Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 26.536.648. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.906.463, equivalente al 75,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 22,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 26,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 22.126.537,00
PIM: S/ 26.536.648,00
Devengado: S/ 19.906.463,06
Girado: S/ 19.077.575,80
Pendiente: S/ 6.630.184,94

Posición en el ranking

974 nacional

38 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,0 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Independencia en la Mz 32 Lote 1 y Mz 31 Lote 1 de la Urb. Independencia Americana, de Centro Poblado Yanahuara Distrito de Yanahuara de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2706125

PIMS/ 762,9 mil

EjecutadoS/ 733,6 mil

Avance96,2 %
2

Renovación de Calzada; en el(la) Av Ejército Desde la Intersección con Calle Recoleta Hasta la Intersección con Calle Misti en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2686655

PIMS/ 530,1 mil

EjecutadoS/ 526,4 mil

Avance99,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. las Orquideas, Distrito de Yanahuara de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2731248

PIMS/ 453,0 mil

EjecutadoS/ 444,4 mil

Avance98,1 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 82,5 mil

EjecutadoS/ 48,9 mil

Avance59,3 %
5

Ampliación del Sistema Integral de Seguridad Ciudadana, de la Municipalidad Distrital de Yanahuara del Distrito de Yanahuara - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2509771

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles Jerusalen, Lima, Vías Perimetrales a la Plaza Principal del Pueblo Tradicional de Yanahuara del Distrito de Yanahuara - Provincia de Arequipa - Departamento de Arequipa

Código 2525669

PIMS/ 10,0 mil

EjecutadoS/ 10,0 mil

Avance100,0 %
7

Construcción de Ambiente de Atención al Ciudadano; en el(la) Omaped, de la Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social, de la Municipalidad Distrital de Yanahuara, en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2713200

PIMS/ 7,3 mil

EjecutadoS/ 4,3 mil

Avance58,7 %
8

Remodelación de Señalización Horizontal y Paradero; en el(la) Calle 1, Calle 2, Calle 5 y Calle 6 de la Urb. Juan XXIII en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2712377

PIMS/ 7,2 mil

EjecutadoS/ 4,2 mil

Avance58,5 %
9

Remodelación de Cerco Perimetrico, Espacio de Circulación Interior y Losa Deportiva; en el(la) Parque 1, de la Urb. Juan XIII, en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2712461

PIMS/ 7,0 mil

EjecutadoS/ 4,0 mil

Avance56,9 %
10

Remodelación de Sala de Usos Multiples y Mobiliario de Otros Activos Complementarios; en el(la) Municipalidad Distrital de Yanahuara, en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2710144

PIMS/ 5,8 mil

EjecutadoS/ 2,8 mil

Avance48,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Remodelación de Señalización Horizontal y Señales de Trafico; en el(la) Sectores 3,4, 5 y 6 en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2709736

PIMS/ 486,3 mil

PendienteS/ 486,3 mil

Avance0,0 %
2

Reparación de Calzada o Pista; Remodelación de Señalización Horizontal; en el(la) Urb. Buena Vista en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2736847

PIMS/ 381,4 mil

PendienteS/ 381,4 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle Chullo, Distrito de Yanahuara - Provincia de Arequipa - Región Arequipa

Código 2374907

PIMS/ 330,6 mil

PendienteS/ 330,6 mil

Avance0,0 %
4

Reparación de Semaforo; en el(la) Av. Metropolitana con Calle Challapampa y Chullo, Av. Ejército con Calle Lima y Recoleta, Av. Emmel con Calle Antiquilla, Calle Misti con Cuesta del Angel, Calle Leon Velarde con Alfonso Ugarte, Puente Fatima con Variante Uchumayo en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2684534

PIMS/ 180,7 mil

PendienteS/ 180,3 mil

Avance0,2 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 82,5 mil

PendienteS/ 33,5 mil

Avance59,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Independencia en la Mz 32 Lote 1 y Mz 31 Lote 1 de la Urb. Independencia Americana, de Centro Poblado Yanahuara Distrito de Yanahuara de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2706125

PIMS/ 762,9 mil

PendienteS/ 29,2 mil

Avance96,2 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. las Orquideas, Distrito de Yanahuara de la Provincia de Arequipa del Departamento de Arequipa

Código 2731248

PIMS/ 453,0 mil

PendienteS/ 8,6 mil

Avance98,1 %
8

Reparación de Calzada; en el(la) Avenida Ejército Intersección Calle Misti - Calle Tronchadero en la Localidad Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2484127

PIMS/ 4,5 mil

PendienteS/ 4,5 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Calzada; en el(la) Av Ejército Desde la Intersección con Calle Recoleta Hasta la Intersección con Calle Misti en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2686655

PIMS/ 530,1 mil

PendienteS/ 3,7 mil

Avance99,3 %
10

Remodelación de Sala de Usos Multiples y Mobiliario de Otros Activos Complementarios; en el(la) Municipalidad Distrital de Yanahuara, en el Centro Poblado Yanahuara, Distrito de Yanahuara, Provincia Arequipa, Departamento Arequipa

Código 2710144

PIMS/ 5,8 mil

PendienteS/ 3,0 mil

Avance48,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,3 M

PIM S/ 6,3 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 1,7 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 78,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 1,3 M 79,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 914,6 mil

PIM S/ 2,2 M 42,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 824,8 mil

PIM S/ 1,0 M 81,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 720,0 mil

PIM S/ 720,7 mil 99,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 701,5 mil

PIM S/ 889,1 mil 78,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 611,4 mil

PIM S/ 619,5 mil 98,7 % ejecutado
2.1.5.1.1.2Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes S/ 564,3 mil

PIM S/ 584,7 mil 96,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 2,2 M 42,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 986,2 mil

PIM S/ 6,3 M 84,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 542,9 mil

PIM S/ 1,1 M 50,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 398,5 mil

PIM S/ 398,5 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 345,0 mil

PIM S/ 1,6 M 78,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 314,9 mil

PIM S/ 1,7 M 82,0 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 294,6 mil

PIM S/ 338,9 mil 13,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 269,3 mil

PIM S/ 1,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 223,6 mil

PIM S/ 732,2 mil 69,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 187,6 mil

PIM S/ 889,1 mil 78,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Unidad de Tesoreria 36.500,00 49.190,00 49.190,00 49.190,00 49.190,00 38.090,00 38.090,00 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 36.500,00 46.790,00 46.790,00 46.790,00 46.790,00 35.690,00 35.690,00 76,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 42.400,00 31.300,00 31.300,00 73,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

26 Unidad de Contabilidad 10.000,00 17.600,00 17.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 17.600,00 17.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 97,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.300,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 — — — — — — —

27 Unidad de Tecnologias de la Información 136.458,00 134.033,00 133.953,70 131.596,62 131.596,62 120.796,62 120.796,62 90,1 %

2.3 Bienes y Servicios 136.108,00 133.683,00 133.681,70 131.324,62 131.324,62 120.524,62 120.524,62 90,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.220,00 63.896,00 63.894,70 61.537,62 61.537,62 61.537,62 61.537,62 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 17.000,00 17.000,00 78,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.900,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 7.130,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.150,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 138,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 350,00 350,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 77,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 350,00 350,00 272,00 272,00 272,00 272,00 272,00 77,7 %

28 Pago de Cuotas del Repro-Afp 16.464,00 16.464,00 16.463,16 16.463,16 16.463,16 15.091,23 13.719,30 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.464,00 16.464,00 16.463,16 16.463,16 16.463,16 15.091,23 13.719,30 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 16.464,00 16.464,00 16.463,16 16.463,16 16.463,16 15.091,23 13.719,30 91,7 %

29 Gerenciar Recursos Materiales,Humanos y Financieros 4.600.448,00 4.301.320,00 3.703.369,71 3.702.869,71 3.176.585,02 3.152.633,45 3.080.601,88 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.702.013,00 3.810.461,00 3.628.602,20 3.628.102,20 3.101.817,51 3.084.676,06 3.012.644,49 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 896.741,00 881.312,00 851.326,04 851.326,04 704.540,38 704.540,38 697.055,97 79,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 704.841,00 732.439,00 732.438,24 732.438,24 639.295,06 639.295,06 634.178,49 87,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 794.760,00 719.260,00 718.460,00 718.460,00 591.306,67 591.230,00 589.811,72 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 471.506,00 493.869,00 493.868,99 493.868,99 388.709,42 388.709,42 384.034,72 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 121.311,00 148.311,00 73.300,25 73.300,25 73.300,25 73.300,25 73.300,25 49,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.032,00 134.275,00 134.275,00 134.275,00 118.807,50 102.995,00 102.561,29 76,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 120.912,00 120.512,00 56.542,23 56.542,23 56.542,23 56.542,23 56.542,23 46,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 80.000,00 117.169,00 117.168,49 117.168,49 117.168,49 117.168,49 117.168,49 100,0 %

Otros (11) 423.910,00 463.314,00 451.222,96 450.722,96 412.147,51 410.895,23 357.991,33 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 62.238,00 44.667,01 44.667,01 44.667,01 41.909,01 41.909,01 67,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 25.412,00 14.287,22 14.287,22 14.287,22 14.287,22 14.287,22 56,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.032,00 11.032,00 11.032,00 11.032,00 8.274,00 8.274,00 75,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 20.000,00 9.527,00 8.035,70 8.035,70 8.035,70 8.035,70 8.035,70 84,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 8.605,00 8.604,80 8.604,80 8.604,80 8.604,80 8.604,80 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.000,00 5.136,00 2.412,29 2.412,29 2.412,29 2.412,29 2.412,29 47,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 2.526,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 11,7 %

2.5 Otros Gastos 818.435,00 428.621,00 30.100,50 30.100,50 30.100,50 26.048,38 26.048,38 6,1 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 398.520,00 398.520,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 419.915,00 30.101,00 30.100,50 30.100,50 30.100,50 26.048,38 26.048,38 86,5 %

30 Oficina de Administración de la Municipalidad de Yanahuara 51.500,00 145.787,00 140.615,84 129.249,99 129.249,99 116.629,99 116.629,99 80,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.500,00 145.787,00 140.615,84 129.249,99 129.249,99 116.629,99 116.629,99 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 87.267,00 82.095,84 70.729,99 70.729,99 70.729,99 70.729,99 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 50.900,00 45.900,00 45.900,00 90,2 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.500,00 — — — — — — —

31 Unidad de Logistica Control Patrimonial y Serv Auxiliares 1.807.243,00 1.103.517,00 1.091.683,54 984.857,25 929.376,75 845.187,94 839.237,94 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.807.243,00 1.101.913,00 1.090.965,54 984.139,25 928.658,75 845.187,94 839.237,94 76,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 230.000,00 281.027,00 275.472,00 273.827,00 273.827,00 261.404,00 257.454,00 93,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 193.800,00 220.800,00 220.500,00 220.500,00 202.060,60 202.060,60 202.060,60 91,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 227.000,00 200.000,00 200.000,00 192.674,00 156.362,90 156.362,90 156.362,90 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 223.200,00 195.740,00 195.740,00 180.740,00 180.740,00 139.780,00 137.780,00 71,4 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 100.000,00 35.249,00 35.248,81 780,00 780,00 780,00 780,00 2,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 31.181,00 34.943,00 34.942,14 580,50 580,50 580,50 580,50 1,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 67.244,00 33.921,00 33.011,04 33.011,04 33.011,04 33.011,04 33.011,04 97,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 29.738,00 19.852,00 19.851,02 17.684,43 17.684,43 6.037,02 6.037,02 30,4 %

Otros (18) 705.080,00 80.381,00 76.200,53 64.342,28 63.612,28 45.171,88 45.171,88 56,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.604,00 718,00 718,00 718,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.604,00 718,00 718,00 718,00 — — 0,0 %

32 Asesoramiento Técnico y Juridico 37.200,00 20.500,00 20.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 87,8 %

2.3 Bienes y Servicios 37.200,00 20.500,00 20.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.200,00 20.500,00 20.500,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 87,8 %

33 Gestión de Recursos Humanos 947.477,00 1.177.228,00 1.174.046,10 1.160.434,29 1.160.434,29 1.082.424,59 1.078.562,59 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 741.411,00 946.106,00 942.925,10 932.963,29 932.963,29 893.551,59 889.689,59 94,5 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 395.611,00 584.747,00 584.085,07 583.863,06 583.863,06 564.348,78 560.648,78 96,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 240.800,00 206.631,00 206.631,00 196.891,20 196.891,20 177.875,52 177.875,52 86,1 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 105.000,00 126.741,00 126.740,04 126.740,04 126.740,04 126.740,04 126.740,04 100,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 19.839,00 17.320,99 17.320,99 17.320,99 16.439,25 16.277,25 82,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 8.148,00 8.148,00 8.148,00 8.148,00 8.148,00 8.148,00 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.000,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 50.000,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 156.066,00 191.232,00 191.231,00 189.431,00 189.431,00 150.833,00 150.833,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 114.199,00 114.199,00 114.199,00 114.199,00 75.999,00 75.999,00 66,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 48.327,00 48.327,00 48.327,00 48.327,00 48.327,00 48.327,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 7.992,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.630,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.253,00 2.253,00 2.253,00 2.253,00 2.253,00 2.253,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 1.950,00 1.950,00 180,00 180,00 180,00 180,00 9,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.767,00 1.766,40 1.766,40 1.766,40 1.766,40 1.766,40 100,0 %

Otros (8) 142.436,00 4.454,00 4.453,60 4.423,60 4.423,60 4.025,60 4.025,60 90,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.310,00 5.310,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 65,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.150,00 2.150,00 950,00 950,00 950,00 950,00 44,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.330,00 1.330,00 680,00 680,00 680,00 680,00 51,1 %

34 Control y Auditoria 100.966,00 122.134,00 114.428,00 114.428,00 107.773,87 90.320,60 89.065,83 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.966,00 69.634,00 63.428,00 63.428,00 56.773,87 51.320,60 50.065,83 73,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.116,00 57.440,00 57.440,00 57.440,00 51.237,00 46.234,00 45.429,50 80,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.006,00 6.006,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 5,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.244,00 4.988,00 4.988,00 4.988,00 4.536,87 4.086,60 3.636,33 81,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 52.500,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 39.000,00 39.000,00 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.700,00 52.500,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 39.000,00 39.000,00 74,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.300,00 — — — — — — —

35 Defensa Judicial del Estado 196.035,00 206.135,00 195.922,14 195.922,14 170.935,36 167.947,86 166.415,58 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.035,00 184.635,00 179.296,14 179.296,14 154.309,36 154.309,36 152.777,08 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.600,00 111.600,00 111.600,00 111.600,00 96.000,00 96.000,00 95.445,13 86,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 30.480,00 31.680,00 31.680,00 31.680,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.770,00 18.770,00 18.770,00 18.770,00 16.641,90 16.641,90 16.639,52 88,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.409,00 11.409,00 9.395,82 9.395,82 7.797,97 7.797,97 7.020,72 68,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.400,00 4.400,00 2.274,44 2.274,44 2.274,44 2.274,44 2.274,44 51,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.376,00 2.376,00 2.375,88 2.375,88 1.995,05 1.995,05 1.797,27 84,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (4) 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 21.500,00 16.626,00 16.626,00 16.626,00 13.638,50 13.638,50 63,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 13.904,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 10.462,50 10.462,50 75,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 3.000,00 580,00 580,00 580,00 580,00 580,00 19,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

36 Estudios de Pre-Inversión 2.159,00 82.454,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 48.930,00 48.930,00 59,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.159,00 82.454,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 48.930,00 48.930,00 59,3 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.159,00 82.454,00 69.900,00 69.900,00 69.900,00 48.930,00 48.930,00 59,3 %

Total · 100 secuencia funcionals 22.126.537,00 26.536.648,00 24.237.245,35 22.862.631,04 20.846.775,62 19.906.463,06 19.077.575,80 75,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.