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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / OXAPAMPA / VILLA RICA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 82,5 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 17.347.921. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.304.234, equivalente al 82,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 12.556.416,00
PIM
S/ 17.347.921,00
Devengado
S/ 14.304.233,65
Girado
S/ 14.160.229,82
Pendiente
S/ 3.043.687,35

Posición en el ranking

381 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 82,5 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,2 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 998,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 969,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 762,8 mil
    PIM S/ 1,2 M 62,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 761,4 mil
    PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 588,2 mil
    PIM S/ 725,9 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 446,9 mil
    PIM S/ 452,0 mil 98,9 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 436,2 mil
    PIM S/ 436,2 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 403,6 mil
    PIM S/ 448,5 mil 90,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,7 mil
    PIM S/ 2,7 M 81,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 453,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 62,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 220,9 mil
    PIM S/ 1,2 M 81,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 190,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 167,9 mil
    PIM S/ 929,3 mil 81,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 137,6 mil
    PIM S/ 725,9 mil 81,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 106,3 mil
    PIM S/ 226,9 mil 53,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 92,2 mil
    PIM S/ 408,0 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 79,9 mil
    PIM S/ 172,5 mil 53,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 76,3 mil
    PIM S/ 221,5 mil 65,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 50.000,00 35.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 16.000,00 10.800,00 45,7 %
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 35.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 16.000,00 10.800,00 45,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 35.000,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 16.000,00 10.800,00 45,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —
16 Desarrollar Mecanismos para la Comercialización de Productos Agropecuarios 24.000,00 403.442,00 403.441,00 403.441,00 403.441,00 400.221,00 400.221,00 99,2 %
2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 403.442,00 403.441,00 403.441,00 403.441,00 400.221,00 400.221,00 99,2 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 390.762,00 390.761,00 390.761,00 390.761,00 390.761,00 390.761,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 5.720,00 2.860,00 2.860,00 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 360,00 360,00 360,00 360,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —
18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 40.000,00 36.810,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 63,6 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 28.010,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 23.420,00 83,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 5.880,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 32,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 630,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.800,00 — — — — — 0,0 %
19 Gestión del Programa 84.710,00 98.772,00 84.766,38 84.350,38 84.350,38 77.910,38 77.535,38 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.710,00 76.516,00 62.510,38 62.510,38 62.510,38 62.510,38 62.135,38 81,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.320,00 51.114,00 43.220,52 43.220,52 43.220,52 43.220,52 43.200,78 84,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 18.000,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 73,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 3.990,00 4.602,00 3.889,86 3.889,86 3.889,86 3.889,86 3.534,60 84,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 22.256,00 22.256,00 21.840,00 21.840,00 15.400,00 15.400,00 69,2 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.760,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 280,00 280,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 136,00 136,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 80,00 80,00 80,00 80,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —
22 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 167.998,00 145.398,00 144.598,00 144.598,00 144.598,00 106.892,00 106.892,00 73,5 %
2.3 Bienes y Servicios 167.998,00 145.398,00 144.598,00 144.598,00 144.598,00 106.892,00 106.892,00 73,5 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 137.690,00 137.690,00 137.690,00 137.690,00 137.690,00 99.984,00 99.984,00 72,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.308,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 3.708,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 6.000,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 — — — — — — —
23 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 719.594,00 567.264,00 429.667,28 429.667,28 429.667,28 417.667,28 415.911,72 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 492.606,00 384.572,00 264.091,28 264.091,28 264.091,28 264.091,28 262.335,72 68,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 192.482,00 196.736,00 162.006,42 162.006,42 162.006,42 162.006,42 161.801,72 82,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 96.000,00 75.440,00 65.432,84 65.432,84 65.432,84 65.432,84 65.391,84 86,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 100.000,00 64.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 16.686,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 71,9 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 17.324,00 15.528,00 14.580,68 14.580,68 14.580,68 14.580,68 13.107,90 93,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 3.540,22 3.540,22 3.540,22 3.540,22 3.540,22 61,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 4.800,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 62,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %
Otros (4) 62.400,00 3.808,00 2.931,12 2.931,12 2.931,12 2.931,12 2.894,04 77,0 %
2.3 Bienes y Servicios 226.988,00 182.692,00 165.576,00 165.576,00 165.576,00 153.576,00 153.576,00 84,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 127.508,00 75.280,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 59.000,00 59.000,00 78,4 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 34.436,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 63,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 57.080,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.200,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %
Otros (5) 37.200,00 2.376,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 1.976,00 83,2 %
24 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 780.204,00 771.804,00 668.454,06 664.248,66 644.849,08 608.815,88 604.963,96 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 545.204,00 617.884,00 515.536,70 515.536,70 496.177,12 478.177,12 474.325,20 77,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 232.280,00 290.350,00 247.764,48 247.764,48 228.407,88 228.407,88 228.407,88 78,7 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 154.854,00 169.032,00 143.026,04 143.026,04 143.023,06 143.023,06 140.582,12 84,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 39.268,00 39.266,66 39.266,66 39.266,66 21.266,66 21.266,66 54,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.698,00 36.258,00 24.638,70 24.638,70 24.638,70 24.638,70 24.638,70 68,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.210,00 25.932,00 25.930,42 25.930,42 25.930,42 25.930,42 25.930,42 100,0 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 22.100,00 19.560,00 18.433,62 18.433,62 18.433,62 18.433,62 17.041,28 94,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.704,00 13.834,00 7.233,34 7.233,34 7.233,34 7.233,34 7.233,34 52,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.656,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 2.358,00 13.994,00 9.243,44 9.243,44 9.243,44 9.243,44 9.224,80 66,1 %
2.3 Bienes y Servicios 235.000,00 153.920,00 152.917,36 148.711,96 148.671,96 130.638,76 130.638,76 84,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 57.600,00 58.300,00 57.297,36 53.091,96 53.051,96 53.051,96 53.051,96 91,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 44.620,00 44.620,00 44.620,00 44.620,00 44.620,00 44.620,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 24.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 17.966,80 17.966,80 99,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 98.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 — — — — — — —
25 Gerencia Municipal 558.860,00 615.694,00 560.226,28 559.586,28 559.581,30 489.381,30 487.678,94 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.660,00 339.728,00 284.261,48 284.261,48 284.256,50 284.256,50 282.554,14 83,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 136.800,00 150.598,00 127.404,98 127.404,98 127.400,00 127.400,00 127.302,00 84,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 88.128,00 101.208,00 77.730,18 77.730,18 77.730,18 77.730,18 77.123,00 76,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.584,00 24.583,34 24.583,34 24.583,34 24.583,34 24.583,34 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 21.668,00 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 21.666,66 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.400,00 16.800,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 78,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 7.932,00 10.536,00 8.866,26 8.866,26 8.866,26 8.866,26 8.314,58 84,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.200,00 5.774,00 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.876,72 4.431,22 84,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 3.600,00 2.173,34 2.173,34 2.173,34 2.173,34 2.173,34 60,4 %
Otros (4) 2.800,00 4.960,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 3.760,00 75,8 %
2.3 Bienes y Servicios 301.200,00 272.266,00 272.264,80 271.624,80 271.624,80 201.424,80 201.424,80 74,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 116.600,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 35.000,00 35.000,00 47,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 27.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 63.000,00 63.000,00 87,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 48.900,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 31.000,00 44.826,00 44.824,80 44.824,80 44.824,80 22.624,80 22.624,80 50,5 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.600,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 764,00 764,00 484,00 484,00 484,00 484,00 63,4 %
Otros (2) 18.000,00 540,00 540,00 180,00 180,00 180,00 180,00 33,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
26 Secretaría General 312.780,00 323.942,00 300.531,98 300.531,98 300.531,98 291.229,18 289.917,54 89,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.680,00 190.898,00 172.404,32 172.404,32 172.404,32 172.404,32 171.092,68 90,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 153.078,00 138.911,14 138.911,14 138.911,14 138.911,14 138.874,44 90,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 13.430,00 12.705,44 12.705,44 12.705,44 12.705,44 11.430,50 94,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 10.400,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 4.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 71,4 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.068,00 1.066,66 1.066,66 1.066,66 1.066,66 1.066,66 99,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 582,00 581,08 581,08 581,08 581,08 581,08 99,8 %
Otros (2) 6.480,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 233.100,00 129.204,00 124.287,66 124.287,66 124.287,66 114.984,86 114.984,86 89,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 108.000,00 67.160,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 96,8 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 37.400,00 25.188,00 22.432,20 22.432,20 22.432,20 19.129,40 19.129,40 76,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 12.000,00 12.000,00 66,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.300,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 2.088,00 2.087,46 2.087,46 2.087,46 2.087,46 2.087,46 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 7.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %
27 Modernización Informatica y Estadística 175.092,00 89.300,00 66.067,14 66.067,14 66.067,14 60.607,14 60.111,44 67,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 58.692,00 67.502,00 55.934,34 55.934,34 55.934,34 55.934,34 55.438,64 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.340,00 54.770,00 46.312,18 46.312,18 46.312,18 46.312,18 46.251,04 84,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 5.600,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 78,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.352,00 4.932,00 4.222,16 4.222,16 4.222,16 4.222,16 3.787,60 85,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 116.400,00 4.678,00 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 99,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 4.678,00 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 4.672,80 99,9 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.800,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 85.800,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 200,00 — — — — — — —
Otros (2) 26.600,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.120,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 13.920,00 5.460,00 5.460,00 5.460,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.200,00 — — — — — 0,0 %
28 Supervisión y Liquidación de Obras 135.102,00 153.666,00 132.335,80 132.335,80 132.335,80 125.935,80 125.304,36 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 84.102,00 94.162,00 72.833,40 72.833,40 72.833,40 72.833,40 72.201,96 77,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.322,00 84.000,00 65.168,20 65.168,20 65.168,20 65.168,20 65.119,68 77,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.780,00 7.562,00 5.865,20 5.865,20 5.865,20 5.865,20 5.282,28 77,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 55,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 59.504,00 59.502,40 59.502,40 59.502,40 53.102,40 53.102,40 89,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.000,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 57.800,00 51.400,00 51.400,00 88,9 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 904,00 902,40 902,40 902,40 902,40 902,40 99,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —
29 Pago de Servicios de Luz, Telefono y Agua 448.800,00 494.792,00 494.790,20 494.789,60 494.789,60 445.936,14 445.936,14 90,1 %
2.3 Bienes y Servicios 448.800,00 494.792,00 494.790,20 494.789,60 494.789,60 445.936,14 445.936,14 90,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 336.000,00 336.000,00 336.000,00 335.999,40 335.999,40 309.174,80 309.174,80 92,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 96.000,00 125.152,00 125.150,20 125.150,20 125.150,20 118.608,00 118.608,00 94,8 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 16.800,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 33.640,00 18.153,34 18.153,34 54,0 %
Total · 87 secuencia funcionals 25.112.832,00 34.695.842,00 30.988.882,76 30.745.831,28 30.573.032,10 28.627.194,60 28.357.793,64 82,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.