Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.347.921. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.322.961, equivalente al 82,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.556.416,00
PIM: S/ 17.347.921,00
Devengado: S/ 14.322.960,95
Girado: S/ 14.197.563,82
Pendiente: S/ 3.024.960,05

Posición en el ranking

381 nacional

9 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,6 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,4 mil

PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 969,9 mil

PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 774,7 mil

PIM S/ 1,2 M 64,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 761,4 mil

PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 591,2 mil

PIM S/ 725,9 mil 81,5 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 446,9 mil

PIM S/ 452,0 mil 98,9 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 436,2 mil

PIM S/ 436,2 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 403,6 mil

PIM S/ 448,5 mil 90,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,7 mil

PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 428,9 mil

PIM S/ 1,2 M 64,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 220,9 mil

PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 190,5 mil

PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 167,9 mil

PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 134,6 mil

PIM S/ 725,9 mil 81,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 97,3 mil

PIM S/ 217,9 mil 55,4 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 92,2 mil

PIM S/ 408,0 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 79,9 mil

PIM S/ 172,5 mil 53,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 76,3 mil

PIM S/ 221,5 mil 65,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

42 Gerencia de Desarrollo Económico y Ambiental 350.476,00 198.858,00 165.086,56 164.838,56 164.838,56 164.258,56 163.308,38 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 234.136,00 180.802,00 147.032,10 147.032,10 147.032,10 147.032,10 146.081,92 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.942,00 123.486,00 123.272,18 123.272,18 123.272,18 123.272,18 123.108,46 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 173.008,00 30.284,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.054,00 8.782,00 8.636,58 8.636,58 8.636,58 8.636,58 7.850,12 98,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.904,00 7.903,34 7.903,34 7.903,34 7.903,34 7.903,34 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 14.532,00 926,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 21,6 %

2.3 Bienes y Servicios 116.340,00 18.056,00 18.054,46 17.806,46 17.806,46 17.226,46 17.226,46 95,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 7.984,00 7.984,00 7.984,00 7.984,00 7.984,00 7.984,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.280,00 2.278,98 2.278,98 2.278,98 2.278,98 2.278,98 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.036,00 1.036,00 788,00 788,00 788,00 788,00 76,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 580,00 580,00 580,00 580,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.540,00 576,00 575,48 575,48 575,48 575,48 575,48 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 27.800,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

43 Sub Gerencia de Comercialización 240.300,00 255.230,00 216.940,64 216.940,64 216.940,64 214.900,64 212.823,80 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.360,00 209.804,00 173.954,64 173.954,64 173.954,64 173.954,64 171.877,80 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 163.816,00 172.776,00 143.269,66 143.269,66 143.269,66 143.269,66 142.475,44 82,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 14.744,00 16.604,00 13.380,48 13.380,48 13.380,48 13.380,48 12.097,86 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 55,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.110,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 86,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 3.144,00 3.142,52 3.142,52 3.142,52 3.142,52 3.142,52 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 2.830,00 2.828,38 2.828,38 2.828,38 2.828,38 2.828,38 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 564,00 562,22 562,22 562,22 562,22 562,22 99,7 %

Otros (5) — 1.376,00 1.371,38 1.371,38 1.371,38 1.371,38 1.371,38 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 50.940,00 43.386,00 40.946,00 40.946,00 40.946,00 40.946,00 40.946,00 94,4 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 13.600,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.590,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 9.880,00 93,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 7.780,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 4.766,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 4.366,00 91,6 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 280,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 33.060,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

44 Sub Gerencia de Desarrollo de Gestión Empresarial y Turismo 463.664,00 338.744,00 315.994,72 315.973,72 315.973,72 298.973,72 298.329,68 88,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.444,00 110.026,00 93.984,72 93.984,72 93.984,72 93.984,72 93.340,68 85,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.322,00 87.248,00 72.934,88 72.934,88 72.934,88 72.934,88 72.873,76 83,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.780,00 7.854,00 6.956,38 6.956,38 6.956,38 6.956,38 6.373,46 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 59.142,00 4.930,00 4.928,38 4.928,38 4.928,38 4.928,38 4.928,38 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 4.360,00 4.358,38 4.358,38 4.358,38 4.358,38 4.358,38 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 1.573,34 1.573,34 1.573,34 1.573,34 1.573,34 65,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 434,00 433,36 433,36 433,36 433,36 433,36 99,9 %

Otros (2) 4.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 309.220,00 228.718,00 222.010,00 221.989,00 221.989,00 204.989,00 204.989,00 89,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 182.600,00 192.798,00 186.090,00 186.087,00 186.087,00 186.087,00 186.087,00 96,5 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 840,00 840,00 822,00 822,00 822,00 822,00 97,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.200,00 — — — — — — —

Otros (6) 43.920,00 — — — — — — —

45 Sub Gerencia de Desarrollo Económico y Agropecuario 494.208,00 377.142,00 308.905,42 308.587,42 308.587,42 308.587,42 305.353,06 81,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 341.108,00 314.714,00 265.336,52 265.336,52 265.336,52 265.336,52 262.102,16 84,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 289.928,00 264.424,00 224.838,78 224.838,78 224.838,78 224.838,78 223.776,66 85,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 26.780,00 23.800,00 20.235,52 20.235,52 20.235,52 20.235,52 18.063,28 85,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 16.800,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 78,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.320,00 3.693,34 3.693,34 3.693,34 3.693,34 3.693,34 58,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 2.570,00 2.568,88 2.568,88 2.568,88 2.568,88 2.568,88 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 153.100,00 62.428,00 43.568,90 43.250,90 43.250,90 43.250,90 43.250,90 69,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.800,00 19.776,00 16.374,90 16.374,90 16.374,90 16.374,90 16.374,90 82,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 34.800,00 15.340,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 9.850,00 64,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.400,00 10.208,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 5.408,00 53,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.800,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 4.104,00 664,00 422,00 422,00 422,00 422,00 10,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.440,00 712,00 636,00 636,00 636,00 636,00 44,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 56.700,00 — — — — — — —

46 Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 249.024,00 168.820,00 129.096,06 129.096,06 129.096,06 129.096,06 128.046,64 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 186.624,00 151.600,00 119.276,06 119.276,06 119.276,06 119.276,06 118.226,64 78,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 47.142,00 85.868,00 85.866,08 85.866,08 85.866,08 85.866,08 85.611,44 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 110.494,00 37.570,00 16.254,40 16.254,40 16.254,40 16.254,40 16.238,74 43,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.600,00 10.458,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 42,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.244,00 8.212,00 7.836,08 7.836,08 7.836,08 7.836,08 7.056,96 95,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 9.944,00 2.888,00 1.462,90 1.462,90 1.462,90 1.462,90 1.462,90 50,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 1.600,00 2.004,00 1.656,60 1.656,60 1.656,60 1.656,60 1.656,60 82,7 %

2.3 Bienes y Servicios 62.400,00 17.220,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 9.820,00 57,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 13.200,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 59,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.400,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 — — — — — — —

47 Sub Gerencia de Estudios, Ejecución de Obras, Maquinarias 986.500,00 1.411.258,00 1.291.030,62 1.249.590,62 1.249.590,62 1.200.390,62 1.195.908,54 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.578,00 738.390,00 620.276,62 620.276,62 620.276,62 620.276,62 615.794,54 84,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 113.504,00 239.850,00 219.562,54 219.562,54 219.562,54 219.562,54 219.182,84 91,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 379.184,00 212.140,00 198.093,86 198.093,86 198.093,86 198.093,86 197.865,78 93,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 20.620,00 83.120,00 44.801,00 44.801,00 44.801,00 44.801,00 44.801,00 53,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 75.406,00 54.843,94 54.843,94 54.843,94 54.843,94 54.812,92 72,7 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.216,00 37.312,00 24.696,58 24.696,58 24.696,58 24.696,58 22.597,92 66,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 33.600,00 33.600,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 79,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.004,00 19.064,00 18.021,80 18.021,80 18.021,80 18.021,80 16.777,66 94,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.014,00 8.918,00 8.916,96 8.916,96 8.916,96 8.916,96 8.916,96 100,0 %

Otros (7) 18.436,00 28.980,00 24.539,94 24.539,94 24.539,94 24.539,94 24.039,46 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 365.922,00 672.868,00 670.754,00 629.314,00 629.314,00 580.114,00 580.114,00 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 270.800,00 270.800,00 270.800,00 270.800,00 233.600,00 233.600,00 86,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 133.822,00 169.762,00 167.648,00 126.208,00 126.208,00 126.208,00 126.208,00 74,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 149.500,00 130.752,00 130.752,00 130.752,00 130.752,00 118.752,00 118.752,00 90,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 50.120,00 50.120,00 50.120,00 50.120,00 50.120,00 50.120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 17.436,00 17.436,00 17.436,00 17.436,00 17.436,00 17.436,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 11.360,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

Otros (8) 82.600,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 7.438,00 100,0 %

48 Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y Administrativa 204.372,00 222.174,00 145.273,42 141.511,96 141.511,96 141.511,96 139.621,36 63,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.554,00 207.242,00 134.341,42 130.579,96 130.579,96 130.579,96 128.689,36 63,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.764,00 152.148,00 94.074,78 90.313,32 90.313,32 90.313,32 89.126,24 59,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 28.800,00 33.600,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 78,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.990,00 13.694,00 8.466,64 8.466,64 8.466,64 8.466,64 7.763,12 61,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 74.818,00 14.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 10.932,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.218,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.200,00 — — — — — — —

49 Sub Gerencia de Formulación de Proyectos - Uf 139.702,00 126.200,00 95.867,14 95.867,14 95.867,14 87.867,14 87.109,76 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.102,00 94.362,00 79.639,14 79.639,14 79.639,14 79.639,14 78.881,76 84,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.322,00 84.000,00 71.045,02 71.045,02 71.045,02 71.045,02 70.870,56 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.780,00 7.562,00 6.394,12 6.394,12 6.394,12 6.394,12 5.811,20 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 55.600,00 30.718,00 15.238,00 15.238,00 15.238,00 7.238,00 7.238,00 23,6 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 15.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 880,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 86,4 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 14.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.120,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 88,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.120,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 88,4 %

50 Sub Gerencia de Fortalecimiento Familiar - Educación, Cultura Deporte y Ciam 290.014,00 394.274,00 355.192,08 353.432,08 353.432,08 337.232,08 335.924,16 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.038,00 188.260,00 149.998,08 149.998,08 149.998,08 149.998,08 148.690,16 79,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 139.484,00 108.760,00 90.054,30 90.054,30 90.054,30 90.054,30 90.027,98 82,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 36.028,00 30.182,20 30.182,20 30.182,20 30.182,20 30.126,98 83,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 16.806,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 71,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 12.554,00 13.032,00 10.821,28 10.821,28 10.821,28 10.821,28 9.643,92 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.074,00 3.272,42 3.272,42 3.272,42 3.272,42 3.272,42 40,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 40,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 560,00 467,88 467,88 467,88 467,88 418,86 83,6 %

Otros (1) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 131.976,00 206.014,00 205.194,00 203.434,00 203.434,00 187.234,00 187.234,00 90,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 48.384,00 48.384,00 48.384,00 48.384,00 48.384,00 48.384,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 5.340,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 30.000,00 30.000,00 76,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 8.000,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 18.900,00 18.900,00 72,4 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.080,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.940,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.780,00 1.760,00 — — — — 0,0 %

Otros (10) 75.616,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

51 Sub Gerencia de Logistica y Servicios Auxiliares 730.468,00 642.758,00 596.044,18 596.044,18 596.044,18 527.966,18 523.022,56 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 356.468,00 361.676,00 322.506,58 322.506,58 322.506,58 322.506,58 317.562,96 89,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 161.420,00 161.420,00 148.652,56 148.652,56 148.652,56 148.652,56 147.586,40 92,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.142,00 118.142,00 114.656,54 114.656,54 114.656,54 114.656,54 113.219,46 97,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 38.400,00 34.400,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 67,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 14.606,00 16.246,00 13.378,62 13.378,62 13.378,62 13.378,62 12.101,58 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.634,00 10.464,00 10.460,72 10.460,72 10.460,72 10.460,72 9.346,80 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 7.200,00 4.573,34 4.573,34 4.573,34 4.573,34 4.573,34 63,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 5.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 50,0 %

Otros (4) 1.666,00 5.204,00 4.184,80 4.184,80 4.184,80 4.184,80 4.135,38 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 374.000,00 238.582,00 231.043,60 231.043,60 231.043,60 162.965,60 162.965,60 68,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 83.840,00 83.840,00 83.840,00 83.840,00 67.640,00 67.640,00 80,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 152.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 27.200,00 27.200,00 87,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 150.000,00 28.916,00 28.778,00 28.778,00 28.778,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 42.000,00 22.190,00 22.190,00 22.190,00 22.190,00 22.190,00 22.190,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 21.560,00 21.560,00 21.560,00 21.560,00 9.960,00 9.960,00 46,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 13.000,00 13.000,00 63,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 7.400,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) — 11.976,00 11.975,60 11.975,60 11.975,60 11.975,60 11.975,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.500,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 42.500,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 42.494,00 100,0 %

52 Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Rural 386.436,00 450.520,00 386.445,30 382.478,64 382.478,62 337.498,62 331.999,20 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.076,00 271.840,00 207.765,30 207.765,30 207.765,30 207.765,30 204.565,88 76,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 189.112,00 180.970,00 138.554,08 138.554,08 138.554,08 138.554,08 137.458,94 76,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 33.628,00 38.830,00 32.984,42 32.984,42 32.984,42 32.984,42 32.518,32 85,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 20.046,00 19.784,00 15.438,52 15.438,52 15.438,52 15.438,52 13.849,36 78,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.600,00 11.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.110,00 9.280,00 3.272,42 3.272,42 3.272,42 3.272,42 3.272,42 35,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 55,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.258,00 1.972,00 1.404,54 1.404,54 1.404,54 1.404,54 1.404,54 71,2 %

Otros (2) 522,00 1.204,00 1.111,32 1.111,32 1.111,32 1.111,32 1.062,30 92,3 %

2.3 Bienes y Servicios 117.360,00 178.680,00 178.680,00 174.713,34 174.713,32 129.733,32 127.433,32 72,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 83.000,00 124.900,00 124.900,00 120.933,34 120.933,32 103.933,32 101.633,32 83,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 27.380,00 27.380,00 27.380,00 27.380,00 9.400,00 9.400,00 34,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 12.000,00 12.000,00 54,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.560,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

53 Sub Gerencia de Programas Alimentarias - Pvl 116.508,00 174.404,00 149.292,22 149.292,22 149.292,22 142.142,22 140.459,54 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.308,00 143.724,00 120.762,22 120.762,22 120.762,22 120.762,22 119.079,54 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 64.330,00 54.835,96 54.835,96 54.835,96 54.835,96 54.728,56 85,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.740,00 57.370,00 48.512,18 48.512,18 48.512,18 48.512,18 47.808,76 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 5.792,00 4.935,16 4.935,16 4.935,16 4.935,16 4.507,96 85,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.568,00 5.164,00 4.412,26 4.412,26 4.412,26 4.412,26 3.967,60 85,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) — 668,00 666,66 666,66 666,66 666,66 666,66 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 55.200,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 25.280,00 18.130,00 18.130,00 71,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.700,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 11.300,00 11.300,00 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.700,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.600,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 850,00 850,00 850,00 850,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado — — — — — — — —

Otros (5) 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.400,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 60,2 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.400,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 60,2 %

Total · 87 secuencia funcionals 25.112.832,00 34.695.842,00 30.988.882,76 30.745.831,28 30.573.032,10 28.627.194,60 28.357.793,64 82,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.