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MUNICIPALIDAD DISTRITAL PAMPA HERMOSA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES JUNIN / SATIPO / PAMPA HERMOSA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 81,2 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 4.301.165. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.493.480, equivalente al 81,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 4,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 807,7 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

81,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 3.294.618,00
PIM
S/ 4.301.165,00
Devengado
S/ 3.493.479,95
Girado
S/ 3.481.386,79
Pendiente
S/ 807.685,05

Posición en el ranking

556 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 81,2 %
  • Promedio regional 69,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 566,9 mil
    PIM S/ 788,0 mil 72,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 513,4 mil
    PIM S/ 526,1 mil 97,6 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 450,8 mil
    PIM S/ 534,4 mil 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 390,0 mil
    PIM S/ 461,2 mil 84,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 254,9 mil
    PIM S/ 390,1 mil 65,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 171,5 mil
    PIM S/ 174,2 mil 98,5 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 120,3 mil
    PIM S/ 128,9 mil 93,3 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 92,4 mil
    PIM S/ 110,9 mil 83,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 90,7 mil
    PIM S/ 117,9 mil 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 69,1 mil
    PIM S/ 84,6 mil 81,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 221,1 mil
    PIM S/ 788,0 mil 72,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 135,2 mil
    PIM S/ 390,1 mil 65,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 83,6 mil
    PIM S/ 534,4 mil 84,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 71,2 mil
    PIM S/ 461,2 mil 84,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 28,1 mil
    PIM S/ 48,6 mil 42,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 27,3 mil
    PIM S/ 117,9 mil 76,9 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 22,7 mil
    PIM S/ 56,2 mil 59,6 % ejecutado
  • 2.3.2.2.2.3Servicio de Internet S/ 19,5 mil
    PIM S/ 48,0 mil 59,4 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 18,8 mil
    PIM S/ 64,5 mil 70,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 18,5 mil
    PIM S/ 110,9 mil 83,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28,6 %
2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 28,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
14 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 75.302,00 55.462,00 41.867,74 41.847,74 41.847,74 41.627,74 41.381,06 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.662,00 40.662,00 31.007,74 31.007,74 31.007,74 31.007,74 30.761,06 76,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.542,00 35.542,00 27.873,34 27.873,34 27.873,34 27.873,34 27.626,66 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.920,00 3.920,00 2.534,40 2.534,40 2.534,40 2.534,40 2.534,40 64,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 26.640,00 14.800,00 10.860,00 10.840,00 10.840,00 10.620,00 10.620,00 71,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.900,00 10.120,00 10.120,00 10.120,00 9.900,00 9.900,00 90,8 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.400,00 400,00 240,00 220,00 220,00 220,00 220,00 55,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.640,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —
20 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 9.000,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 12.350,00 12.350,00 92,2 %
2.3 Bienes y Servicios 9.000,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 12.350,00 12.350,00 92,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 9.950,00 9.950,00 90,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
21 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 58.476,00 130.972,00 123.801,00 123.779,00 123.779,00 108.824,00 108.824,00 83,1 %
2.3 Bienes y Servicios 58.476,00 130.972,00 123.801,00 123.779,00 123.779,00 108.824,00 108.824,00 83,1 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 34.102,00 42.222,00 42.222,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 33.120,00 32.319,00 32.319,00 32.319,00 24.919,00 24.919,00 75,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.150,00 32.340,00 28.370,00 28.370,00 28.370,00 20.815,00 20.815,00 64,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.400,00 7.296,00 7.296,00 7.296,00 7.296,00 7.296,00 7.296,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.680,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 3.380,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 29,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 744,00 100,0 %
22 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 167.156,00 385.278,00 346.352,72 346.352,72 346.352,72 246.672,72 246.672,72 64,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.396,00 93.796,00 78.118,72 78.118,72 78.118,72 78.118,72 78.118,72 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.482,00 83.482,00 70.200,66 70.200,66 70.200,66 70.200,66 70.200,66 84,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.514,00 7.514,00 6.318,06 6.318,06 6.318,06 6.318,06 6.318,06 84,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 73.760,00 291.482,00 268.234,00 268.234,00 268.234,00 168.554,00 168.554,00 57,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 258.266,00 241.460,00 241.460,00 241.460,00 141.780,00 141.780,00 54,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 14.194,00 14.154,00 14.154,00 14.154,00 14.154,00 14.154,00 99,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 10.320,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 95,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.760,00 4.180,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 67,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 2.722,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
23 Normar y Fiscalizar 195.700,00 201.940,00 168.980,00 168.980,00 158.180,00 158.180,00 158.180,00 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.200,00 169.200,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 81,7 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 169.200,00 169.200,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 138.180,00 81,7 %
2.3 Bienes y Servicios 26.500,00 32.740,00 30.800,00 30.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 61,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 27,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 10.960,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 92,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.760,00 6.140,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 5.920,00 96,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.840,00 840,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 — — — — — — —
24 Alcaldia 275.796,00 259.814,00 214.766,38 214.766,38 214.766,38 213.929,38 213.929,38 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.876,00 166.694,00 125.226,38 125.226,38 125.226,38 125.226,38 125.226,38 75,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 120.054,00 120.054,00 100.343,80 100.343,80 100.343,80 100.343,80 100.343,80 83,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.010,00 20.010,00 10.034,38 10.034,38 10.034,38 10.034,38 10.034,38 50,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.806,00 10.806,00 9.031,00 9.031,00 9.031,00 9.031,00 9.031,00 83,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.006,00 10.006,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.018,00 5.017,20 5.017,20 5.017,20 5.017,20 5.017,20 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 114.920,00 93.120,00 89.540,00 89.540,00 89.540,00 88.703,00 88.703,00 95,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.000,00 35.200,00 34.520,00 34.520,00 34.520,00 34.520,00 34.520,00 98,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 17.080,00 16.243,00 16.243,00 95,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.360,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 14.280,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 7.800,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 98,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.680,00 3.480,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 96,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 30.000,00 1.080,00 — — — — — 0,0 %
25 Gerencia Municipal 173.876,00 408.136,00 378.228,80 378.228,80 378.228,80 311.628,80 311.628,80 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.716,00 107.176,00 82.538,80 82.538,80 82.538,80 82.538,80 82.538,80 77,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.482,00 92.742,00 77.283,80 77.283,80 77.283,80 77.283,80 77.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.834,00 11.834,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 37,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 25,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 28.160,00 291.160,00 285.890,00 285.890,00 285.890,00 219.290,00 219.290,00 75,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 131.110,00 130.600,00 130.600,00 130.600,00 64.000,00 64.000,00 48,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 96.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00 100,0 %
2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.760,00 1.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 24,0 %
Otros (2) 5.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 100,0 %
26 Secretaría General 289.064,00 310.020,00 264.897,80 263.115,80 263.115,80 245.503,80 245.503,80 79,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.904,00 150.504,00 107.546,80 107.546,80 107.546,80 107.546,80 107.546,80 71,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.224,00 134.224,00 98.483,80 98.483,80 98.483,80 98.483,80 98.483,80 73,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.080,00 12.080,00 7.263,00 7.263,00 7.263,00 7.263,00 7.263,00 60,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 33,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 109.160,00 159.516,00 157.351,00 155.569,00 155.569,00 137.957,00 137.957,00 86,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 89.808,00 89.808,00 85,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.000,00 29.096,00 28.473,00 26.691,00 26.691,00 26.691,00 26.691,00 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.800,00 8.456,00 8.455,00 8.455,00 8.455,00 8.455,00 8.455,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.400,00 4.924,00 4.923,00 4.923,00 4.923,00 4.923,00 4.923,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 720,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 280,00 280,00 10,4 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.840,00 840,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 17.800,00 700,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —
27 Oficina de Abastecimiento 476.194,00 487.450,00 445.335,84 445.305,84 445.305,84 361.105,84 360.865,84 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.034,00 116.030,00 88.654,84 88.654,84 88.654,84 88.654,84 88.414,84 76,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 188.098,00 78.784,00 64.874,00 64.874,00 64.874,00 64.874,00 64.874,00 82,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.136,00 15.136,00 5.863,86 5.863,86 5.863,86 5.863,86 5.863,86 38,7 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 14.400,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.920,00 13.680,00 96,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 25,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 1.472,00 1.378,80 1.378,80 1.378,80 1.378,80 1.378,80 93,7 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 238,00 218,18 218,18 218,18 218,18 218,18 91,7 %
Otros (1) 4.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 268.160,00 362.620,00 347.881,00 347.851,00 347.851,00 263.651,00 263.651,00 72,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 156.200,00 156.200,00 156.200,00 156.200,00 111.000,00 111.000,00 71,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 120.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 57.000,00 57.000,00 59,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 36.000,00 32.400,00 21.595,00 21.595,00 21.595,00 21.595,00 21.595,00 66,7 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 12.000,00 9.000,00 6.566,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00 72,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 2.200,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 90,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 20.960,00 560,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 85,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
28 Oficina de Recursos Humanos 60.000,00 127.532,00 127.446,32 127.446,32 127.446,32 127.446,32 122.220,76 99,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 85.952,00 85.866,32 85.866,32 85.866,32 85.866,32 80.640,76 99,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 71.390,00 71.310,62 71.310,62 71.310,62 71.310,62 66.085,06 99,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.562,00 14.555,70 14.555,70 14.555,70 14.555,70 14.555,70 100,0 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 60.000,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 100,0 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 13.780,00 100,0 %
29 Oficina General de Administración 476.138,00 353.604,00 269.712,38 269.712,38 269.712,38 269.700,38 269.690,66 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.778,00 195.812,00 168.252,38 168.252,38 168.252,38 168.240,38 168.230,66 85,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 131.482,00 73.354,00 67.754,00 67.754,00 67.754,00 67.742,00 67.732,28 92,4 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 66.054,00 53.054,00 45.128,86 45.128,86 45.128,86 45.128,86 45.128,86 85,1 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.000,00 33.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 97,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.834,00 11.834,00 6.092,46 6.092,46 6.092,46 6.092,46 6.092,46 51,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.546,00 6.546,00 5.235,42 5.235,42 5.235,42 5.235,42 5.235,42 80,0 %
2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 5.946,00 5.946,00 4.061,60 4.061,60 4.061,60 4.061,60 4.061,60 68,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.004,00 3.786,00 1.809,62 1.809,62 1.809,62 1.809,62 1.809,62 47,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.700,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %
Otros (6) 6.212,00 5.412,00 3.290,42 3.290,42 3.290,42 3.290,42 3.290,42 60,8 %
2.3 Bienes y Servicios 110.160,00 113.972,00 57.860,00 57.860,00 57.860,00 57.860,00 57.860,00 50,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 80.612,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 36,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 11.160,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 8.420,00 75,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.760,00 6.200,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 61,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 61.200,00 35.020,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 99,4 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 46.800,00 35.020,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 99,4 %
2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 14.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 40.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 40.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
Total · 41 secuencia funcionals 6.589.236,00 8.602.330,00 7.977.602,50 7.942.484,50 7.931.684,50 6.998.999,90 6.982.373,58 81,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.