.176.392,88 2.948.430,30 2.941.771,38 2.893.183,46 56,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.599.952,00 3.599.952,00 1.808.662,88 1.808.662,88 1.808.662,88 1.808.662,88 1.779.125,08 50,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 375.120,00 421.120,00 421.120,00 421.120,00 349.600,00 349.600,00 344.509,64 83,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 202.888,00 342.888,00 342.888,00 342.888,00 275.480,06 275.480,06 272.675,38 80,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 446.160,00 310.160,00 310.160,00 310.160,00 255.535,60 255.535,60 250.726,84 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 248.568,00 248.568,00 59.914,60 59.914,60 59.914,60 59.914,60 54.568,60 24,1 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 90.120,00 130.120,00 130.120,00 130.120,00 112.293,80 112.293,80 111.293,48 86,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 82.032,00 82.032,00 82.031,22 82.031,22 65.447,18 58.788,26 58.788,26 71,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 71.548,00 10.082,84 10.082,84 10.082,84 10.082,84 10.082,84 14,1 %
Otros (3) 73.200,00 19.600,00 11.413,34 11.413,34 11.413,34 11.413,34 11.413,34 58,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.566.912,00 23.297.200,00 22.009.152,96 18.827.924,46 18.799.214,46 17.512.357,08 17.511.637,08 75,2 %
2.3.2.7.13.6 Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Públicas en el Marco de Controversias Contractuales Nacionales o Internacionales — 14.358.442,00 13.290.744,82 10.140.744,82 10.140.744,82 10.140.744,82 10.140.744,82 70,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 6.542.160,00 6.469.993,32 6.469.993,32 6.469.993,32 5.501.459,98 5.501.459,98 84,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 1.502.990,00 1.500.161,82 1.497.452,32 1.497.452,32 1.497.452,32 1.496.732,32 99,6 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 526.932,00 374.100,00 284.283,00 284.283,00 284.283,00 58.374,80 58.374,80 15,6 %
2.3.2.7.5.1 Estipendio por Secigra — 213.570,00 213.570,00 213.570,00 184.860,00 184.860,00 184.860,00 86,6 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 74.176,00 54.744,88 54.744,88 54.744,88 54.744,88 54.744,88 73,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 70.000,00 67.200,00 67.200,00 67.200,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 41.266,00 38.814,10 38.814,10 38.814,10 28.679,60 28.679,60 69,5 %
Otros (15) 139.980,00 120.496,00 89.641,02 61.122,02 61.122,02 46.040,68 46.040,68 38,2 %
2.5 Otros Gastos — 202.152,00 195.547,40 186.927,40 186.927,40 186.927,40 186.927,40 92,5 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 198.096,00 191.493,00 182.873,00 182.873,00 182.873,00 182.873,00 92,3 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 4.056,00 4.054,40 4.054,40 4.054,40 4.054,40 4.054,40 100,0 %
112 Servicio de la Deuda 902.942.114,00 795.594.342,00 629.178.774,00 629.178.774,00 629.178.774,00 629.178.774,00 629.178.774,00 79,1 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 902.942.114,00 795.594.342,00 629.178.774,00 629.178.774,00 629.178.774,00 629.178.774,00 629.178.774,00 79,1 %
2.8.2.2.2.2 Bonos Municipales — 714.100.568,00 547.685.000,00 547.685.000,00 547.685.000,00 547.685.000,00 547.685.000,00 76,7 %
2.8.1.2.2.2 Bonos Municipales — 81.493.774,00 81.493.774,00 81.493.774,00 81.493.774,00 81.493.774,00 81.493.774,00 100,0 %
2.8.2.2.3.3 De la Banca Privada y Financiera 902.942.114,00 — — — — — — —
113 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 3.607.640,00 5.091.630,00 4.214.512,08 4.154.336,02 4.154.336,02 3.252.902,10 3.232.567,86 63,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 731.914,00 612.583,74 612.583,74 612.583,74 612.583,74 605.676,14 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 731.914,00 612.583,74 612.583,74 612.583,74 612.583,74 605.676,14 83,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.926.206,00 2.106.924,00 1.793.044,62 1.738.106,34 1.738.106,34 1.272.048,86 1.258.622,22 60,4 %
2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 1.042.448,00 1.770.656,00 1.496.133,82 1.441.195,54 1.441.195,54 1.100.760,86 1.087.334,22 62,2 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 849.994,00 336.268,00 296.910,80 296.910,80 296.910,80 171.288,00 171.288,00 50,9 %
2.2.2.3.3.1 Entrega de Medicamentos 33.764,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.681.434,00 2.109.192,00 1.717.708,12 1.712.470,34 1.712.470,34 1.321.369,90 1.321.369,90 62,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 801.600,00 1.510.200,00 1.510.200,00 1.510.200,00 1.510.200,00 1.174.600,00 1.174.600,00 77,8 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 431.456,00 112.666,00 49.732,00 49.732,00 49.732,00 48.100,00 48.100,00 42,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 110.110,00 108.710,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.720,00 86.340,00 29.311,00 29.311,00 29.311,00 11.086,00 11.086,00 12,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 68.338,00 61.918,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 58.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 48.840,00 48.840,00 48.840,00 43.956,00 43.956,00 39.516,00 39.516,00 80,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 132.930,00 47.150,00 32.092,00 32.092,00 32.092,00 32.092,00 32.092,00 68,1 %
Otros (6) 3.440,00 75.368,00 44.593,12 44.239,34 44.239,34 13.035,90 13.035,90 17,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 143.600,00 91.175,60 91.175,60 91.175,60 46.899,60 46.899,60 32,7 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 62.000,00 42.421,60 42.421,60 42.421,60 42.421,60 42.421,60 68,4 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 38.236,00 38.236,00 38.236,00 38.236,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 24.246,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 10.518,00 10.518,00 10.518,00 10.518,00 4.478,00 4.478,00 42,6 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 8.600,00 — — — — — 0,0 %
114 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 11.606.838,00 11.791.642,00 10.555.838,00 10.555.838,00 10.555.838,00 10.178.602,00 9.330.522,00 86,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 11.349.520,00 759.504,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 11.349.520,00 759.504,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 257.318,00 2.458.018,00 1.981.718,00 1.981.718,00 1.981.718,00 1.788.082,00 1.709.082,00 72,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 253.100,00 1.313.800,00 1.240.954,00 1.240.954,00 1.240.954,00 1.047.318,00 1.047.318,00 79,7 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 704.000,00 627.000,00 627.000,00 627.000,00 627.000,00 548.000,00 89,1 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 289.800,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 22,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 103.960,00 42.964,00 42.964,00 42.964,00 42.964,00 42.964,00 41,3 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 27.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.040,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 52,5 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.182,00 3.182,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) 1.036,00 3.036,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.574.120,00 8.574.120,00 8.574.120,00 8.574.120,00 8.390.520,00 7.621.440,00 97,9 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 8.574.120,00 8.574.120,00 8.574.120,00 8.574.120,00 8.390.520,00 7.621.440,00 97,9 %
Total · 81 secuencia funcionals 2.991.534.958,00 3.343.229.254,00 2.832.688.849,24 2.658.018.160,95 2.540.938.035,65 2.399.145.460,95 2.325.031.162,13 71,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.