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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad GOBIERNOS LOCALES LIMA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 71,8 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 1.671.614.627. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 1.199.325.627, equivalente al 71,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 1,5 mil millones

Presupuesto inicial

PIM

S/ 1,7 mil millones

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 1,2 mil millones

Gasto ejecutado

Girado

S/ 1,2 mil millones

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 472,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 1.495.767.479,00
PIM
S/ 1.671.614.627,00
Devengado
S/ 1.199.325.626,88
Girado
S/ 1.162.625.381,47
Pendiente
S/ 472.289.000,12

Posición en el ranking

1636 nacional

298 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 71,8 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.2.2.2.2Bonos Municipales S/ 273,8 M
    PIM S/ 357,1 M 76,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 155,9 M
    PIM S/ 222,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 100,2 M
    PIM S/ 130,4 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 64,5 M
    PIM S/ 79,8 M 80,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 54,8 M
    PIM S/ 82,8 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 44,3 M
    PIM S/ 68,7 M 64,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 43,6 M
    PIM S/ 56,3 M 77,6 % ejecutado
  • 2.5.4.1.1.1Impuestos S/ 42,6 M
    PIM S/ 42,6 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 41,1 M
    PIM S/ 56,9 M 72,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.2.2Bonos Municipales S/ 40,7 M
    PIM S/ 40,7 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.2.2.2.2Bonos Municipales S/ 83,2 M
    PIM S/ 357,1 M 76,7 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 66,4 M
    PIM S/ 222,3 M 70,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 30,3 M
    PIM S/ 130,4 M 76,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 28,0 M
    PIM S/ 82,8 M 66,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 24,5 M
    PIM S/ 68,7 M 64,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.1A Otras Unidades del Gobierno Nacional S/ 21,7 M
    PIM S/ 42,0 M 48,2 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 15,8 M
    PIM S/ 56,9 M 72,3 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 15,7 M
    PIM S/ 31,8 M 50,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 15,3 M
    PIM S/ 79,8 M 80,8 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 14,0 M
    PIM S/ 50,8 M 72,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 189.296,00 201.024,00 193.525,34 193.277,54 193.277,54 126.337,10 126.337,10 62,9 %
2.3 Bienes y Servicios 189.296,00 201.024,00 193.525,34 193.277,54 193.277,54 126.337,10 126.337,10 62,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 126.000,00 126.000,00 75,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 18.012,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.020,00 9.020,00 4.588,80 4.341,00 4.341,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.600,00 2.600,00 2.599,44 2.599,44 2.599,44 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.876,00 992,00 337,10 337,10 337,10 337,10 337,10 34,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.800,00 — — — — — — —
26 Vigilancia y Seguimiento de la Calidad Ambiental 72.000,00 99.500,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 88.000,00 88.000,00 88,4 %
2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 99.500,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 88.000,00 88.000,00 88,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 88.000,00 88.000,00 88,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 500,00 — — — — — 0,0 %
27 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 72.000,00 594.544,00 588.544,00 584.000,00 584.000,00 478.750,00 478.750,00 80,5 %
2.3 Bienes y Servicios 72.000,00 594.544,00 588.544,00 584.000,00 584.000,00 478.750,00 478.750,00 80,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 590.000,00 584.000,00 584.000,00 584.000,00 478.750,00 478.750,00 81,1 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.544,00 4.544,00 — — — — 0,0 %
28 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.395.206,00 1.696.528,00 1.637.072,00 1.637.072,00 1.484.544,00 1.285.092,00 1.285.092,00 75,8 %
2.3 Bienes y Servicios 1.395.206,00 1.696.528,00 1.637.072,00 1.637.072,00 1.484.544,00 1.285.092,00 1.285.092,00 75,8 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 1.005.356,00 1.005.356,00 980.000,00 980.000,00 827.472,00 739.560,00 739.560,00 73,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 356.000,00 549.000,00 549.000,00 549.000,00 549.000,00 468.000,00 468.000,00 85,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 64.050,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 44.660,00 44.660,00 69,7 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 44.272,00 44.272,00 44.272,00 44.272,00 32.872,00 32.872,00 74,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 33.850,00 33.850,00 — — — — — 0,0 %
29 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 569.402.298,00 22.429.060,00 1.614.494,12 1.406.924,82 1.406.924,82 1.244.924,82 1.244.924,82 5,6 %
2.3 Bienes y Servicios 569.402.298,00 22.429.060,00 1.614.494,12 1.406.924,82 1.406.924,82 1.244.924,82 1.244.924,82 5,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 38.791.318,00 15.701.008,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.188.000,00 5.208.626,00 1.123.200,00 1.123.200,00 1.123.200,00 961.200,00 961.200,00 18,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 526.363.356,00 1.012.942,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 486.930,00 486.929,30 279.360,00 279.360,00 279.360,00 279.360,00 57,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 15.188,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.212,00 4.366,00 4.364,82 4.364,82 4.364,82 4.364,82 4.364,82 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 26.412,00 — — — — — — —
30 Normar y Fiscalizar 2.721.782,00 3.858.150,00 3.466.852,56 3.432.207,70 3.432.207,70 2.545.131,08 2.528.237,92 66,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.651.500,00 180.720,00 148.567,60 148.567,60 148.567,60 148.567,60 146.100,10 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 180.720,00 148.567,60 148.567,60 148.567,60 148.567,60 146.100,10 82,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 665.280,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 337.200,00 — — — — — — —
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 90.120,00 — — — — — — —
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 132.864,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.344,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.400,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.400,00 — — — — — — —
Otros (4) 332.892,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.070.282,00 3.636.830,00 3.318.284,96 3.283.640,10 3.283.640,10 2.396.563,48 2.382.137,82 65,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 2.555.100,00 2.518.558,00 2.518.558,00 2.518.558,00 1.995.958,00 1.995.958,00 78,1 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 700.000,00 517.183,82 517.183,82 517.183,82 185.185,20 177.109,98 26,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 65.432,00 182.842,00 154.981,28 125.787,56 125.787,56 105.453,56 105.453,56 57,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.850,00 80.888,00 26.537,86 23.610,44 23.610,44 23.610,44 17.260,00 29,2 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 40.000,00 30.754,00 30.754,00 30.754,00 18.610,00 18.610,00 46,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 36.000,00 36.000,00 35.951,18 35.951,18 35.951,18 35.951,18 99,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.200,00 19.200,00 19.183,50 19.183,50 19.183,50 19.183,50 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.000,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 10.270,00 57,1 %
Otros (1) — 4.800,00 4.800,00 2.341,60 2.341,60 2.341,60 2.341,60 48,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 40.600,00 — — — — — 0,0 %
31 Normar y Fiscalizar 840.688,00 3.578.892,00 3.253.475,74 3.088.931,82 2.594.721,15 2.462.451,74 2.423.220,50 68,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 2.730.170,00 2.618.092,44 2.618.092,44 2.123.882,03 2.071.871,16 2.033.906,02 75,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 994.160,00 994.160,00 994.160,00 809.672,00 809.672,00 798.690,86 81,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 636.884,00 636.884,00 636.884,00 492.796,65 470.058,80 465.832,64 73,8 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 337.200,00 337.200,00 337.200,00 310.266,00 296.163,00 278.381,64 87,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) — 264.710,00 264.710,00 264.710,00 209.225,72 209.225,72 206.388,96 79,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 156.304,00 156.302,32 156.302,32 128.203,60 115.799,64 115.799,64 74,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 136.864,00 136.864,00 136.864,00 112.718,00 112.718,00 110.578,28 82,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 78.344,00 11.209,18 11.209,18 11.209,18 11.209,18 11.209,18 14,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 70.400,00 62.798,66 62.798,66 34.592,66 34.592,66 34.592,66 49,1 %
Otros (4) — 55.304,00 17.964,28 17.964,28 15.198,22 12.432,16 12.432,16 22,5 %
2.3 Bienes y Servicios 840.688,00 808.722,00 635.383,30 470.839,38 470.839,12 390.580,58 389.314,48 48,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 416.000,00 416.000,00 340.000,00 340.000,00 340.000,00 280.000,00 280.000,00 67,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 85.056,00 100.184,00 100.182,80 18.302,54 18.302,28 16.218,70 16.218,70 16,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 59.820,00 86.400,00 86.400,00 28.615,22 28.615,22 28.615,22 28.615,22 33,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 36.442,00 70.442,00 43.429,60 43.429,60 43.429,60 30.680,20 30.680,20 43,6 %
2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 155.738,00 48.958,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.426,00 34.426,00 24.995,56 12.914,68 12.914,68 12.914,68 11.648,58 37,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 24.516,00 20.516,00 20.445,24 20.445,24 20.445,24 15.908,40 15.908,40 77,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.440,00 13.240,00 13.200,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 19,7 %
Otros (5) 19.250,00 18.556,00 6.730,10 4.530,10 4.530,10 3.641,38 3.641,38 19,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 40.000,00 — — — — — 0,0 %
32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 7.059.466,00 19.550.328,00 12.388.277,20 9.259.154,85 6.922.171,34 5.753.435,14 5.714.384,50 29,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.572.888,00 3.148.188,00 2.950.987,84 2.950.987,84 2.454.175,24 2.423.165,76 2.401.949,12 77,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 804.956,00 764.956,00 764.956,00 764.956,00 623.541,20 596.814,52 589.903,98 78,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 660.768,00 600.980,00 446.950,06 446.950,06 446.950,06 446.950,06 439.759,40 74,4 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 530.800,00 530.800,00 530.800,00 500.400,00 500.400,00 500.400,00 94,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 281.760,00 354.160,00 354.160,00 354.160,00 182.120,00 182.120,00 179.844,64 51,4 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 209.800,00 209.800,00 209.800,00 209.800,00 209.800,00 209.800,00 100,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 278.928,00 204.928,00 204.928,00 204.928,00 172.358,60 172.358,60 170.388,22 84,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 235.944,00 171.944,00 171.944,00 171.944,00 140.717,80 140.717,80 139.598,60 81,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 135.120,00 139.120,00 139.120,00 139.120,00 80.981,08 80.981,08 80.981,08 58,2 %
Otros (7) 175.412,00 171.500,00 128.329,78 128.329,78 97.306,50 93.023,70 91.273,20 54,2 %
2.3 Bienes y Servicios 2.276.712,00 6.852.892,00 2.525.963,10 2.325.517,14 2.325.517,14 1.972.097,76 1.954.263,76 28,8 %
2.3.2.7.1.1 Consultorias — 2.288.268,00 87.914,00 87.914,00 87.914,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 1.380.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 642.000,00 624.166,00 46,5 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 903.462,00 240.850,00 42.850,00 42.850,00 19.800,00 19.800,00 2,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 152.960,00 859.808,00 761.368,32 761.368,32 761.368,32 727.368,32 727.368,32 84,6 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 366.600,00 158.680,00 158.680,00 158.680,00 158.680,00 158.680,00 43,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 360.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 620.000,00 336.538,00 298.500,00 298.500,00 298.500,00 233.400,00 233.400,00 69,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 176.000,00 128.480,00 128.480,00 128.480,00 128.480,00 128.480,00 73,0 %
Otros (8) 703.752,00 182.216,00 100.170,78 97.724,82 97.724,82 62.369,44 62.369,44 34,2 %
2.5 Otros Gastos 2.209.866,00 2.580.416,00 2.305.023,14 2.252.404,60 2.142.478,96 1.358.171,62 1.358.171,62 52,6 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 1.005.644,00 1.234.060,00 1.208.196,10 1.208.196,10 1.166.674,58 548.231,14 548.231,14 44,4 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 1.204.222,00 975.806,00 975.804,38 975.804,38 975.804,38 809.940,48 809.940,48 83,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 370.550,00 121.022,66 68.404,12 — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.968.832,00 4.606.303,12 1.730.245,27 — — — 0,0 %
2.6.5.1.1.2 Terrenos Rurales — 3.770.468,00 1.445.940,00 — — — — 0,0 %
2.6.5.1.1.1 Terrenos Urbanos — 3.160.364,00 3.160.363,12 1.730.245,27 — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 34.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 4.000,00 — — — — — 0,0 %
33 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 9.805.728,00 12.257.012,00 11.587.265,24 11.562.762,08 11.164.242,83 8.976.244,82 8.686.823,02 73,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.851.844,00 2.664.580,00 2.539.277,62 2.539.277,62 2.140.758,37 2.105.641,52 2.082.215,64 79,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 910.320,00 892.320,00 892.320,00 892.320,00 762.602,00 762.602,00 752.236,16 85,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 711.360,00 575.360,00 575.360,00 575.360,00 476.282,88 476.282,88 469.474,44 82,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 521.836,00 521.836,00 521.836,00 521.836,00 422.379,65 403.852,90 399.918,04 77,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 397.008,00 184.584,00 106.925,70 106.925,70 106.925,70 106.925,70 106.925,70 57,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 154.080,00 158.080,00 158.079,86 158.079,86 130.272,10 116.523,30 116.523,30 73,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 142.000,00 142.000,00 142.000,00 118.170,00 118.170,00 115.853,26 83,2 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 90.120,00 91.120,00 91.120,00 91.120,00 75.331,28 75.331,28 75.331,28 82,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.120,00 27.120,00 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 6.682,50 24,6 %
Otros (5) 40.000,00 72.160,00 44.953,56 44.953,56 42.112,26 39.270,96 39.270,96 54,4 %
2.3 Bienes y Servicios 6.953.884,00 9.376.246,00 8.919.023,38 8.894.520,22 8.894.520,22 6.828.675,30 6.562.679,38 72,8 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.012.000,00 3.165.818,00 2.940.226,64 2.940.226,64 2.940.226,64 2.110.655,70 2.110.655,70 66,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 4.519.496,00 3.165.384,00 3.165.383,04 3.165.383,04 3.165.383,04 2.374.037,28 2.110.255,36 75,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 924.000,00 2.464.300,00 2.406.700,00 2.406.700,00 2.406.700,00 2.057.900,00 2.057.900,00 83,5 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 119.000,00 334.504,00 234.502,40 234.502,40 234.502,40 148.813,60 148.813,60 44,5 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 90.742,00 70.740,24 70.740,24 70.740,24 70.740,24 70.740,24 78,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 128.268,00 37.526,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 36.000,00 36.000,00 17.835,68 17.835,68 17.835,68 17.835,68 49,5 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 29.816,00 33.958,00 33.957,42 33.957,42 33.957,42 26.422,20 26.422,20 77,8 %
Otros (10) 221.304,00 48.014,00 31.513,64 25.174,80 25.174,80 22.270,60 20.056,60 46,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 216.186,00 128.964,24 128.964,24 128.964,24 41.928,00 41.928,00 19,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 212.966,00 128.964,24 128.964,24 128.964,24 41.928,00 41.928,00 19,7 %
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 3.220,00 — — — — — 0,0 %
34 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.421.798,00 3.532.746,00 3.180.191,22 3.166.068,62 2.978.485,46 2.627.624,56 2.604.307,74 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.183.956,00 1.793.572,00 1.660.258,96 1.660.258,96 1.472.675,80 1.450.590,64 1.427.273,82 80,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 838.080,00 653.444,00 541.851,40 541.851,40 541.851,40 541.851,40 530.703,64 82,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 682.612,00 522.612,00 522.612,00 522.612,00 431.747,06 413.614,18 408.601,84 79,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 294.240,00 326.240,00 326.240,00 326.240,00 273.900,00 273.900,00 270.181,78 84,0 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 278.928,00 198.928,00 198.928,00 198.928,00 165.851,58 165.851,58 163.749,58 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.600,00 51.600,00 51.599,06 51.599,06 40.297,26 36.344,98 36.344,98 70,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.696,00 21.696,00 12.028,50 12.028,50 12.028,50 12.028,50 10.692,00 55,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.200,00 7.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 6.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 62,5 %
Otros (2) 4.800,00 5.452,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 237.842,00 1.739.174,00 1.519.932,26 1.505.809,66 1.505.809,66 1.177.033,92 1.177.033,92 67,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 818.000,00 818.000,00 85,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 540.000,00 326.000,00 326.000,00 326.000,00 150.000,00 150.000,00 27,8 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 20.776,00 20.776,00 18.915,20 18.915,20 18.915,20 12.063,60 12.063,60 58,1 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 15.288,00 15.288,00 15.288,00 15.288,00 15.288,00 11.896,20 11.896,20 77,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.200,00 7.200,00 1.981,40 1.981,40 1.981,40 1.981,40 27,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 7.200,00 7.200,00 764,00 764,00 764,00 764,00 10,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.800,00 4.800,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 2.332,00 48,6 %
Otros (2) 1.778,00 7.910,00 4.529,06 4.529,06 4.529,06 3.996,72 3.996,72 50,5 %
35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 24.735.680,00 25.246.834,00 24.740.151,62 24.611.808,88 20.741.412,51 20.307.425,64 20.047.253,54 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 21.823.088,00 23.102.930,00 22.872.722,20 22.872.722,20 19.002.326,31 18.712.108,16 18.466.455,14 81,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6.468.240,00 6.496.240,00 6.496.240,00 6.496.240,00 5.386.441,94 5.386.441,94 5.293.880,08 82,9 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 4.015.440,00 4.015.440,00 4.015.440,00 4.015.440,00 3.346.200,00 3.346.200,00 3.324.859,20 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.613.848,00 3.538.848,00 3.538.848,00 3.538.848,00 2.956.787,46 2.956.787,46 2.917.850,40 83,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.774.816,00 3.480.816,00 3.480.816,00 3.480.816,00 2.859.232,16 2.731.834,76 2.703.877,98 78,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.910.592,00 2.068.592,00 2.068.592,00 2.068.592,00 1.713.499,00 1.713.499,00 1.681.390,90 82,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.187.760,00 1.233.760,00 1.233.759,90 1.233.759,90 1.001.601,34 898.057,56 898.057,56 72,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 830.112,00 1.110.112,00 1.110.112,00 1.110.112,00 915.727,08 915.727,08 907.709,92 82,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política — 374.400,00 374.400,00 374.400,00 343.200,00 327.600,00 303.759,74 87,5 %
Otros (7) 1.022.280,00 784.722,00 554.514,30 554.514,30 479.637,33 435.960,36 435.069,36 55,6 %
2.3 Bienes y Servicios 2.912.592,00 2.143.904,00 1.867.429,42 1.739.086,68 1.739.086,20 1.595.317,48 1.580.798,40 74,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 1.088.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00 98,4 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 230.278,00 239.646,00 239.645,14 239.645,14 239.645,14 186.467,40 186.467,40 77,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 281.064,00 212.874,00 45.716,18 45.716,18 45.716,18 45.716,18 37.383,74 21,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 173.086,00 182.910,00 182.907,16 56.518,84 56.518,36 56.467,14 50.280,50 30,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 281.148,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 69.952,00 69.952,00 46,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 140.926,00 91.458,00 91.457,82 89.828,00 89.828,00 89.828,00 89.828,00 98,2 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 28.440,00 34.128,00 34.127,04 34.127,04 34.127,04 25.595,28 25.595,28 75,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.448,00 24.948,00 19.637,68 19.637,68 19.637,68 19.637,68 19.637,68 78,7 %
Otros (13) 944.202,00 119.940,00 32.938,40 32.613,80 32.613,80 30.653,80 30.653,80 25,6 %
36 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 221.806.652,00 268.765.466,00 193.899.688,92 192.193.308,68 172.568.823,39 170.755.668,95 165.005.326,44 63,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.761.428,00 254.980.858,00 181.086.520,20 179.409.543,16 160.237.939,03 159.132.038,75 153.546.772,98 62,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 36.438.064,00 47.116.628,00 26.834.520,40 26.787.000,40 26.768.968,72 26.745.882,36 26.476.115,72 56,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.979.120,00 46.581.564,00 29.392.324,66 29.392.324,66 29.392.324,66 29.392.324,66 29.062.484,66 63,1 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 45.879.702,00 31.932.418,00 31.932.417,52 31.932.417,52 22.743.070,82 22.543.848,22 22.448.433,20 70,6 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 15.617.034,00 27.064.078,00 26.617.033,94 26.617.033,94 26.612.886,84 26.497.418,24 25.597.612,04 97,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4.314.384,00 17.218.384,00 2.910.384,00 2.910.384,00 2.415.318,42 2.415.318,42 2.381.747,78 14,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.331.890,00 14.737.468,00 14.737.467,22 14.737.467,22 14.737.467,22 14.737.467,22 14.737.467,22 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.960.000,00 12.338.000,00 12.338.000,00 12.338.000,00 9.777.140,00 9.777.140,00 9.648.749,60 79,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.918.056,00 12.231.456,00 12.231.448,04 12.231.448,04 8.374.990,83 8.311.978,98 4.861.254,94 68,0 %
Otros (13) 29.323.178,00 45.760.862,00 24.092.924,42 22.463.467,38 19.415.771,52 18.710.660,65 18.332.907,82 40,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 5.475.640,00 9.975.880,00 9.464.203,40 9.464.203,40 9.011.322,24 8.881.094,74 8.733.518,00 89,0 %
2.2.1.2.1.1 Pensionistas 5.475.640,00 7.975.880,00 7.962.467,60 7.962.467,60 7.509.586,44 7.379.358,94 7.231.782,20 92,5 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.000.000,00 1.501.735,80 1.501.735,80 1.501.735,80 1.501.735,80 1.501.735,80 75,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.569.584,00 3.798.728,00 3.341.382,28 3.311.979,08 3.311.979,08 2.734.952,42 2.717.452,42 72,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 716.000,00 3.076.200,00 3.049.200,00 3.049.200,00 3.049.200,00 2.596.000,00 2.578.500,00 84,4 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 400.000,00 400.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 201.220,00 201.220,00 201.220,00 201.220,00 201.220,00 83.651,80 83.651,80 41,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 21.366,00 21.366,00 8.554,60 8.554,60 8.554,60 8.554,60 8.554,60 40,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 17.530,00 17.530,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 12.118,00 16.190,00 16.188,70 16.188,70 16.188,70 12.596,40 12.596,40 77,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 14.400,00 14.400,00 1.804,40 1.804,40 1.804,40 1.804,40 12,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 12.000,00 12.000,00 7.720,60 7.720,60 7.720,60 7.720,60 64,3 %
Otros (7) 201.350,00 39.822,00 39.818,98 27.290,78 27.290,78 24.624,62 24.624,62 61,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 7.583,04 7.583,04 7.583,04 7.583,04 7.583,04 75,8 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 10.000,00 7.583,04 7.583,04 7.583,04 7.583,04 7.583,04 75,8 %
Total · 81 secuencia funcionals 2.991.534.958,00 3.343.229.254,00 2.832.688.849,24 2.658.018.160,95 2.540.938.035,65 2.399.145.460,95 2.325.031.162,13 71,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.