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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / OXAPAMPA / VILLA RICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,5 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.347.921. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.304.234, equivalente al 82,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 12.556.416,00
PIM
S/ 17.347.921,00
Devengado
S/ 14.304.233,65
Girado
S/ 14.160.229,82
Pendiente
S/ 3.043.687,35

Posición en el ranking

381 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,5 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 969,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 762,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 62,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 761,4 mil
    PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 588,2 mil
    PIM S/ 725,9 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 446,9 mil
    PIM S/ 452,0 mil 98,9 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 436,2 mil
    PIM S/ 436,2 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 403,6 mil
    PIM S/ 448,5 mil 90,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,7 mil
    PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 453,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 62,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 220,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 190,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 167,9 mil
    PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 137,6 mil
    PIM S/ 725,9 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 106,3 mil
    PIM S/ 226,9 mil 53,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 92,2 mil
    PIM S/ 408,0 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 79,9 mil
    PIM S/ 172,5 mil 53,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 76,3 mil
    PIM S/ 221,5 mil 65,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
30 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 341.444,00 402.394,00 363.509,06 363.450,06 363.450,06 344.450,06 342.275,16 85,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.028,00 197.706,00 166.821,06 166.821,06 166.821,06 166.821,06 164.646,16 84,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.662,00 99.790,00 90.555,98 90.555,98 90.555,98 90.555,98 90.169,28 90,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 58.446,00 65.716,00 50.756,00 50.756,00 50.756,00 50.756,00 50.174,96 77,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 10.800,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.660,00 8.082,00 8.031,92 8.031,92 8.031,92 8.031,92 7.209,46 99,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.260,00 5.918,00 4.677,16 4.677,16 4.677,16 4.677,16 4.292,46 79,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (3) 800,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 225.416,00 204.688,00 196.688,00 196.629,00 196.629,00 177.629,00 177.629,00 86,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 114.000,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00 81.500,00 81.500,00 96,1 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 18.800,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 52.244,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.200,00 37.200,00 37.200,00 37.200,00 21.500,00 21.500,00 47,6 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.356,00 3.920,00 3.920,00 3.861,00 3.861,00 3.861,00 3.861,00 98,5 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 580,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 1.924,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.680,00 — — — — — — —
Otros (3) 89.000,00 — — — — — — —
31 Gerencia de Administración y Finanzas 457.158,00 297.140,00 265.224,30 265.224,30 260.724,30 253.224,30 218.079,06 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.322,00 207.032,00 175.116,30 175.116,30 175.116,30 175.116,30 139.971,06 84,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 133.542,00 138.284,00 126.412,22 126.412,22 126.412,22 126.412,22 125.342,24 91,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 48.660,00 32.658,76 32.658,76 32.658,76 32.658,76 — 67,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.580,00 8.252,00 8.207,88 8.207,88 8.207,88 8.207,88 7.408,82 99,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 3.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 20,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 600,00 203,40 203,40 203,40 203,40 — 33,9 %
Otros (2) — 616,00 614,04 614,04 614,04 614,04 200,00 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 307.836,00 90.108,00 90.108,00 90.108,00 85.608,00 78.108,00 78.108,00 86,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 22.400,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 59.000,00 59.000,00 95,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 33,8 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 11.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.500,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 4.508,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 29.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 113.536,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 — — — — — — —
32 Gerencia de Desarrollo Social 334.824,00 342.614,00 293.476,58 292.967,38 292.967,38 287.267,38 285.630,98 83,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.072,00 256.766,00 215.551,34 215.551,34 215.551,34 215.551,34 213.914,94 84,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 106.400,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 89.959,00 84,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.864,00 89.406,00 75.490,00 75.490,00 75.490,00 75.490,00 74.953,82 84,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 32.400,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 77,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.408,00 8.062,00 7.662,98 7.662,98 7.662,98 7.662,98 7.049,30 95,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.431,22 84,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.228,00 4.227,56 4.227,56 4.227,56 4.227,56 4.227,52 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.876,00 2.874,08 2.874,08 2.874,08 2.874,08 2.874,08 99,9 %
Otros (4) 2.000,00 4.620,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 74,0 %
2.3 Bienes y Servicios 174.752,00 85.848,00 77.925,24 77.416,04 77.416,04 71.716,04 71.716,04 83,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 16.100,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.400,00 18.300,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 80,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.600,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.160,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 6.396,00 100,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 4.320,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.444,00 2.442,40 2.267,20 2.267,20 2.267,20 2.267,20 92,8 %
Otros (7) 102.492,00 2.888,00 2.886,84 2.552,84 2.552,84 2.552,84 2.552,84 88,4 %
33 Gerencia de Asesoria Jurídica 146.400,00 193.126,00 161.330,66 161.330,66 161.330,66 151.680,66 149.870,74 78,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.400,00 167.386,00 138.190,66 138.190,66 138.190,66 138.190,66 136.380,74 82,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 106.400,00 87.266,66 87.266,66 87.266,66 87.266,66 86.252,88 82,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.552,00 33.600,28 33.600,28 33.600,28 33.600,28 33.600,28 82,9 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 6.182,00 6.181,08 6.181,08 6.181,08 6.181,08 6.181,06 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 4.887,22 4.887,22 4.887,22 4.887,22 4.441,72 84,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.658,00 4.235,42 4.235,42 4.235,42 4.235,42 3.884,80 90,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %
Otros (1) — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 44.000,00 25.740,00 23.140,00 23.140,00 23.140,00 13.490,00 13.490,00 52,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 25.600,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 13.350,00 13.350,00 52,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —
34 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 542.958,00 526.890,00 489.542,88 475.539,58 475.539,58 431.539,58 415.378,78 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 271.938,00 167.442,00 137.696,58 137.696,58 137.696,58 137.696,58 136.815,78 82,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 106.400,00 89.186,66 89.186,66 89.186,66 89.186,66 89.137,08 83,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 150.034,00 47.142,00 37.711,82 37.711,82 37.711,82 37.711,82 37.711,82 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 5.322,22 5.322,22 5.322,22 5.322,22 4.876,72 92,2 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 13.504,00 4.244,00 3.394,08 3.394,08 3.394,08 3.394,08 3.008,36 80,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 882,00 881,80 881,80 881,80 881,80 881,80 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 271.020,00 359.448,00 351.846,30 337.843,00 337.843,00 293.843,00 278.563,00 81,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 202.200,00 202.200,00 191.400,00 191.400,00 181.400,00 166.400,00 89,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 90.380,00 82.780,00 82.780,00 82.780,00 68.780,00 68.780,00 76,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 24.000,00 24.000,00 54,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 9.360,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.280,00 5.424,00 5.423,00 5.143,00 5.143,00 5.143,00 4.863,00 94,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.740,00 2.700,00 2.700,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 86,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 7.000,00 2.564,00 2.563,30 — — — — 0,0 %
Otros (5) 108.000,00 — — — — — — —
35 Sub Gerencia de Contabilidad 207.210,00 209.090,00 175.643,40 175.643,40 175.643,40 172.643,40 168.402,36 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 134.410,00 151.044,00 127.235,40 127.235,40 127.235,40 127.235,40 125.994,36 84,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 119.642,00 134.412,00 113.671,54 113.671,54 113.671,54 113.671,54 113.363,82 84,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 10.768,00 12.098,00 10.230,52 10.230,52 10.230,52 10.230,52 9.297,20 84,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 60,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.334,00 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 1.333,34 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 72.800,00 58.046,00 48.408,00 48.408,00 48.408,00 45.408,00 42.408,00 78,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 39.400,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 95,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 24.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 3.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 2.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 7,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 646,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 400,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 17,0 %
36 Sub Gerencia de Tesoreria 274.802,00 316.542,00 271.334,12 271.334,12 271.334,12 241.934,12 240.552,32 76,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.002,00 207.484,00 173.143,72 173.143,72 173.143,72 173.143,72 171.761,92 83,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 123.534,00 127.160,00 106.966,62 106.966,62 106.966,62 106.966,62 106.900,00 84,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.944,00 55.424,00 46.865,48 46.865,48 46.865,48 46.865,48 46.844,08 84,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 15.524,00 16.432,00 13.844,96 13.844,96 13.844,96 13.844,96 12.551,18 84,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.868,00 1.866,66 1.866,66 1.866,66 1.866,66 1.866,66 99,9 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 80.800,00 78.238,00 78.224,40 78.224,40 78.224,40 59.824,40 59.824,40 76,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 53.400,00 45.600,00 45.600,00 85,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 13.000,00 12.998,40 12.998,40 12.998,40 4.998,40 4.998,40 38,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.400,00 2.400,00 48,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 3.770,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.000,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 468,00 456,00 456,00 456,00 456,00 456,00 97,4 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.820,00 19.966,00 19.966,00 19.966,00 8.966,00 8.966,00 29,1 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 22.000,00 19.966,00 19.966,00 19.966,00 8.966,00 8.966,00 40,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.820,00 — — — — — 0,0 %
37 Sub Gerencia de Control Patrimonial 278.692,00 317.440,00 245.185,94 239.185,94 239.185,94 219.909,94 219.044,24 69,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 192.492,00 237.318,00 175.879,94 175.879,94 175.879,94 175.879,94 175.014,24 74,1 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 79.228,00 67.952,62 67.952,62 67.952,62 67.952,62 67.837,04 85,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.322,00 49.408,00 49.406,56 49.406,56 49.406,56 49.406,56 49.375,56 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 65.482,00 35.112,00 2.828,38 2.828,38 2.828,38 2.828,38 2.828,38 8,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 33.600,00 30.858,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 27.200,00 88,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 20.784,00 9.582,86 9.582,86 9.582,86 9.582,86 9.582,86 46,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.780,00 11.580,00 10.562,38 10.562,38 10.562,38 10.562,38 9.948,90 91,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.130,00 2.128,78 2.128,78 2.128,78 2.128,78 2.128,78 99,9 %
Otros (5) 8.908,00 5.818,00 5.018,36 5.018,36 5.018,36 5.018,36 4.912,72 86,3 %
2.3 Bienes y Servicios 86.200,00 80.122,00 69.306,00 63.306,00 63.306,00 44.030,00 44.030,00 55,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 46.000,00 42.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 78,3 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 12.834,00 12.834,00 12.834,00 12.834,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 5.642,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.642,00 5.642,00 5.642,00 5.642,00 5.642,00 5.642,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 5.380,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 2.716,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 77,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 — — 0,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 14.200,00 358,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 4.000,00 550,00 550,00 550,00 550,00 288,00 288,00 52,4 %
38 Sub Gerencia de Recursos Humanos 302.768,00 360.268,00 284.488,50 284.472,50 284.472,50 268.972,50 265.000,86 74,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.308,00 266.608,00 190.828,50 190.828,50 190.828,50 190.828,50 186.856,86 71,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 192.026,00 234.850,00 164.554,50 164.554,50 164.554,50 164.554,50 162.756,66 70,1 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 17.282,00 17.292,00 14.810,06 14.810,06 14.810,06 14.810,06 12.971,82 85,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 37,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 3.730,00 3.728,38 3.728,38 3.728,38 3.728,38 3.728,38 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 336,00 335,56 335,56 335,56 335,56 — 99,9 %
2.3 Bienes y Servicios 87.460,00 82.360,00 82.360,00 82.344,00 82.344,00 76.744,00 76.744,00 93,2 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 56.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.300,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 2.800,00 2.800,00 33,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.660,00 840,00 840,00 824,00 824,00 824,00 824,00 98,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 900,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 1.400,00 1.400,00 12,4 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
39 Pago de Cuotas del Repro-Afp 34.128,00 34.128,00 34.127,76 34.127,76 34.127,76 31.283,78 31.283,78 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.128,00 34.128,00 34.127,76 34.127,76 34.127,76 31.283,78 31.283,78 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 34.128,00 34.128,00 34.127,76 34.127,76 34.127,76 31.283,78 31.283,78 91,7 %
40 Oficina de Archivo Central 98.808,00 121.746,00 105.013,94 104.873,94 104.873,94 102.873,94 101.848,32 84,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.408,00 83.976,00 69.835,94 69.835,94 69.835,94 69.835,94 68.810,32 83,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.300,00 59.058,00 49.941,30 49.941,30 49.941,30 49.941,30 49.325,92 84,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 16.800,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 78,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 4.708,00 5.318,00 4.494,64 4.494,64 4.494,64 4.494,64 4.084,40 84,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 25.400,00 37.770,00 35.178,00 35.038,00 35.038,00 33.038,00 33.038,00 87,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 26.370,00 26.370,00 26.230,00 26.230,00 26.230,00 26.230,00 99,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 800,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 52,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 400,00 600,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 64,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —
41 Gerencia de Administración Tributaria y Comercialización 418.016,00 227.948,00 200.968,78 199.636,78 199.636,78 197.836,78 197.021,18 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.616,00 178.416,00 156.658,78 156.658,78 156.658,78 156.658,78 155.843,18 87,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 205.022,00 115.496,00 99.085,14 99.085,14 99.085,14 99.085,14 99.044,14 85,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.342,00 43.432,00 41.005,16 41.005,16 41.005,16 41.005,16 40.989,50 94,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.012,00 6.592,00 5.694,40 5.694,40 5.694,40 5.694,40 5.248,90 86,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 71,4 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.330,00 3.910,00 3.690,46 3.690,46 3.690,46 3.690,46 3.377,02 94,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 100,0 %
Otros (2) 3.310,00 366,00 363,62 363,62 363,62 363,62 363,62 99,4 %
2.3 Bienes y Servicios 96.400,00 49.532,00 44.310,00 42.978,00 42.978,00 41.178,00 41.178,00 83,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 11.354,00 6.132,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 42,3 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 4.980,00 3.180,00 3.180,00 63,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 398,00 398,00 398,00 398,00 398,00 398,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —
Otros (2) 17.600,00 — — — — — — —
Total · 87 secuencia funcionals 25.112.832,00 34.695.842,00 30.988.882,76 30.745.831,28 30.573.032,10 28.627.194,60 28.357.793,64 82,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.