Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.123.846. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.602.913, equivalente al 65,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.113.459,00
PIM: S/ 30.123.846,00
Devengado: S/ 19.602.913,12
Girado: S/ 19.440.660,06
Pendiente: S/ 10.520.932,88

Posición en el ranking

1619 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,1 %
Promedio regional 55,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av Padre Salas (Cuadra 01-13) Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2606819

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance52,9 %
2

Creación de Espacios Públicos para la Recreación Deportiva en la Localidad de Villa Rica, Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2484487

PIMS/ 980,5 mil

EjecutadoS/ 950,3 mil

Avance96,9 %
3

Mejoramiento de los Jirones de la Zona Comercial en la Ciudad de Villa Rica, Distrito de Villa Rica - Oxapampa - Pasco

Código 2242760

PIMS/ 432,9 mil

EjecutadoS/ 388,0 mil

Avance89,6 %
4

Ampliación del Servicio de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Santa Angela del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2559984

PIMS/ 358,7 mil

EjecutadoS/ 251,5 mil

Avance70,1 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Parque San Miguel de Eneñas del Centro Poblado San Miguel de Eneñas Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723803

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 229,9 mil

Avance16,9 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-190399, Km 00+330 (Puente la Bruja I) y Km 01+320 (Puente la Bruja II) Distrito de Villa Rica, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2635182

PIMS/ 181,1 mil

EjecutadoS/ 179,4 mil

Avance99,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 209,6 mil

EjecutadoS/ 159,4 mil

Avance76,0 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Antonio Okawa del Centro Poblado Puente Paucartambo Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723904

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 89,0 mil

Avance8,4 %
9

Creación de Espacios Públicos para la Recreación Deportiva en el Centro Poblado el Oconal del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2465626

PIMS/ 554,8 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance12,9 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cafe y Palta en la Municipalidad Distrital de Villa Rica Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2713370

PIMS/ 35,0 mil

EjecutadoS/ 35,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av Padre Salas (Cuadra 01-13) Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2606819

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance52,9 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal N° PA-698, Km 00+110 (Puente Entre Rios) Distrito de Villa Rica, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2675796

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,8 %
3

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Parque San Miguel de Eneñas del Centro Poblado San Miguel de Eneñas Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723803

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance16,9 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Antonio Okawa del Centro Poblado Puente Paucartambo Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723904

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 970,5 mil

Avance8,4 %
5

Creación de Espacios Públicos para la Recreación Deportiva en el Centro Poblado el Oconal del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2465626

PIMS/ 554,8 mil

PendienteS/ 483,4 mil

Avance12,9 %
6

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad los Mellizos del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2502484

PIMS/ 145,0 mil

PendienteS/ 145,0 mil

Avance0,0 %
7

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad Fundo Ortiz Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2502315

PIMS/ 144,7 mil

PendienteS/ 144,7 mil

Avance0,0 %
8

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad Villa Tarma del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2502958

PIMS/ 144,4 mil

PendienteS/ 144,4 mil

Avance0,0 %
9

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad los Alpes del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2501639

PIMS/ 144,0 mil

PendienteS/ 144,0 mil

Avance0,0 %
10

Ampliación del Servicio de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Santa Angela del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2559984

PIMS/ 358,7 mil

PendienteS/ 107,2 mil

Avance70,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 7,6 M 38,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,4 mil

PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 969,9 mil

PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 956,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 774,7 mil

PIM S/ 1,2 M 64,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 761,4 mil

PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 591,2 mil

PIM S/ 725,9 mil 81,5 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 446,9 mil

PIM S/ 452,0 mil 98,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,6 M 38,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 656,2 mil

PIM S/ 905,2 mil 27,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 654,7 mil

PIM S/ 747,8 mil 12,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 578,0 mil

PIM S/ 578,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 491,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,7 mil

PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 428,9 mil

PIM S/ 1,2 M 64,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 220,9 mil

PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 190,5 mil

PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 183,1 mil

PIM S/ 356,3 mil 48,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos - Uf 69.851,00 63.100,00 47.933,57 47.933,57 47.933,57 43.933,57 43.554,88 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.051,00 47.181,00 39.819,57 39.819,57 39.819,57 39.819,57 39.440,88 84,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.661,00 42.000,00 35.522,51 35.522,51 35.522,51 35.522,51 35.435,28 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.390,00 3.781,00 3.197,06 3.197,06 3.197,06 3.197,06 2.905,60 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 900,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 27.800,00 15.359,00 7.619,00 7.619,00 7.619,00 3.619,00 3.619,00 23,6 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 7.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 604,00 604,00 604,00 604,00 604,00 604,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 440,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 86,4 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 560,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 88,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 560,00 495,00 495,00 495,00 495,00 495,00 88,4 %

50 Sub Gerencia de Fortalecimiento Familiar - Educación, Cultura Deporte y Ciam 145.007,00 197.137,00 177.596,04 176.716,04 176.716,04 168.616,04 167.962,08 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.019,00 94.130,00 74.999,04 74.999,04 74.999,04 74.999,04 74.345,08 79,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 69.742,00 54.380,00 45.027,15 45.027,15 45.027,15 45.027,15 45.013,99 82,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 18.014,00 15.091,10 15.091,10 15.091,10 15.091,10 15.063,49 83,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.403,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 71,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.277,00 6.516,00 5.410,64 5.410,64 5.410,64 5.410,64 4.821,96 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.037,00 1.636,21 1.636,21 1.636,21 1.636,21 1.636,21 40,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 280,00 233,94 233,94 233,94 233,94 209,43 83,6 %

Otros (1) — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.988,00 103.007,00 102.597,00 101.717,00 101.717,00 93.617,00 93.617,00 90,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 24.192,00 24.192,00 24.192,00 24.192,00 24.192,00 24.192,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.670,00 19.575,00 19.575,00 19.575,00 19.575,00 19.575,00 19.575,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 15.000,00 15.000,00 76,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 9.450,00 9.450,00 72,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.040,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.470,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 890,00 880,00 — — — — 0,0 %

Otros (10) 37.808,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

51 Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares 365.234,00 321.379,00 298.022,09 298.022,09 298.022,09 263.983,09 261.511,28 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.234,00 180.838,00 161.253,29 161.253,29 161.253,29 161.253,29 158.781,48 89,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.710,00 80.710,00 74.326,28 74.326,28 74.326,28 74.326,28 73.793,20 92,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.071,00 59.071,00 57.328,27 57.328,27 57.328,27 57.328,27 56.609,73 97,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.200,00 17.200,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 67,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.303,00 8.123,00 6.689,31 6.689,31 6.689,31 6.689,31 6.050,79 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.317,00 5.232,00 5.230,36 5.230,36 5.230,36 5.230,36 4.673,40 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.600,00 2.286,67 2.286,67 2.286,67 2.286,67 2.286,67 63,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 2.700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

Otros (4) 833,00 2.602,00 2.092,40 2.092,40 2.092,40 2.092,40 2.067,69 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 187.000,00 119.291,00 115.521,80 115.521,80 115.521,80 81.482,80 81.482,80 68,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 41.920,00 41.920,00 41.920,00 41.920,00 33.820,00 33.820,00 80,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 76.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.600,00 13.600,00 87,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 75.000,00 14.458,00 14.389,00 14.389,00 14.389,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.000,00 11.095,00 11.095,00 11.095,00 11.095,00 11.095,00 11.095,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 10.780,00 4.980,00 4.980,00 46,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.250,00 10.250,00 10.250,00 10.250,00 6.500,00 6.500,00 63,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.700,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) — 5.988,00 5.987,80 5.987,80 5.987,80 5.987,80 5.987,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.250,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.250,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00 21.247,00 100,0 %

52 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural 193.218,00 225.260,00 193.222,65 191.239,32 191.239,31 168.749,31 167.149,60 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.538,00 135.920,00 103.882,65 103.882,65 103.882,65 103.882,65 102.282,94 76,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 94.556,00 90.485,00 69.277,04 69.277,04 69.277,04 69.277,04 68.729,47 76,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 16.814,00 19.415,00 16.492,21 16.492,21 16.492,21 16.492,21 16.259,16 85,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.023,00 9.892,00 7.719,26 7.719,26 7.719,26 7.719,26 6.924,68 78,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.055,00 4.640,00 1.636,21 1.636,21 1.636,21 1.636,21 1.636,21 35,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 2.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 1.629,00 986,00 702,27 702,27 702,27 702,27 702,27 71,2 %

Otros (2) 261,00 602,00 555,66 555,66 555,66 555,66 531,15 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 58.680,00 89.340,00 89.340,00 87.356,67 87.356,66 64.866,66 64.866,66 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.500,00 62.450,00 62.450,00 60.466,67 60.466,66 51.966,66 51.966,66 83,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 13.690,00 13.690,00 13.690,00 13.690,00 4.700,00 4.700,00 34,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 6.000,00 6.000,00 54,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.780,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

53 Sub Gerencia de Programas Alimentarias - Pvl 58.254,00 87.202,00 74.646,11 74.646,11 74.646,11 71.071,11 70.229,77 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.654,00 71.862,00 60.381,11 60.381,11 60.381,11 60.381,11 59.539,77 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 32.165,00 27.417,98 27.417,98 27.417,98 27.417,98 27.364,28 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.370,00 28.685,00 24.256,09 24.256,09 24.256,09 24.256,09 23.904,38 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 2.896,00 2.467,58 2.467,58 2.467,58 2.467,58 2.253,98 85,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.400,00 2.800,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.284,00 2.582,00 2.206,13 2.206,13 2.206,13 2.206,13 1.983,80 85,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (3) — 334,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 27.600,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 12.640,00 9.065,00 9.065,00 71,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.850,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 5.650,00 5.650,00 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.350,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.800,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 425,00 425,00 425,00 425,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —

Otros (5) 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.700,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 60,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.700,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 60,2 %

54 Sub Gerencia de Pueblos Originarios 159.940,00 108.416,00 80.654,91 80.228,11 80.228,11 79.228,11 78.802,86 73,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.940,00 70.130,00 46.079,11 46.079,11 46.079,11 46.079,11 45.653,86 65,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 79.761,00 61.862,00 40.623,03 40.623,03 40.623,03 40.623,03 40.390,64 65,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.179,00 5.568,00 3.656,08 3.656,08 3.656,08 3.656,08 3.463,22 65,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 38.286,00 34.575,80 34.149,00 34.149,00 33.149,00 33.149,00 86,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 11.000,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 31.880,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 3.100,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 610,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 356,00 355,80 54,00 54,00 54,00 54,00 15,2 %

Otros (4) 42.900,00 220,00 220,00 95,00 95,00 95,00 95,00 43,2 %

55 Sub Gerencia de Registro y Orientación Tributaria 131.098,00 176.438,00 161.192,68 161.192,68 161.192,68 160.352,68 158.868,16 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.698,00 124.018,00 112.844,68 112.844,68 112.844,68 112.844,68 111.360,16 91,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.925,00 57.936,00 56.870,56 56.870,56 56.870,56 56.870,56 56.796,89 98,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 19.370,00 16.151,10 16.151,10 16.151,10 16.151,10 15.911,90 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.170,00 15.221,90 15.221,90 15.221,90 15.221,90 15.011,98 83,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.200,00 13.803,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 86,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.573,00 7.017,00 6.629,70 6.629,70 6.629,70 6.629,70 5.863,62 94,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.060,00 2.059,38 2.059,38 2.059,38 2.059,38 2.059,38 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.684,00 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 64,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.636,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.397,00 1.226,52 85,4 %

Otros (6) 800,00 2.342,00 1.431,71 1.431,71 1.431,71 1.431,71 1.406,54 61,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 54.400,00 49.420,00 45.348,00 45.348,00 45.348,00 44.508,00 44.508,00 90,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 11.820,00 11.788,00 11.788,00 11.788,00 10.948,00 10.948,00 92,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 19.500,00 9.800,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 99,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 4.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 53,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.800,00 2.500,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 26,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.900,00 — — — — — — —

56 Sub Gerencia de Servicios Sociales Demuda - Omaped 97.652,00 88.199,00 81.766,48 81.562,98 81.562,98 78.515,48 77.127,34 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.852,00 75.004,00 69.462,78 69.462,78 69.462,78 69.462,78 68.874,64 92,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.580,00 66.793,00 62.296,10 62.296,10 62.296,10 62.296,10 62.279,91 93,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.272,00 6.011,00 5.606,68 5.606,68 5.606,68 5.606,68 5.034,73 93,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.700,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 62,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 31.800,00 10.695,00 9.803,70 9.600,20 9.600,20 9.052,70 8.252,70 84,6 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.841,00 4.840,20 4.840,20 4.840,20 4.840,20 4.840,20 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 800,00 80,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 1.716,00 1.306,00 1.112,50 1.112,50 1.112,50 1.112,50 64,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 848,00 847,50 847,50 847,50 300,00 300,00 35,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 810,00 730,00 720,00 720,00 720,00 720,00 88,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

57 Sub Gerencia de Transportes y Control Vial 230.228,00 287.347,00 220.426,72 218.405,77 216.742,77 212.913,77 210.844,20 74,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.690,00 225.707,00 178.989,94 178.989,94 178.989,94 178.989,94 176.920,37 79,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 78.621,00 95.469,00 86.084,58 86.084,58 86.084,58 86.084,58 85.786,76 90,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 37.541,00 43.069,00 36.238,84 36.238,84 36.238,84 36.238,84 35.965,86 84,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 35.556,00 16.492,21 16.492,21 16.492,21 16.492,21 16.464,70 46,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.000,00 19.800,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 77,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.367,00 11.793,00 9.231,94 9.231,94 9.231,94 9.231,94 8.182,55 78,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.854,00 5.413,80 5.413,80 5.413,80 5.413,80 5.413,80 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.379,00 3.877,00 3.315,56 3.315,56 3.315,56 3.315,56 2.969,80 85,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 3.000,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 70,0 %

Otros (6) 2.982,00 6.289,00 4.713,01 4.713,01 4.713,01 4.713,01 4.636,90 74,9 %

2.3 Bienes y Servicios 86.538,00 61.640,00 41.436,78 39.415,83 37.752,83 33.923,83 33.923,83 55,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 13.735,00 13.735,00 12.835,00 12.835,00 12.835,00 12.835,00 93,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 8.481,00 8.480,59 7.359,64 5.696,64 5.696,64 5.696,64 67,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 8.190,00 8.120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 6.510,00 6.509,40 6.509,40 6.509,40 6.509,40 6.509,40 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 21.000,00 5.737,00 530,00 530,00 530,00 400,00 400,00 7,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 5.735,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.600,00 4.398,00 3.398,00 3.398,00 3.398,00 3.398,00 3.398,00 77,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.655,00 3.654,79 3.654,79 3.654,79 3.654,79 3.654,79 100,0 %

Otros (6) 29.748,00 5.269,00 5.129,00 5.129,00 5.129,00 1.430,00 1.430,00 27,1 %

58 División de Policía Municipal 135.135,00 146.316,00 118.349,57 118.349,57 118.349,57 118.349,57 117.564,99 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.535,00 140.316,00 118.349,57 118.349,57 118.349,57 118.349,57 117.564,99 84,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 33.627,00 73.372,00 66.880,73 66.880,73 66.880,73 66.880,73 66.789,22 91,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.600,00 13.600,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 64,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.571,00 11.559,00 11.558,08 11.558,08 11.558,08 11.558,08 11.549,75 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.109,00 11.374,00 11.372,81 11.372,81 11.372,81 11.372,81 11.372,81 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.407,00 9.058,00 7.257,17 7.257,17 7.257,17 7.257,17 6.673,03 80,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 8.515,00 1.564,19 1.564,19 1.564,19 1.564,19 1.564,19 18,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.257,00 2.551,00 2.550,40 2.550,40 2.550,40 2.550,40 2.550,40 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.197,00 2.196,29 2.196,29 2.196,29 2.196,29 2.196,29 100,0 %

Otros (8) 6.193,00 8.090,00 6.169,90 6.169,90 6.169,90 6.169,90 6.069,30 76,3 %

2.3 Bienes y Servicios 13.600,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.600,00 — — — — — — —

59 División de Mercado Municipal 215.914,00 215.675,00 171.945,73 171.945,73 168.945,73 163.562,73 162.036,28 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.114,00 191.692,00 148.739,73 148.739,73 148.739,73 148.739,73 147.213,28 77,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 32.427,00 53.670,00 31.984,42 31.984,42 31.984,42 31.984,42 31.724,32 59,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.711,00 47.495,00 47.494,08 47.494,08 47.494,08 47.494,08 47.391,86 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.188,00 28.943,00 24.695,91 24.695,91 24.695,91 24.695,91 24.642,10 85,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 21.600,00 22.000,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 78,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.891,00 15.142,00 7.008,84 7.008,84 7.008,84 7.008,84 7.008,84 46,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.625,00 7.436,00 5.101,24 5.101,24 5.101,24 5.101,24 4.625,51 68,6 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.474,00 4.356,00 4.355,56 4.355,56 4.355,56 4.355,56 3.844,12 100,0 %

Otros (7) 9.198,00 7.650,00 5.899,68 5.899,68 5.899,68 5.899,68 5.776,53 77,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.800,00 20.983,00 20.206,00 20.206,00 20.206,00 14.823,00 14.823,00 70,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.800,00 9.221,00 9.221,00 9.221,00 9.221,00 3.973,00 3.973,00 43,1 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 1.974,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 60,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 738,00 735,00 735,00 735,00 600,00 600,00 81,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.000,00 — — — — — — —

60 Gestión Administrativa 178.535,00 134.747,00 104.306,68 104.306,68 104.306,68 104.306,68 102.800,62 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.535,00 134.747,00 104.306,68 104.306,68 104.306,68 104.306,68 102.800,62 77,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.571,00 68.424,00 53.889,35 53.889,35 53.889,35 53.889,35 53.584,84 78,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 53.200,00 40.973,33 40.973,33 40.973,33 40.973,33 40.498,70 77,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.407,00 6.159,00 4.850,02 4.850,02 4.850,02 4.850,02 4.345,85 78,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.689,00 2.887,00 2.317,31 2.317,31 2.317,31 2.317,31 2.094,56 80,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.100,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 42,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 900,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 667,00 666,67 666,67 666,67 666,67 666,67 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.109,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 100,0 %

Otros (4) 47.588,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 57.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 — — — — — — —

Total · 123 secuencia funcionals 20.113.459,00 30.123.846,00 27.516.757,95 26.662.898,46 25.300.659,56 19.602.913,12 19.440.660,06 65,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.