Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 57.501.157. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 49.394.813, equivalente al 85,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 46,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 57,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 49,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 46.774.609,00
PIM: S/ 57.501.157,00
Devengado: S/ 49.394.813,07
Girado: S/ 41.755.725,72
Pendiente: S/ 8.106.343,93

Posición en el ranking

117 nacional

6 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 85,9 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio Público de Seguridad Ciudadana de la Muncipalidad de Wanchaq en el Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2505606

PIMS/ 7,4 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2493231

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance88,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Parque de la Urbanización San Francisco Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2608751

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance98,7 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Virgen de Fatima del Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2624502

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance95,2 %
5

Renovación de Red de Distribucion; en el(la) Sistema de Agua Potable de la Urb. Santa Beatriz y Apv. Entel Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2565566

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance97,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Información Catastral Urbano Municipal en el Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2505586

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance96,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Asociación Pro Vivienda los Pinos del Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2582004

PIMS/ 845,7 mil

EjecutadoS/ 621,4 mil

Avance73,5 %
8

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E. 352- Pachacutec, Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2223275

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 452,6 mil

Avance38,6 %
9

Renovación de Cobertura; en el(la) I.E. Don Jose de San Martín Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2688483

PIMS/ 649,4 mil

EjecutadoS/ 207,2 mil

Avance31,9 %
10

Construcción de Aula de Educación Inicial; Adquisición de Mobiliario Deportivo - Recreativo; en el(la) I.E. Augusto Salazar Bondy Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2715560

PIMS/ 257,4 mil

EjecutadoS/ 172,8 mil

Avance67,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E. 352- Pachacutec, Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2223275

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 720,7 mil

Avance38,6 %
2

Mejoramiento la Capacidad Operativa de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2493231

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 496,5 mil

Avance88,1 %
3

Renovación de Cobertura; en el(la) I.E. Don Jose de San Martín Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2688483

PIMS/ 649,4 mil

PendienteS/ 442,2 mil

Avance31,9 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Asociación Pro Vivienda los Pinos del Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2582004

PIMS/ 845,7 mil

PendienteS/ 224,2 mil

Avance73,5 %
5

Construcción de Aula de Educación Inicial; Adquisición de Mobiliario Deportivo - Recreativo; en el(la) I.E. Augusto Salazar Bondy Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2715560

PIMS/ 257,4 mil

PendienteS/ 84,6 mil

Avance67,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Virgen de Fatima del Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2624502

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 78,5 mil

Avance95,2 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 155,9 mil

PendienteS/ 44,0 mil

Avance71,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Información Catastral Urbano Municipal en el Distrito de Wanchaq - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2505586

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 40,1 mil

Avance96,9 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (Omaped) de la Gerencia de Desarrollo y Bienestar Ciudadano Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2704714

PIMS/ 40,0 mil

PendienteS/ 35,0 mil

Avance12,5 %
10

Renovación de Red de Distribucion; en el(la) Sistema de Agua Potable de la Urb. Santa Beatriz y Apv. Entel Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2565566

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 32,6 mil

Avance97,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 7,1 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,1 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 3,9 M 98,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 84,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 87,0 % ejecutado
2.6.2.3.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,4 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 1,1 M 97,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 908,5 mil

PIM S/ 1,2 M 76,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 953,7 mil

PIM S/ 1,4 M 33,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 792,4 mil

PIM S/ 1,6 M 49,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 536,4 mil

PIM S/ 844,4 mil 36,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 459,2 mil

PIM S/ 3,0 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 419,8 mil

PIM S/ 775,9 mil 45,9 % ejecutado
2.6.2.2.1.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 387,6 mil

PIM S/ 935,0 mil 58,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 337,3 mil

PIM S/ 373,4 mil 9,7 % ejecutado
2.6.2.2.2.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 300,7 mil

PIM S/ 697,7 mil 56,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 278,7 mil

PIM S/ 589,9 mil 52,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 275,2 mil

PIM S/ 1,2 M 76,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gerencia de Administración y Finanzas 12.804,00 665.198,00 665.190,52 662.490,52 662.490,52 659.789,12 463.952,26 99,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 224.732,00 224.727,98 224.727,98 224.727,98 224.727,98 222.553,12 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 191.942,00 191.939,98 191.939,98 191.939,98 191.939,98 190.656,12 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.258,00 22.258,00 22.258,00 22.258,00 22.258,00 22.258,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.912,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.804,00 108.672,00 108.670,52 105.970,52 105.970,52 103.269,12 97.869,12 95,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.400,00 52.400,00 49.700,00 49.700,00 47.000,00 41.600,00 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.278,00 22.116,00 22.115,80 22.115,80 22.115,80 22.114,40 22.114,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.532,00 9.532,00 9.532,00 9.532,00 9.532,00 9.532,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.526,00 2.525,12 2.525,12 2.525,12 2.525,12 2.525,12 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

Otros (4) 526,00 1.758,00 1.757,60 1.757,60 1.757,60 1.757,60 1.757,60 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 190.420,00 190.418,02 190.418,02 190.418,02 190.418,02 2.156,02 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 190.420,00 190.418,02 190.418,02 190.418,02 190.418,02 2.156,02 100,0 %

38 Almacen Central 20.842,00 273.324,00 273.321,70 270.821,70 270.821,70 247.621,70 242.288,74 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 99.176,00 99.174,70 99.174,70 99.174,70 99.174,70 98.641,74 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 93.920,00 93.919,70 93.919,70 93.919,70 93.919,70 93.832,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.842,00 170.468,00 170.467,00 167.967,00 167.967,00 144.767,00 139.967,00 84,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 72.000,00 72.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.200,00 57.600,00 57.600,00 55.200,00 55.200,00 48.000,00 43.200,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 10.634,00 10.633,00 10.633,00 10.633,00 10.633,00 10.633,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.042,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.026,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 100,0 %

Otros (2) — 980,00 980,00 880,00 880,00 880,00 880,00 89,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

39 Oficina de Contabilidad 87.706,00 351.628,00 351.621,62 351.621,62 351.621,62 330.221,62 307.046,12 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 115.256,00 115.255,00 115.255,00 115.255,00 115.255,00 112.479,50 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 107.670,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 87.706,00 236.372,00 236.366,62 236.366,62 236.366,62 214.966,62 194.566,62 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 225.800,00 225.800,00 225.800,00 225.800,00 204.400,00 184.000,00 90,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.606,00 7.248,00 7.246,40 7.246,40 7.246,40 7.246,40 7.246,40 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 572,00 570,02 570,02 570,02 570,02 570,02 99,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 148,00 146,20 146,20 146,20 146,20 146,20 98,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 100,0 %

Otros (3) 23.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

40 Oficina de Tesoreria 50.002,00 1.100.644,00 1.089.073,12 976.518,38 976.518,38 956.478,38 945.706,92 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 960.077,00 948.508,14 835.970,20 835.970,20 835.970,20 827.798,74 87,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 264.766,00 264.643,76 222.155,30 222.155,30 222.155,30 221.762,00 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 259.806,00 259.804,86 259.804,86 259.804,86 259.804,86 258.693,34 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 245.497,00 245.355,54 205.584,50 205.584,50 205.584,50 204.476,34 83,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 49.250,00 37.950,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00 73,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 47.530,00 47.528,98 39.190,54 39.190,54 39.190,54 35.310,56 82,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 37.760,00 37.760,00 31.460,00 31.460,00 31.460,00 31.460,00 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 18.080,00 18.080,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.788,00 16.785,00 16.785,00 16.785,00 16.785,00 15.106,50 100,0 %

Otros (6) — 20.600,00 20.600,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 76,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.002,00 115.527,00 115.525,40 115.508,60 115.508,60 107.708,60 105.108,60 93,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 43.000,00 40.400,00 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.294,00 42.698,00 42.696,60 42.696,60 42.696,60 42.696,60 42.696,60 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.708,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 392,00 392,00 392,00 392,00 392,00 392,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

Otros (2) — 57,00 56,80 40,00 40,00 40,00 40,00 70,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.040,00 25.039,58 25.039,58 25.039,58 12.799,58 12.799,58 51,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.800,00 12.799,58 12.799,58 12.799,58 12.799,58 12.799,58 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 — — 0,0 %

41 Oficina de Gestión de Bienes y Servicios 1.094.592,00 1.964.680,00 1.960.325,10 1.933.132,42 1.843.344,08 1.775.504,08 1.768.883,28 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 388.240,00 388.232,20 361.039,52 361.039,52 361.039,52 357.418,72 93,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 202.044,00 202.042,12 202.042,12 202.042,12 202.042,12 200.882,46 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 70.092,00 70.090,56 58.408,80 58.408,80 58.408,80 58.408,78 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 54.172,00 54.170,36 44.959,44 44.959,44 44.959,44 44.320,66 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.268,00 17.267,46 17.267,46 17.267,46 17.267,46 17.267,46 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 15.328,00 15.326,74 14.491,50 14.491,50 14.491,50 13.194,84 94,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 6.716,00 6.714,96 5.460,20 5.460,20 5.460,20 4.934,52 81,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.300,00 6.300,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 97,6 %

Otros (7) — 9.120,00 9.120,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 68,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.094.592,00 1.558.740,00 1.554.392,90 1.554.392,90 1.464.604,56 1.396.764,56 1.393.764,56 89,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 408.000,00 736.454,00 735.618,60 735.618,60 735.618,60 735.618,60 735.618,60 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 648.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 318.211,66 318.211,66 318.211,66 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 395.840,00 395.840,00 395.840,00 395.840,00 328.000,00 325.000,00 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.996,00 16.646,00 14.934,30 14.934,30 14.934,30 14.934,30 14.934,30 89,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.596,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

42 Oficina de Gestión Patrimonial 32.564,00 441.043,00 440.794,76 388.497,82 388.497,82 377.497,82 374.131,10 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 311.139,00 310.895,08 258.670,14 258.670,14 258.670,14 255.303,42 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 173.287,00 173.108,22 144.649,32 144.649,32 144.649,32 143.422,98 83,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 67.722,00 67.658,36 57.214,80 57.214,80 57.214,80 56.894,84 84,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 22.290,00 22.288,50 18.331,02 18.331,02 18.331,02 16.510,60 82,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 18.300,00 18.300,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 98,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 16.160,00 16.160,00 13.415,00 13.415,00 13.415,00 13.415,00 83,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.780,00 6.780,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.564,00 129.904,00 129.899,68 129.827,68 129.827,68 118.827,68 118.827,68 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 16.610,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 19.064,00 19.063,62 19.063,62 19.063,62 19.063,62 19.063,62 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.460,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.230,00 7.956,00 7.954,54 7.954,54 7.954,54 6.794,54 6.794,54 85,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.840,00 6.839,60 6.839,60 6.839,60 6.839,60 6.839,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (11) 264,00 1.194,00 1.191,92 1.119,92 1.119,92 1.119,92 1.119,92 93,8 %

43 Oficina de Asesoria Legal 20.360,00 384.784,00 384.777,48 384.777,48 384.777,48 378.199,48 375.485,50 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 309.716,00 309.710,06 309.710,06 309.710,06 309.710,06 306.996,08 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 293.928,00 293.925,06 293.925,06 293.925,06 293.925,06 292.547,58 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.368,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 12.028,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.360,00 75.068,00 75.067,42 75.067,42 75.067,42 68.489,42 68.489,42 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 39.200,00 39.200,00 87,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.564,00 13.563,92 13.563,92 13.563,92 13.563,92 13.563,92 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.700,00 9.696,00 9.695,50 9.695,50 9.695,50 9.695,50 9.695,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 660,00 978,00 978,00 978,00 978,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

44 Secretaría General, Archivo y Comunicación 45.300,00 1.328.669,00 1.328.515,94 1.229.653,92 1.229.653,92 1.218.892,60 1.205.902,40 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 994.363,00 994.217,32 896.786,66 896.786,66 896.786,66 889.080,98 90,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 409.623,00 409.481,66 343.273,72 343.273,72 343.273,72 342.487,88 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 352.470,00 352.468,56 352.468,56 352.468,56 352.468,56 350.985,12 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.714,00 44.712,60 37.300,50 37.300,50 37.300,50 37.271,74 83,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 40.110,00 40.109,22 31.880,14 31.880,14 31.880,14 28.589,42 79,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 36.000,00 36.000,00 29.960,00 29.960,00 29.960,00 29.960,00 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 31.650,00 31.650,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 95,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.260,00 27.259,32 27.259,32 27.259,32 27.259,32 27.259,32 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.846,00 21.845,96 21.174,42 21.174,42 21.174,42 19.057,50 96,9 %

Otros (7) — 30.690,00 30.690,00 23.170,00 23.170,00 23.170,00 23.170,00 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 45.300,00 313.906,00 313.898,62 312.467,26 312.467,26 301.705,94 296.421,42 96,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.000,00 58.100,00 58.100,00 56.850,00 56.850,00 55.600,00 55.600,00 95,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 36.940,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.974,00 31.944,00 31.942,20 31.942,20 31.942,20 31.942,20 31.942,20 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 25.125,00 21.000,00 85,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 17.416,00 17.413,02 17.333,66 17.333,66 11.947,34 10.937,02 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Otros (15) 926,00 30.636,00 30.633,40 30.531,40 30.531,40 30.531,40 30.382,20 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

45 Gestión de Recursos Humanos 16.509.786,00 1.380.590,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.509.786,00 1.380.590,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.013.042,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.419.892,00 121.968,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.683.390,00 78.807,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 527.950,00 77.456,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 190.800,00 50.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 547.200,00 19.495,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 626.886,00 19.372,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.262,00 50,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 3.510.406,00 — — — — — — —

46 Oficina de Gestión de Talento Humano 194.760,00 2.279.463,00 2.254.876,46 2.156.001,68 2.156.001,68 2.026.501,68 2.006.496,44 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.224.963,00 1.203.379,14 1.106.964,36 1.106.964,36 1.106.964,36 1.086.959,12 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 327.752,00 327.751,72 327.751,72 327.751,72 327.751,72 326.815,24 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 224.222,00 224.192,30 186.817,38 186.817,38 186.817,38 185.939,22 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 198.234,00 198.232,52 198.232,52 198.232,52 198.232,52 197.761,36 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 120.248,00 120.246,20 100.189,44 100.189,44 100.189,44 99.904,96 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 111.075,00 111.058,64 94.951,08 94.951,08 94.951,08 94.828,60 85,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 49.556,00 49.554,58 44.115,20 44.115,20 44.115,20 39.456,70 89,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 43.550,00 27.800,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 61,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 31.826,00 31.824,12 30.117,96 30.117,96 30.117,96 27.482,90 94,6 %

Otros (11) — 118.500,00 112.719,06 98.139,06 98.139,06 98.139,06 88.120,14 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 189.760,00 1.054.500,00 1.051.497,32 1.049.037,32 1.049.037,32 919.537,32 919.537,32 87,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 100.000,00 415.100,00 415.100,00 415.100,00 415.100,00 327.600,00 327.600,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 389.200,00 389.200,00 387.000,00 387.000,00 345.000,00 345.000,00 88,6 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.200,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.098,00 35.828,00 35.827,12 35.827,12 35.827,12 35.827,12 35.827,12 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 32.462,00 19.412,00 19.410,20 19.410,20 19.410,20 19.410,20 19.410,20 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

Otros (8) — 37.980,00 34.980,00 34.720,00 34.720,00 34.720,00 34.720,00 91,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 5.000,00 — — — — — — —

47 Negociación Colectiva 3.707.622,00 4.052.244,00 4.008.890,00 4.008.890,00 3.658.777,02 3.471.269,48 3.471.269,48 85,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.647.622,00 4.008.894,00 4.008.890,00 4.008.890,00 3.658.777,02 3.471.269,48 3.471.269,48 86,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.408.982,00 3.570.428,00 3.570.426,20 3.570.426,20 3.234.072,42 3.046.564,88 3.046.564,88 85,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 238.640,00 383.428,00 383.427,00 383.427,00 383.427,00 383.427,00 383.427,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 55.038,00 55.036,80 55.036,80 41.277,60 41.277,60 41.277,60 75,0 %

2.5 Otros Gastos 60.000,00 43.350,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 60.000,00 43.350,00 — — — — — 0,0 %

48 Organo de Control Institucional 67.056,00 279.014,00 279.009,72 279.009,72 279.009,72 251.579,72 248.099,88 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 110.894,00 110.889,72 110.889,72 110.889,72 110.889,72 110.379,88 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.318,00 91.315,48 91.315,48 91.315,48 91.315,48 91.251,14 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.522,00 11.521,46 11.521,46 11.521,46 11.521,46 11.521,46 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.654,00 6.652,78 6.652,78 6.652,78 6.652,78 6.207,28 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.600,00 168.120,00 168.120,00 168.120,00 168.120,00 140.690,00 137.720,00 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 63.600,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 140.570,00 137.600,00 83,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.456,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.456,00 — — — — — — —

Total · 122 secuencia funcionals 93.549.218,00 114.450.041,00 108.882.806,06 104.298.630,12 102.189.786,14 98.831.456,08 83.511.302,24 86,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.