Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 36.306.879. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.442.590, equivalente al 83,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.922.004,00
PIM: S/ 36.306.879,00
Devengado: S/ 30.442.589,89
Girado: S/ 29.631.744,38
Pendiente: S/ 5.864.289,11

Posición en el ranking

214 nacional

8 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,9 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,1 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 3,9 M 98,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 84,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 1,8 M

PIM S/ 2,1 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,3 M

PIM S/ 1,5 M 83,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 908,5 mil

PIM S/ 1,2 M 76,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.1Aportes a los Fondos de Salud S/ 896,9 mil

PIM S/ 977,7 mil 91,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 766,1 mil

PIM S/ 1,6 M 49,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 730,2 mil

PIM S/ 831,7 mil 87,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 618,0 mil

PIM S/ 677,0 mil 91,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 953,7 mil

PIM S/ 1,4 M 33,1 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 792,4 mil

PIM S/ 1,6 M 49,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 459,2 mil

PIM S/ 3,0 M 84,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 419,8 mil

PIM S/ 775,9 mil 45,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 278,7 mil

PIM S/ 589,9 mil 52,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 275,2 mil

PIM S/ 1,2 M 76,8 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 270,6 mil

PIM S/ 2,1 M 87,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 256,9 mil

PIM S/ 1,5 M 83,4 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 249,1 mil

PIM S/ 696,7 mil 64,3 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 159,6 mil

PIM S/ 583,0 mil 72,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

35 Alcaldia 415.326,00 842.772,00 828.908,52 747.082,48 742.422,96 735.280,86 717.009,66 87,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 305.822,00 780.988,00 767.135,70 685.598,96 685.598,96 685.598,96 667.327,76 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 331.896,00 318.494,64 318.494,64 318.494,64 318.494,64 316.420,14 96,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 224.456,00 225.726,00 225.725,04 188.212,08 188.212,08 188.212,08 184.863,86 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 120.664,00 120.663,02 100.549,50 100.549,50 100.549,50 100.422,28 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 40.776,00 40.762,00 40.760,84 21.950,42 21.950,42 21.950,42 21.950,42 53,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 23.576,00 23.130,12 21.380,80 21.380,80 21.380,80 19.618,92 90,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 20.202,00 20.316,00 20.315,26 16.964,74 16.964,74 16.964,74 13.746,92 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 20.388,00 17.148,00 17.146,78 17.146,78 17.146,78 17.146,78 9.405,22 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (2) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 109.504,00 61.784,00 61.772,82 61.483,52 56.824,00 49.681,90 49.681,90 80,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.336,00 15.205,00 15.203,80 15.118,80 15.118,80 12.100,80 12.100,80 79,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.706,00 12.208,00 12.207,00 12.207,00 12.207,00 12.207,00 12.207,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.960,00 10.522,00 10.520,28 10.520,28 5.860,76 1.736,66 1.736,66 16,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 8.216,00 8.215,60 8.215,60 8.215,60 8.215,60 8.215,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.520,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 4.032,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.987,00 3.985,72 3.781,42 3.781,42 3.781,42 3.781,42 94,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.630,00 2.200,00 2.196,62 2.196,62 2.196,62 2.196,62 2.196,62 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.432,00 1.290,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 1.289,00 99,9 %

Otros (12) 43.920,00 4.124,00 4.122,80 4.122,80 4.122,80 4.122,80 4.122,80 100,0 %

36 Gerencia Municipal 102.300,00 483.817,00 481.306,96 455.550,20 445.203,00 434.195,24 432.078,82 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 263.553,00 263.545,20 246.362,44 246.362,44 246.362,44 244.246,02 93,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 148.468,00 148.466,66 148.466,66 148.466,66 148.466,66 147.314,66 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 69.189,00 69.187,36 57.655,84 57.655,84 57.655,84 57.655,84 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.520,00 15.518,40 15.518,40 15.518,40 15.518,40 15.518,40 100,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 6.432,00 6.430,28 5.189,04 5.189,04 5.189,04 4.670,12 80,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.350,00 6.350,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 94,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.334,00 5.332,50 5.332,50 5.332,50 5.332,50 4.887,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 2.260,00 2.260,00 — — — — 0,0 %

Otros (5) — 2.800,00 2.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 78,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 102.300,00 207.064,00 204.561,76 195.987,76 185.640,56 174.632,80 174.632,80 84,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 124.400,00 121.900,00 117.600,00 117.600,00 109.800,00 109.800,00 88,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.652,00 24.652,00 24.652,00 24.652,00 24.652,00 24.652,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 9.000,00 21.948,00 21.946,76 21.946,76 21.946,76 18.739,00 18.739,00 85,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.128,00 14.572,00 14.571,20 10.347,20 — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 14.236,00 14.235,80 14.235,80 14.235,80 14.235,80 14.235,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.716,00 5.152,00 5.152,00 5.152,00 5.152,00 5.152,00 5.152,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 600,00 1.168,00 1.168,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 1.118,00 95,7 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 564,00 100,0 %

Otros (5) 20.856,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 372,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

37 Gerencia de Administración y Finanzas 12.804,00 665.198,00 665.190,52 662.490,52 662.490,52 659.789,12 463.952,26 99,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 224.732,00 224.727,98 224.727,98 224.727,98 224.727,98 222.553,12 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 191.942,00 191.939,98 191.939,98 191.939,98 191.939,98 190.656,12 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.258,00 22.258,00 22.258,00 22.258,00 22.258,00 22.258,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.912,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 1.270,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.804,00 108.672,00 108.670,52 105.970,52 105.970,52 103.269,12 97.869,12 95,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 52.400,00 52.400,00 49.700,00 49.700,00 47.000,00 41.600,00 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.278,00 22.116,00 22.115,80 22.115,80 22.115,80 22.114,40 22.114,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.532,00 9.532,00 9.532,00 9.532,00 9.532,00 9.532,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.526,00 2.525,12 2.525,12 2.525,12 2.525,12 2.525,12 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

Otros (4) 526,00 1.758,00 1.757,60 1.757,60 1.757,60 1.757,60 1.757,60 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 141.374,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 190.420,00 190.418,02 190.418,02 190.418,02 190.418,02 2.156,02 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 190.420,00 190.418,02 190.418,02 190.418,02 190.418,02 2.156,02 100,0 %

38 Almacen Central 20.842,00 273.324,00 273.321,70 270.821,70 270.821,70 247.621,70 242.288,74 90,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 99.176,00 99.174,70 99.174,70 99.174,70 99.174,70 98.641,74 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 93.920,00 93.919,70 93.919,70 93.919,70 93.919,70 93.832,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.842,00 170.468,00 170.467,00 167.967,00 167.967,00 144.767,00 139.967,00 84,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 72.000,00 72.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.200,00 57.600,00 57.600,00 55.200,00 55.200,00 48.000,00 43.200,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.600,00 10.634,00 10.633,00 10.633,00 10.633,00 10.633,00 10.633,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.042,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.026,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 2.026,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 1.054,00 100,0 %

Otros (2) — 980,00 980,00 880,00 880,00 880,00 880,00 89,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 100,0 %

39 Oficina de Contabilidad 87.706,00 351.628,00 351.621,62 351.621,62 351.621,62 330.221,62 307.046,12 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 115.256,00 115.255,00 115.255,00 115.255,00 115.255,00 112.479,50 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 107.670,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.456,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 87.706,00 236.372,00 236.366,62 236.366,62 236.366,62 214.966,62 194.566,62 90,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 225.800,00 225.800,00 225.800,00 225.800,00 204.400,00 184.000,00 90,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.606,00 7.248,00 7.246,40 7.246,40 7.246,40 7.246,40 7.246,40 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 572,00 570,02 570,02 570,02 570,02 570,02 99,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 148,00 146,20 146,20 146,20 146,20 146,20 98,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 100,0 %

Otros (3) 23.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

40 Oficina de Tesoreria 50.002,00 1.100.644,00 1.089.073,12 976.518,38 976.518,38 956.478,38 945.706,92 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 960.077,00 948.508,14 835.970,20 835.970,20 835.970,20 827.798,74 87,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 264.766,00 264.643,76 222.155,30 222.155,30 222.155,30 221.762,00 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 259.806,00 259.804,86 259.804,86 259.804,86 259.804,86 258.693,34 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 245.497,00 245.355,54 205.584,50 205.584,50 205.584,50 204.476,34 83,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 49.250,00 37.950,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00 36.150,00 73,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 47.530,00 47.528,98 39.190,54 39.190,54 39.190,54 35.310,56 82,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 37.760,00 37.760,00 31.460,00 31.460,00 31.460,00 31.460,00 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 18.080,00 18.080,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 16.788,00 16.785,00 16.785,00 16.785,00 16.785,00 15.106,50 100,0 %

Otros (6) — 20.600,00 20.600,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 76,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.002,00 115.527,00 115.525,40 115.508,60 115.508,60 107.708,60 105.108,60 93,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 43.000,00 40.400,00 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.294,00 42.698,00 42.696,60 42.696,60 42.696,60 42.696,60 42.696,60 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.708,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 392,00 392,00 392,00 392,00 392,00 392,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %

Otros (2) — 57,00 56,80 40,00 40,00 40,00 40,00 70,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 25.040,00 25.039,58 25.039,58 25.039,58 12.799,58 12.799,58 51,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.800,00 12.799,58 12.799,58 12.799,58 12.799,58 12.799,58 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.240,00 12.240,00 12.240,00 12.240,00 — — 0,0 %

41 Oficina de Gestión de Bienes y Servicios 1.094.592,00 1.964.680,00 1.960.325,10 1.933.132,42 1.843.344,08 1.775.504,08 1.768.883,28 90,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 388.240,00 388.232,20 361.039,52 361.039,52 361.039,52 357.418,72 93,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 202.044,00 202.042,12 202.042,12 202.042,12 202.042,12 200.882,46 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 70.092,00 70.090,56 58.408,80 58.408,80 58.408,80 58.408,78 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 54.172,00 54.170,36 44.959,44 44.959,44 44.959,44 44.320,66 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.268,00 17.267,46 17.267,46 17.267,46 17.267,46 17.267,46 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 15.328,00 15.326,74 14.491,50 14.491,50 14.491,50 13.194,84 94,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 6.716,00 6.714,96 5.460,20 5.460,20 5.460,20 4.934,52 81,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.300,00 6.300,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 97,6 %

Otros (7) — 9.120,00 9.120,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 6.260,00 68,6 %

2.3 Bienes y Servicios 1.094.592,00 1.558.740,00 1.554.392,90 1.554.392,90 1.464.604,56 1.396.764,56 1.393.764,56 89,6 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 408.000,00 736.454,00 735.618,60 735.618,60 735.618,60 735.618,60 735.618,60 99,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 648.000,00 408.000,00 408.000,00 408.000,00 318.211,66 318.211,66 318.211,66 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 395.840,00 395.840,00 395.840,00 395.840,00 328.000,00 325.000,00 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.996,00 16.646,00 14.934,30 14.934,30 14.934,30 14.934,30 14.934,30 89,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.596,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

42 Oficina de Gestión Patrimonial 32.564,00 441.043,00 440.794,76 388.497,82 388.497,82 377.497,82 374.131,10 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 311.139,00 310.895,08 258.670,14 258.670,14 258.670,14 255.303,42 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 173.287,00 173.108,22 144.649,32 144.649,32 144.649,32 143.422,98 83,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 67.722,00 67.658,36 57.214,80 57.214,80 57.214,80 56.894,84 84,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 22.290,00 22.288,50 18.331,02 18.331,02 18.331,02 16.510,60 82,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 18.300,00 18.300,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 98,4 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 16.160,00 16.160,00 13.415,00 13.415,00 13.415,00 13.415,00 83,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.780,00 6.780,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (1) — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.564,00 129.904,00 129.899,68 129.827,68 129.827,68 118.827,68 118.827,68 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 60.400,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 16.610,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 22.410,00 100,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 19.064,00 19.063,62 19.063,62 19.063,62 19.063,62 19.063,62 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 9.460,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.230,00 7.956,00 7.954,54 7.954,54 7.954,54 6.794,54 6.794,54 85,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 6.840,00 6.839,60 6.839,60 6.839,60 6.839,60 6.839,60 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (11) 264,00 1.194,00 1.191,92 1.119,92 1.119,92 1.119,92 1.119,92 93,8 %

43 Oficina de Asesoria Legal 20.360,00 384.784,00 384.777,48 384.777,48 384.777,48 378.199,48 375.485,50 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 309.716,00 309.710,06 309.710,06 309.710,06 309.710,06 306.996,08 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 293.928,00 293.925,06 293.925,06 293.925,06 293.925,06 292.547,58 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 13.368,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 13.365,00 12.028,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 1.870,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.360,00 75.068,00 75.067,42 75.067,42 75.067,42 68.489,42 68.489,42 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.800,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 39.200,00 39.200,00 87,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.564,00 13.563,92 13.563,92 13.563,92 13.563,92 13.563,92 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.700,00 9.696,00 9.695,50 9.695,50 9.695,50 9.695,50 9.695,50 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 5.760,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 660,00 978,00 978,00 978,00 978,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %

44 Secretaría General, Archivo y Comunicación 45.300,00 1.328.669,00 1.328.515,94 1.229.653,92 1.229.653,92 1.218.892,60 1.205.902,40 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 994.363,00 994.217,32 896.786,66 896.786,66 896.786,66 889.080,98 90,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 409.623,00 409.481,66 343.273,72 343.273,72 343.273,72 342.487,88 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 352.470,00 352.468,56 352.468,56 352.468,56 352.468,56 350.985,12 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.714,00 44.712,60 37.300,50 37.300,50 37.300,50 37.271,74 83,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 40.110,00 40.109,22 31.880,14 31.880,14 31.880,14 28.589,42 79,5 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 36.000,00 36.000,00 29.960,00 29.960,00 29.960,00 29.960,00 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 31.650,00 31.650,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 95,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 27.260,00 27.259,32 27.259,32 27.259,32 27.259,32 27.259,32 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.846,00 21.845,96 21.174,42 21.174,42 21.174,42 19.057,50 96,9 %

Otros (7) — 30.690,00 30.690,00 23.170,00 23.170,00 23.170,00 23.170,00 75,5 %

2.3 Bienes y Servicios 45.300,00 313.906,00 313.898,62 312.467,26 312.467,26 301.705,94 296.421,42 96,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 7.000,00 58.100,00 58.100,00 56.850,00 56.850,00 55.600,00 55.600,00 95,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 47.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 46.420,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 36.940,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00 36.940,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.974,00 31.944,00 31.942,20 31.942,20 31.942,20 31.942,20 31.942,20 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 29.250,00 29.250,00 29.250,00 29.250,00 25.125,00 21.000,00 85,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 17.416,00 17.413,02 17.333,66 17.333,66 11.947,34 10.937,02 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.400,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

Otros (15) 926,00 30.636,00 30.633,40 30.531,40 30.531,40 30.531,40 30.382,20 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

45 Gestión de Recursos Humanos 16.509.786,00 1.380.590,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.509.786,00 1.380.590,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.013.042,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.419.892,00 121.968,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 3.683.390,00 78.807,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 527.950,00 77.456,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 190.800,00 50.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie 547.200,00 19.495,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 626.886,00 19.372,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.262,00 50,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 3.510.406,00 — — — — — — —

46 Oficina de Gestión de Talento Humano 194.760,00 2.279.463,00 2.254.876,46 2.156.001,68 2.156.001,68 2.026.501,68 2.006.496,44 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.224.963,00 1.203.379,14 1.106.964,36 1.106.964,36 1.106.964,36 1.086.959,12 90,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 327.752,00 327.751,72 327.751,72 327.751,72 327.751,72 326.815,24 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 224.222,00 224.192,30 186.817,38 186.817,38 186.817,38 185.939,22 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 198.234,00 198.232,52 198.232,52 198.232,52 198.232,52 197.761,36 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 120.248,00 120.246,20 100.189,44 100.189,44 100.189,44 99.904,96 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 111.075,00 111.058,64 94.951,08 94.951,08 94.951,08 94.828,60 85,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 49.556,00 49.554,58 44.115,20 44.115,20 44.115,20 39.456,70 89,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 43.550,00 27.800,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 26.650,00 61,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 31.826,00 31.824,12 30.117,96 30.117,96 30.117,96 27.482,90 94,6 %

Otros (11) — 118.500,00 112.719,06 98.139,06 98.139,06 98.139,06 88.120,14 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 189.760,00 1.054.500,00 1.051.497,32 1.049.037,32 1.049.037,32 919.537,32 919.537,32 87,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 100.000,00 415.100,00 415.100,00 415.100,00 415.100,00 327.600,00 327.600,00 78,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 389.200,00 389.200,00 387.000,00 387.000,00 345.000,00 345.000,00 88,6 %

2.3.2.7.9.2 Organización y Conducción de Eventos Recreacionales — 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.200,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 51.280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.098,00 35.828,00 35.827,12 35.827,12 35.827,12 35.827,12 35.827,12 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 32.462,00 19.412,00 19.410,20 19.410,20 19.410,20 19.410,20 19.410,20 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 16.100,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 100,0 %

Otros (8) — 37.980,00 34.980,00 34.720,00 34.720,00 34.720,00 34.720,00 91,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 5.000,00 — — — — — — —

Total · 99 secuencia funcionals 69.844.008,00 72.306.302,00 68.482.014,60 65.387.384,90 63.304.605,28 60.899.259,10 59.263.339,56 84,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.