Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 5.361.308. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 4.075.890, equivalente al 76,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 5,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 4,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 4,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 5.127.291,00
PIM: S/ 5.361.308,00
Devengado: S/ 4.075.889,83
Girado: S/ 4.020.247,09
Pendiente: S/ 1.285.418,17

Posición en el ranking

1218 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,7 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 545,6 mil

PIM S/ 660,1 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 334,5 mil

PIM S/ 334,5 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 258,4 mil

PIM S/ 301,4 mil 85,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 197,5 mil

PIM S/ 237,6 mil 83,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 194,5 mil

PIM S/ 485,8 mil 40,0 % ejecutado
2.6.7.1.5.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 125,0 mil

PIM S/ 125,0 mil 100,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 94,4 mil

PIM S/ 120,1 mil 78,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 79,3 mil

PIM S/ 369,5 mil 21,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 77,5 mil

PIM S/ 79,0 mil 98,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 291,3 mil

PIM S/ 485,8 mil 40,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 290,2 mil

PIM S/ 369,5 mil 21,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 182,7 mil

PIM S/ 1,7 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 114,6 mil

PIM S/ 660,1 mil 82,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 46,0 mil

PIM S/ 46,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 43,0 mil

PIM S/ 301,4 mil 85,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 40,1 mil

PIM S/ 237,6 mil 83,1 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 26,9 mil

PIM S/ 89,8 mil 70,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 25,7 mil

PIM S/ 120,1 mil 78,6 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 21,2 mil

PIM S/ 68,5 mil 69,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 47.280,00 49.943,00 47.265,26 47.265,26 38.878,89 37.700,89 36.039,31 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.080,00 48.743,00 46.087,26 46.087,26 37.700,89 37.700,89 36.039,31 77,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 30.702,00 35.536,00 33.120,00 33.120,00 29.611,09 29.611,09 29.611,09 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.389,00 5.925,00 5.924,24 5.924,24 2.962,22 2.962,22 2.962,22 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.074,00 3.239,00 3.220,00 3.220,00 1.619,36 1.619,36 — 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.798,00 3.200,00 2.980,80 2.980,80 2.666,00 2.666,00 2.666,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 869,00 43,00 42,22 42,22 42,22 42,22 — 98,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 448,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.200,00 1.200,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.200,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.200,00 — — — — — — —

3 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 5.000,00 66.392,00 66.392,00 66.392,00 66.392,00 58.792,00 58.792,00 88,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 66.392,00 66.392,00 66.392,00 66.392,00 58.792,00 58.792,00 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 34.200,00 34.200,00 81,8 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 12.796,00 12.796,00 12.796,00 12.796,00 12.796,00 12.796,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.500,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 2.496,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.1.1 Consultorias — — — — — — — —

4 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 5.000,00 24.623,00 24.621,00 24.621,00 24.621,00 16.121,00 16.121,00 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 24.623,00 24.621,00 24.621,00 24.621,00 16.121,00 16.121,00 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 3.000,00 3.000,00 26,1 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 3.054,00 3.052,00 3.052,00 3.052,00 3.052,00 3.052,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 226,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

Otros (4) 1.500,00 — — — — — — —

5 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 3.000,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 16.200,00 14.400,00 61,6 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 26.300,00 16.200,00 14.400,00 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 16.200,00 14.400,00 81,8 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 500,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 500,00 — — — — — — —

Otros (1) 500,00 — — — — — — —

6 Fortalecimiento de Capacidades a Prestadores de los Servicios de Agua y Disposición Sanitaria de Excretas 4.000,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 3.857,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 6.612,00 3.857,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 — 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 975,00 975,00 975,00 975,00 975,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 857,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.000,00 — — — — — — —

7 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 4.000,00 8.225,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 69,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 8.225,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 5.675,00 69,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 2.550,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

8 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 3.523,00 55.837,00 45.957,00 45.957,00 45.957,00 40.557,00 37.857,00 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 51.314,00 42.957,00 42.957,00 42.957,00 37.557,00 34.857,00 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 24.300,00 21.600,00 81,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 12.762,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 10.405,00 81,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 952,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.523,00 4.523,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 66,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 1.523,00 4.523,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 66,3 %

10 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados en los Anexos Palma Pampa,Samaniato,Chancavine,Antiguotalanca,Tupaccamaru,Sectorvillaunion,Reparticiohuallhuapampa, Distrito de Villa Virgen-la Convención-Cusco 836.740,00 50.485,00 50.484,62 50.484,62 50.484,62 50.484,62 50.484,62 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 836.740,00 50.485,00 50.484,62 50.484,62 50.484,62 50.484,62 50.484,62 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 50.485,00 50.484,62 50.484,62 50.484,62 50.484,62 50.484,62 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.224,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 6.930,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 507.586,00 — — — — — — —

11 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados en los Anexos Villasain,Altoflorida,Matoveni,Villaflorida,Pastizal,Cementerio,Barrios Altos,Aeropuerto,Baca Rumi, Distrito de Villa Virgen-la Convención-Cusco 800.000,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 800.000,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 15.726,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 29.500,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 298.275,00 5.726,00 5.726,00 5.726,00 5.726,00 5.726,00 5.726,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.875,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.568,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 3.900,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 12.200,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

Otros (4) 406.682,00 — — — — — — —

12 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados en los Tramos de Villa Virgen y Nueva Esperanza, Distrito de Villa Virgen-la Convención-Cusco 1.596.166,00 65.234,00 65.233,33 65.233,33 63.909,79 63.909,79 63.909,79 98,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.596.166,00 65.234,00 65.233,33 65.233,33 63.909,79 63.909,79 63.909,79 98,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 180.172,00 45.734,00 45.733,33 45.733,33 44.409,79 44.409,79 44.409,79 97,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 117.220,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 41.750,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 148.172,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.006,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 5.159,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 120.860,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 56.674,00 — — — — — — —

Otros (4) 924.153,00 — — — — — — —

13 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados en el Ámbito del Distrito de Villa Virgen - la Convención - Cusco 276.188,00 160.870,00 121.300,00 121.300,00 121.300,00 121.300,00 121.300,00 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 276.188,00 160.870,00 121.300,00 121.300,00 121.300,00 121.300,00 121.300,00 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 82.900,00 82.900,00 82.900,00 82.900,00 82.900,00 82.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 39.570,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 156.188,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 90.000,00 — — — — — — —

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 5.020,00 5.020,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.020,00 5.020,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 3.239,00 64,5 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.770,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 77,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales — 1.550,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 43,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.200,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 99,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 120,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

Total · 52 secuencia funcionals 5.127.291,00 5.361.308,00 4.807.346,78 4.753.287,58 4.600.809,28 4.075.889,83 4.020.247,09 76,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.