Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 38.260.479. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 18.950.609, equivalente al 49,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Educación y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 14,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 38,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 16,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 14.379.224,00
PIM: S/ 38.260.479,00
Devengado: S/ 18.950.608,66
Girado: S/ 16.566.702,85
Pendiente: S/ 19.309.870,34

Posición en el ranking

2373 nacional

25 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 49,5 %
Promedio regional 54,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria de la Institución Educativa N° 34052 Jose Antonino Encinas Franco, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2457450

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance78,0 %
2

Mejoramiento de Transitabilidad Peatonal y Vehicular del Aa.Hh. los Proceres del, Distrito de Yanacancha - Pasco - Pasco

Código 2309972

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance100,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 534,2 mil

Avance19,3 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad Campesina la Quinua del Centro Poblado la Quinua Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2618074

PIMS/ 495,2 mil

EjecutadoS/ 495,2 mil

Avance100,0 %
5

Remodelación de Auditorio; en el(la) Municipalidad Distrital de Yanacancha del Distrito de Yanacancha, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2612707

PIMS/ 327,2 mil

EjecutadoS/ 327,2 mil

Avance100,0 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad Campesina Santa Rosa de Pitic de Centro Poblado la Quinua Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2669446

PIMS/ 281,6 mil

EjecutadoS/ 281,6 mil

Avance100,0 %
7

Remodelación de Infraestructura Deportiva; en el(la) Polideportivo Municipal del Distrito de Yanacancha, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2628977

PIMS/ 272,9 mil

EjecutadoS/ 268,7 mil

Avance98,5 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Centro Poblado de Anasquizque del Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2628837

PIMS/ 268,1 mil

EjecutadoS/ 268,1 mil

Avance100,0 %
9

Creación de Pistas, Veredas y Graderias del Asentamiento Humano Sector Salud Yanacancha del Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2435992

PIMS/ 702,8 mil

EjecutadoS/ 133,0 mil

Avance18,9 %
10

Reparación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable; en el(la) Barrio Tingo, de la Comunidad Campesina Tingopalca del Distrito de Yanacancha, Provincia Pasco, Departamento Pasco

Código 2691166

PIMS/ 78,8 mil

EjecutadoS/ 75,7 mil

Avance96,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal del Sector 47D del Aa.Hh. Columna Pasco Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2707459

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance1,9 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,2 M

Avance19,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Barrio Vista Alegre de la C.C. de Pariamarca Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2523997

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance3,1 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria de la Institución Educativa N° 34052 Jose Antonino Encinas Franco, Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2457450

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance78,0 %
5

Mejoramiento de la Capacidad Operativa del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Yanacancha Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2448827

PIMS/ 908,0 mil

PendienteS/ 893,0 mil

Avance1,7 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Trocha Carrozable en las Zonasde Gorgosh Cancha - Antamachay y Goyarputo de la Comunidad Campesina de Pariamarca Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2715502

PIMS/ 732,6 mil

PendienteS/ 732,6 mil

Avance0,0 %
7

Creación de Pistas, Veredas y Graderias del Asentamiento Humano Sector Salud Yanacancha del Distrito de Yanacancha - Provincia de Pasco - Departamento de Pasco

Código 2435992

PIMS/ 702,8 mil

PendienteS/ 569,8 mil

Avance18,9 %
8

Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Infraestructura de Lavanderia y Servicio Higienicos de Centro Poblado Pariamarca Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2680402

PIMS/ 609,7 mil

PendienteS/ 567,6 mil

Avance6,9 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Zona Urbana del Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2702630

PIMS/ 504,1 mil

PendienteS/ 461,6 mil

Avance8,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pasaje Luis Aguilar, Intersección Jr. San Martín y Jr. Progreso Distrito de Yanacancha de la Provincia de Pasco del Departamento de Pasco

Código 2715957

PIMS/ 180,0 mil

PendienteS/ 137,5 mil

Avance23,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 5,3 M 78,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 4,8 M 45,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,7 M

PIM S/ 5,8 M 28,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,6 M 73,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,0 M

PIM S/ 1,2 M 82,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 707,3 mil

PIM S/ 990,6 mil 71,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 626,4 mil

PIM S/ 942,5 mil 66,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 604,1 mil

PIM S/ 841,8 mil 71,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 572,5 mil

PIM S/ 579,6 mil 98,8 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 534,2 mil

PIM S/ 2,8 M 19,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 4,3 M

PIM S/ 4,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 5,8 M 28,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 4,8 M 45,9 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,2 M

PIM S/ 2,8 M 19,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 5,3 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 877,3 mil

PIM S/ 962,1 mil 8,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 570,7 mil

PIM S/ 978,3 mil 41,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 417,4 mil

PIM S/ 1,6 M 73,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 354,9 mil

PIM S/ 491,3 mil 27,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 316,1 mil

PIM S/ 942,5 mil 66,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria de la Institución Educativa N° 34052 Jose Antonino Encinas Franco, Distrito de Yanacancha - Pasco - Pasco 6.074.516,00 10.882.222,00 8.726.811,22 8.482.354,36 8.482.354,36 8.482.354,36 8.482.354,36 78,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.074.516,00 10.882.222,00 8.726.811,22 8.482.354,36 8.482.354,36 8.482.354,36 8.482.354,36 78,0 %

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 6.074.516,00 10.678.934,00 8.523.525,26 8.426.424,44 8.426.424,44 8.426.424,44 8.426.424,44 78,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 203.288,00 203.285,96 55.929,92 55.929,92 55.929,92 55.929,92 27,5 %

14 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 54.600,00 54.000,00 39.480,00 39.480,00 39.480,00 36.000,00 36.000,00 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 54.600,00 54.000,00 39.480,00 39.480,00 39.480,00 36.000,00 36.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.600,00 48.180,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 36.000,00 36.000,00 74,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.720,00 480,00 480,00 480,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 8.000,00 880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 620,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

15 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 49.700,00 45.692,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 49.700,00 45.692,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 17.376,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 96,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 11.784,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 76,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 360,00 11.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 63,6 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 5.020,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.340,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 80,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 158.516,00 152.784,00 101.516,00 101.516,00 77.410,00 75.910,00 75.910,00 49,7 %

2.3 Bienes y Servicios 158.516,00 152.784,00 101.516,00 101.516,00 77.410,00 75.910,00 75.910,00 49,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 95.932,00 98.516,00 98.516,00 98.516,00 74.410,00 74.410,00 74.410,00 75,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.584,00 18.084,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos — 10.584,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —

17 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 642.304,00 577.576,00 539.240,52 442.829,16 400.147,12 345.707,12 313.707,08 59,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.078,00 227.976,00 226.672,52 225.761,52 183.079,48 183.079,48 183.079,44 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.772,00 125.946,00 125.944,56 125.244,56 99.339,42 99.339,42 99.339,38 78,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 79.002,00 84.402,00 84.400,40 84.400,40 70.167,00 70.167,00 70.167,00 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.504,00 10.656,00 10.556,44 10.347,44 8.265,46 8.265,46 8.265,46 77,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.000,00 2.772,00 2.771,12 2.769,12 2.307,60 2.307,60 2.307,60 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 455.226,00 349.600,00 312.568,00 217.067,64 217.067,64 162.627,64 130.627,64 46,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 129.200,00 185.104,00 183.800,00 98.800,00 98.800,00 64.900,00 32.900,00 35,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.600,00 39.240,00 37.280,00 37.280,00 37.280,00 32.680,00 32.680,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.900,00 38.450,00 30.000,00 29.475,64 29.475,64 24.925,64 24.925,64 64,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 17.600,00 35.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 17.200,00 17.200,00 49,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 26.000,00 19.200,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 36,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.470,00 9.650,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 6.550,00 6.550,00 67,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.400,00 4.000,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 1,3 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.756,00 2.920,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 85,6 %

Otros (8) 20.300,00 9.236,00 5.116,00 4.740,00 4.740,00 4.220,00 4.220,00 45,7 %

18 Normar y Fiscalizar 899.664,00 882.454,00 856.804,76 804.338,50 729.018,44 705.566,44 701.566,36 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 758.884,00 611.166,00 610.488,56 563.544,82 488.224,76 488.224,76 488.224,68 79,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 196.560,00 196.560,00 196.560,00 162.630,00 162.630,00 162.630,00 162.630,00 82,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 182.354,00 182.354,00 182.354,00 179.348,34 139.973,44 139.973,44 139.973,44 76,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 155.638,00 81.830,00 81.828,24 81.828,24 68.190,20 68.190,20 68.190,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.198,00 72.654,00 72.652,74 71.952,74 56.103,22 56.103,22 56.103,14 77,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.886,00 19.304,00 19.302,06 19.300,06 14.694,54 14.694,54 14.694,54 76,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.880,00 18.880,00 18.212,16 9.106,08 9.106,08 9.106,08 9.106,08 48,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.438,00 16.212,00 16.210,42 16.210,42 15.610,42 15.610,42 15.610,42 96,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.820,00 6.819,02 6.819,02 6.819,02 6.819,02 6.819,02 100,0 %

Otros (8) 118.930,00 16.552,00 16.549,92 16.349,92 15.097,84 15.097,84 15.097,84 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 140.780,00 270.428,00 245.456,20 239.933,68 239.933,68 216.481,68 212.481,68 80,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.800,00 88.200,00 86.050,00 86.050,00 86.050,00 71.200,00 71.200,00 80,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.400,00 68.218,00 60.516,20 56.133,04 56.133,04 56.133,04 56.133,04 82,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.800,00 30.800,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 74,7 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 23.058,00 23.058,00 96,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 25.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 12.340,00 8.340,00 77,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 11.600,00 11.000,00 10.992,80 10.992,80 10.992,80 10.992,80 94,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 2.800,00 6.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.400,00 5.900,00 5.900,00 4.803,78 4.803,78 4.803,78 4.803,78 81,4 %

Otros (9) 28.980,00 18.910,00 14.990,00 14.954,06 14.954,06 14.954,06 14.954,06 79,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

19 Gestión Administrativa 3.786.716,00 4.865.098,00 4.689.763,40 4.449.863,08 4.160.209,40 3.888.368,30 3.868.877,94 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.320.840,00 2.441.250,00 2.425.399,54 2.249.049,86 1.959.396,18 1.955.075,08 1.950.284,72 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 390.000,00 558.786,00 558.785,84 558.585,88 465.493,36 465.493,36 465.493,28 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 330.000,00 528.194,00 528.192,66 527.992,70 453.001,22 453.001,22 452.185,94 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.000,00 382.806,00 382.804,52 381.709,46 297.909,84 297.909,84 296.978,98 77,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 90.340,00 365.254,00 361.263,88 341.086,18 320.908,48 320.908,48 320.908,48 87,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 216.510,00 207.588,68 88.372,52 88.372,52 88.372,52 86.335,70 40,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 80.000,00 120.060,00 119.701,40 97.374,28 97.374,28 93.409,96 93.409,96 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 33.600,00 57.880,00 56.083,88 45.053,60 38.028,14 38.028,14 37.820,82 65,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 48.000,00 57.750,00 57.748,80 57.748,80 57.748,80 57.748,80 57.748,80 100,0 %

Otros (10) 68.900,00 154.010,00 153.229,88 151.126,44 140.559,54 140.202,76 139.402,76 91,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.419.876,00 2.116.352,00 1.973.575,86 1.910.025,22 1.910.025,22 1.646.485,22 1.631.785,22 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 298.560,00 539.602,00 537.657,20 505.498,20 505.498,20 404.848,20 392.898,20 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 905.386,00 461.746,00 437.580,00 407.180,00 407.180,00 311.180,00 311.180,00 67,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 366.000,00 359.510,00 358.462,40 358.462,40 358.462,40 358.462,40 358.462,40 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 179.924,00 308.570,00 305.187,20 305.152,78 305.152,78 295.420,78 295.420,78 95,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 108.206,00 154.676,00 110.292,00 110.292,00 110.292,00 110.292,00 110.292,00 71,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 90.000,00 90.000,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 59.400,00 59.400,00 66,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 41.000,00 39.466,00 35.480,00 35.388,78 35.388,78 35.388,78 35.388,78 89,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.800,00 27.500,00 27.441,20 27.441,20 27.441,20 641,20 641,20 2,3 %

Otros (27) 412.000,00 135.282,00 82.275,86 81.409,86 81.409,86 70.851,86 68.101,86 52,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 239.248,00 239.248,00 239.248,00 239.248,00 239.248,00 239.248,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 239.248,00 239.248,00 239.248,00 239.248,00 239.248,00 239.248,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 10.000,00 11.100,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 85,6 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 10.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 30.000,00 45.148,00 30.040,00 30.040,00 30.040,00 26.060,00 26.060,00 57,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 30.000,00 22.596,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 13.760,00 60,9 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.540,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 69,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 4.140,00 67,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.912,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

20 Ornato y Limpieza Pública 393.658,00 161.934,00 160.878,00 160.878,00 160.878,00 145.800,00 145.800,00 90,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.014,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 180.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.344,00 161.934,00 160.878,00 160.878,00 160.878,00 145.800,00 145.800,00 90,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00 90.600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.144,00 15.144,00 15.078,00 15.078,00 15.078,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.200,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 9.170,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 98,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 4.880,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.740,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 97,5 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

Otros (7) — 15.630,00 14.930,00 14.930,00 14.930,00 14.930,00 14.930,00 95,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.300,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 7.300,00 — — — — — — —

21 Servicios Sociales 683.888,00 748.332,00 706.620,82 705.138,60 647.938,00 632.774,00 632.539,88 84,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.684,00 308.936,00 308.136,28 306.734,28 249.533,68 249.533,68 249.299,56 80,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.916,00 197.978,00 197.946,54 196.746,54 157.517,02 157.517,02 157.482,90 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.602,00 84.002,00 84.000,40 84.000,40 70.167,00 70.167,00 70.167,00 83,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.952,00 18.542,00 18.414,22 18.214,22 14.542,06 14.542,06 14.542,06 78,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 2.814,00 2.775,12 2.773,12 2.307,60 2.307,60 2.307,60 82,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 528.204,00 404.796,00 373.264,54 373.184,32 373.184,32 364.740,32 364.740,32 90,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 222.540,00 131.506,00 124.160,00 124.160,00 124.160,00 118.560,00 118.560,00 90,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 67.000,00 79.410,00 72.940,00 72.940,00 72.940,00 72.940,00 72.940,00 91,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 35.480,00 44.300,00 41.958,40 41.958,40 41.958,40 41.958,40 41.958,40 94,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 17.600,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 27.300,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 89.864,00 27.180,00 23.070,00 23.070,00 23.070,00 23.070,00 23.070,00 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.200,00 25.200,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 83,3 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 5.000,00 13.000,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 54,6 %

Otros (16) 54.520,00 38.100,00 36.936,14 36.855,92 36.855,92 34.011,92 34.011,92 89,3 %

2.5 Otros Gastos 2.000,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 2.000,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.700,00 25.220,00 25.220,00 25.220,00 18.500,00 18.500,00 54,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 33.000,00 24.520,00 24.520,00 24.520,00 17.800,00 17.800,00 53,9 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

22 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 158.074,00 168.430,00 161.227,08 160.772,58 141.649,90 101.649,90 101.649,86 60,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.274,00 70.330,00 70.327,08 69.872,58 50.749,90 50.749,90 50.749,86 72,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.592,00 62.678,00 62.676,38 62.426,38 45.960,28 45.960,28 45.960,26 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.776,00 6.852,00 6.850,70 6.646,20 3.989,62 3.989,62 3.989,60 58,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 62.306,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.386,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.000,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.214,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 16.800,00 98.100,00 90.900,00 90.900,00 90.900,00 50.900,00 50.900,00 51,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 20.100,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

23 Desarrollo Económico e Inclusión Social 321.160,00 135.210,00 119.607,16 119.605,16 104.737,64 104.737,62 104.737,60 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.000,00 90.210,00 89.607,16 89.605,16 74.737,64 74.737,62 74.737,60 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.600,00 85.438,00 85.436,04 85.436,04 71.030,04 71.030,02 71.030,00 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.200,00 2.772,00 2.771,12 2.769,12 2.307,60 2.307,60 2.307,60 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 203.160,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.560,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 121.400,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 29.600,00 — — — — — — —

24 Pago de Cuotas del Repro-Afp 200.000,00 200.000,00 199.366,74 199.366,74 199.366,74 166.436,98 166.436,58 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.000,00 200.000,00 199.366,74 199.366,74 199.366,74 166.436,98 166.436,58 83,2 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 200.000,00 200.000,00 199.366,74 199.366,74 199.366,74 166.436,98 166.436,58 83,2 %

Total · 105 secuencia funcionals 28.758.448,00 76.520.958,00 70.290.372,58 49.533.641,92 41.812.209,94 38.786.066,59 33.289.808,09 50,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.