Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 30.123.846. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 19.579.118, equivalente al 65,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 20,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 30,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 19,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 19,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 20.113.459,00
PIM: S/ 30.123.846,00
Devengado: S/ 19.579.118,42
Girado: S/ 19.336.114,77
Pendiente: S/ 10.544.727,58

Posición en el ranking

1599 nacional

12 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,0 %
Promedio regional 54,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av Padre Salas (Cuadra 01-13) Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2606819

PIMS/ 5,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance52,9 %
2

Creación de Espacios Públicos para la Recreación Deportiva en la Localidad de Villa Rica, Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2484487

PIMS/ 980,5 mil

EjecutadoS/ 950,3 mil

Avance96,9 %
3

Mejoramiento de los Jirones de la Zona Comercial en la Ciudad de Villa Rica, Distrito de Villa Rica - Oxapampa - Pasco

Código 2242760

PIMS/ 432,9 mil

EjecutadoS/ 388,0 mil

Avance89,6 %
4

Ampliación del Servicio de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Santa Angela del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2559984

PIMS/ 358,7 mil

EjecutadoS/ 246,4 mil

Avance68,7 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Parque San Miguel de Eneñas del Centro Poblado San Miguel de Eneñas Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723803

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 229,9 mil

Avance16,9 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-190399, Km 00+330 (Puente la Bruja I) y Km 01+320 (Puente la Bruja II) Distrito de Villa Rica, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2635182

PIMS/ 181,1 mil

EjecutadoS/ 179,4 mil

Avance99,0 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 239,6 mil

EjecutadoS/ 159,4 mil

Avance66,5 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Antonio Okawa del Centro Poblado Puente Paucartambo Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723904

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 89,0 mil

Avance8,4 %
9

Creación de Espacios Públicos para la Recreación Deportiva en el Centro Poblado el Oconal del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2465626

PIMS/ 554,8 mil

EjecutadoS/ 71,4 mil

Avance12,9 %
10

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Cafe y Palta en la Municipalidad Distrital de Villa Rica Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2713370

PIMS/ 35,0 mil

EjecutadoS/ 35,0 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av Padre Salas (Cuadra 01-13) Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2606819

PIMS/ 5,2 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance52,9 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal N° PA-698, Km 00+110 (Puente Entre Rios) Distrito de Villa Rica, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2675796

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,8 %
3

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector Parque San Miguel de Eneñas del Centro Poblado San Miguel de Eneñas Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723803

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance16,9 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Antonio Okawa del Centro Poblado Puente Paucartambo Distrito de Villa Rica de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2723904

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 970,5 mil

Avance8,4 %
5

Creación de Espacios Públicos para la Recreación Deportiva en el Centro Poblado el Oconal del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2465626

PIMS/ 554,8 mil

PendienteS/ 483,4 mil

Avance12,9 %
6

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad los Mellizos del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2502484

PIMS/ 145,0 mil

PendienteS/ 145,0 mil

Avance0,0 %
7

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad Fundo Ortiz Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2502315

PIMS/ 144,7 mil

PendienteS/ 144,7 mil

Avance0,0 %
8

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad Villa Tarma del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2502958

PIMS/ 144,4 mil

PendienteS/ 144,4 mil

Avance0,0 %
9

Creación y Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Comunitaria en la Localidad los Alpes del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2501639

PIMS/ 144,0 mil

PendienteS/ 144,0 mil

Avance0,0 %
10

Ampliación del Servicio de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado en la Localidad de Santa Angela del Distrito de Villa Rica - Provincia de Oxapampa - Departamento de Pasco

Código 2559984

PIMS/ 358,7 mil

PendienteS/ 112,2 mil

Avance68,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,9 M

PIM S/ 7,6 M 38,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M

PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,2 M

PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,4 mil

PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 969,9 mil

PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 956,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 762,8 mil

PIM S/ 1,2 M 62,7 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 761,4 mil

PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 588,2 mil

PIM S/ 725,9 mil 81,0 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 446,9 mil

PIM S/ 452,0 mil 98,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,6 M

PIM S/ 7,6 M 38,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 656,2 mil

PIM S/ 905,2 mil 27,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 654,7 mil

PIM S/ 747,8 mil 12,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 578,0 mil

PIM S/ 578,0 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 491,4 mil

PIM S/ 1,4 M 66,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,7 mil

PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 453,4 mil

PIM S/ 1,2 M 62,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 220,9 mil

PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 190,5 mil

PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 183,1 mil

PIM S/ 356,3 mil 48,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerencia Municipal 558.860,00 615.694,00 560.226,28 559.586,28 559.581,30 489.381,30 487.678,94 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.660,00 339.728,00 284.261,48 284.261,48 284.256,50 284.256,50 282.554,14 83,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.800,00 150.598,00 127.404,98 127.404,98 127.400,00 127.400,00 127.302,00 84,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.128,00 101.208,00 77.730,18 77.730,18 77.730,18 77.730,18 77.123,00 76,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.584,00 24.583,34 24.583,34 24.583,34 24.583,34 24.583,34 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 21.668,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 16.800,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 78,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.932,00 10.536,00 8.866,26 8.866,26 8.866,26 8.866,26 8.314,58 84,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.431,22 84,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.600,00 2.173,34 2.173,34 2.173,34 2.173,34 2.173,34 60,4 %

Otros (4) 2.800,00 4.960,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 75,8 %

2.3 Bienes y Servicios 301.200,00 272.266,00 272.264,80 271.624,80 271.624,80 201.424,80 201.424,80 74,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 116.600,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 35.000,00 35.000,00 47,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 27.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 63.000,00 63.000,00 87,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 31.000,00 44.826,00 44.824,80 44.824,80 44.824,80 22.624,80 22.624,80 50,5 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.600,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 764,00 764,00 484,00 484,00 484,00 484,00 63,4 %

Otros (2) 18.000,00 540,00 540,00 180,00 180,00 180,00 180,00 33,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

26 Secretaría General 312.780,00 323.942,00 300.531,98 300.531,98 300.531,98 291.229,18 289.917,54 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.680,00 190.898,00 172.404,32 172.404,32 172.404,32 172.404,32 171.092,68 90,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 153.078,00 138.911,14 138.911,14 138.911,14 138.911,14 138.874,44 90,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 13.430,00 12.705,44 12.705,44 12.705,44 12.705,44 11.430,50 94,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 10.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 71,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.068,00 1.066,66 1.066,66 1.066,66 1.066,66 1.066,66 99,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 582,00 581,08 581,08 581,08 581,08 581,08 99,8 %

Otros (2) 6.480,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 233.100,00 129.204,00 124.287,66 124.287,66 124.287,66 114.984,86 114.984,86 89,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 108.000,00 67.160,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 96,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 37.400,00 25.188,00 22.432,20 22.432,20 22.432,20 19.129,40 19.129,40 76,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.300,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.088,00 2.087,46 2.087,46 2.087,46 2.087,46 2.087,46 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 7.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

27 Modernización Informatica y Estadística 175.092,00 89.300,00 66.067,14 66.067,14 66.067,14 60.607,14 60.111,44 67,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.692,00 67.502,00 55.934,34 55.934,34 55.934,34 55.934,34 55.438,64 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.340,00 54.770,00 46.312,18 46.312,18 46.312,18 46.312,18 46.251,04 84,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.352,00 4.932,00 4.222,16 4.222,16 4.222,16 4.222,16 3.787,60 85,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 116.400,00 4.678,00 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 99,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 4.678,00 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 99,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 85.800,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —

Otros (2) 26.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.120,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 13.920,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.200,00 — — — — — 0,0 %

28 Supervisión y Liquidación de Obras 135.102,00 153.666,00 132.335,80 132.335,80 132.335,80 125.935,80 125.304,36 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.102,00 94.162,00 72.833,40 72.833,40 72.833,40 72.833,40 72.201,96 77,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.322,00 84.000,00 65.168,20 65.168,20 65.168,20 65.168,20 65.119,68 77,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.780,00 7.562,00 5.865,20 5.865,20 5.865,20 5.865,20 5.282,28 77,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 59.504,00 59.502,40 59.502,40 59.502,40 53.102,40 53.102,40 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 51.400,00 51.400,00 88,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 904,00 902,40 902,40 902,40 902,40 902,40 99,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

29 Pago de Servicios de Luz, Telefono y Agua 448.800,00 494.792,00 494.790,20 494.789,60 494.789,60 445.936,14 445.936,14 90,1 %

2.3 Bienes y Servicios 448.800,00 494.792,00 494.790,20 494.789,60 494.789,60 445.936,14 445.936,14 90,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 336.000,00 336.000,00 336.000,00 335.999,40 335.999,40 309.174,80 309.174,80 92,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 96.000,00 125.152,00 125.150,20 125.150,20 125.150,20 118.608,00 118.608,00 94,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.800,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 18.153,34 18.153,34 54,0 %

30 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 341.444,00 402.394,00 363.509,06 363.450,06 363.450,06 344.450,06 342.275,16 85,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.028,00 197.706,00 166.821,06 166.821,06 166.821,06 166.821,06 164.646,16 84,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.662,00 99.790,00 90.555,98 90.555,98 90.555,98 90.555,98 90.169,28 90,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.446,00 65.716,00 50.756,00 50.756,00 50.756,00 50.756,00 50.174,96 77,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 10.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.660,00 8.082,00 8.031,92 8.031,92 8.031,92 8.031,92 7.209,46 99,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.260,00 5.918,00 4.677,16 4.677,16 4.677,16 4.677,16 4.292,46 79,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 225.416,00 204.688,00 196.688,00 196.629,00 196.629,00 177.629,00 177.629,00 86,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 114.000,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 81.500,00 81.500,00 96,1 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 18.800,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 21.500,00 21.500,00 47,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.356,00 3.920,00 3.920,00 3.861,00 3.861,00 3.861,00 3.861,00 98,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 580,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.680,00 — — — — — — —

Otros (3) 89.000,00 — — — — — — —

31 Gerencia de Administración y Finanzas 457.158,00 297.140,00 265.224,30 265.224,30 260.724,30 253.224,30 218.079,06 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.322,00 207.032,00 175.116,30 175.116,30 175.116,30 175.116,30 139.971,06 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 133.542,00 138.284,00 126.412,22 126.412,22 126.412,22 126.412,22 125.342,24 91,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 48.660,00 32.658,76 32.658,76 32.658,76 32.658,76 — 67,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.580,00 8.252,00 8.207,88 8.207,88 8.207,88 8.207,88 7.408,82 99,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 600,00 203,40 203,40 203,40 203,40 — 33,9 %

Otros (2) — 616,00 614,04 614,04 614,04 614,04 200,00 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 307.836,00 90.108,00 90.108,00 90.108,00 85.608,00 78.108,00 78.108,00 86,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 59.000,00 59.000,00 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 33,8 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 11.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.500,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 29.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 113.536,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —

32 Gerencia de Desarrollo Social 334.824,00 342.614,00 293.476,58 292.967,38 292.967,38 287.267,38 285.630,98 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.072,00 256.766,00 215.551,34 215.551,34 215.551,34 215.551,34 213.914,94 84,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 106.400,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.959,00 84,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.864,00 89.406,00 75.490,00 75.490,00 75.490,00 75.490,00 74.953,82 84,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 32.400,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 77,8 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.408,00 8.062,00 7.662,98 7.662,98 7.662,98 7.662,98 7.049,30 95,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.431,22 84,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.228,00 4.227,56 4.227,56 4.227,56 4.227,56 4.227,52 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.876,00 2.874,08 2.874,08 2.874,08 2.874,08 2.874,08 99,9 %

Otros (4) 2.000,00 4.620,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 74,0 %

2.3 Bienes y Servicios 174.752,00 85.848,00 77.925,24 77.416,04 77.416,04 71.716,04 71.716,04 83,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 16.100,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.400,00 18.300,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.160,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.320,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.444,00 2.442,40 2.267,20 2.267,20 2.267,20 2.267,20 92,8 %

Otros (7) 102.492,00 2.888,00 2.886,84 2.552,84 2.552,84 2.552,84 2.552,84 88,4 %

33 Gerencia de Asesoria Jurídica 146.400,00 193.126,00 161.330,66 161.330,66 161.330,66 151.680,66 149.870,74 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.400,00 167.386,00 138.190,66 138.190,66 138.190,66 138.190,66 136.380,74 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 106.400,00 87.266,66 87.266,66 87.266,66 87.266,66 86.252,88 82,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.552,00 33.600,28 33.600,28 33.600,28 33.600,28 33.600,28 82,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.182,00 6.181,08 6.181,08 6.181,08 6.181,08 6.181,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 4.887,22 4.887,22 4.887,22 4.887,22 4.441,72 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.658,00 4.235,42 4.235,42 4.235,42 4.235,42 3.884,80 90,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.000,00 25.740,00 23.140,00 23.140,00 23.140,00 13.490,00 13.490,00 52,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 25.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13.350,00 13.350,00 52,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

34 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 542.958,00 526.890,00 489.542,88 475.539,58 475.539,58 431.539,58 415.378,78 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.938,00 167.442,00 137.696,58 137.696,58 137.696,58 137.696,58 136.815,78 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 106.400,00 89.186,66 89.186,66 89.186,66 89.186,66 89.137,08 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 150.034,00 47.142,00 37.711,82 37.711,82 37.711,82 37.711,82 37.711,82 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 5.322,22 5.322,22 5.322,22 5.322,22 4.876,72 92,2 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 13.504,00 4.244,00 3.394,08 3.394,08 3.394,08 3.394,08 3.008,36 80,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 882,00 881,80 881,80 881,80 881,80 881,80 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 271.020,00 359.448,00 351.846,30 337.843,00 337.843,00 293.843,00 278.563,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 202.200,00 202.200,00 191.400,00 191.400,00 181.400,00 166.400,00 89,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 90.380,00 82.780,00 82.780,00 82.780,00 68.780,00 68.780,00 76,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 24.000,00 24.000,00 54,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.280,00 5.424,00 5.423,00 5.143,00 5.143,00 5.143,00 4.863,00 94,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.740,00 2.700,00 2.700,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 86,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.000,00 2.564,00 2.563,30 — — — — 0,0 %

Otros (5) 108.000,00 — — — — — — —

35 Sub Gerencia de Contabilidad 207.210,00 209.090,00 175.643,40 175.643,40 175.643,40 172.643,40 168.402,36 82,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.410,00 151.044,00 127.235,40 127.235,40 127.235,40 127.235,40 125.994,36 84,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 119.642,00 134.412,00 113.671,54 113.671,54 113.671,54 113.671,54 113.363,82 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.768,00 12.098,00 10.230,52 10.230,52 10.230,52 10.230,52 9.297,20 84,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.334,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 72.800,00 58.046,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 45.408,00 42.408,00 78,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 39.400,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 95,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 7,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 646,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 400,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 17,0 %

36 Sub Gerencia de Tesoreria 274.802,00 316.542,00 271.334,12 271.334,12 271.334,12 241.934,12 240.552,32 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.002,00 207.484,00 173.143,72 173.143,72 173.143,72 173.143,72 171.761,92 83,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 123.534,00 127.160,00 106.966,62 106.966,62 106.966,62 106.966,62 106.900,00 84,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.944,00 55.424,00 46.865,48 46.865,48 46.865,48 46.865,48 46.844,08 84,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.524,00 16.432,00 13.844,96 13.844,96 13.844,96 13.844,96 12.551,18 84,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.868,00 1.866,66 1.866,66 1.866,66 1.866,66 1.866,66 99,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 80.800,00 78.238,00 78.224,40 78.224,40 78.224,40 59.824,40 59.824,40 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 45.600,00 45.600,00 85,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.000,00 12.998,40 12.998,40 12.998,40 4.998,40 4.998,40 38,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.400,00 2.400,00 48,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 468,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 97,4 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.820,00 19.966,00 19.966,00 19.966,00 8.966,00 8.966,00 29,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 22.000,00 19.966,00 19.966,00 19.966,00 8.966,00 8.966,00 40,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.820,00 — — — — — 0,0 %

Total · 123 secuencia funcionals 40.226.918,00 60.247.692,00 55.006.622,56 53.335.959,08 50.535.590,26 39.182.031,54 38.776.774,83 65,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.