Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 180.211.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 126.235.236, equivalente al 70,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 137,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 180,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 126,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 137.834.900,00
PIM: S/ 180.211.181,00
Devengado: S/ 126.235.235,75
Girado: S/ 124.239.277,88
Pendiente: S/ 53.975.945,25

Posición en el ranking

1274 nacional

266 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Cargador Frontal, Volquete, Minicargador y Rodillo Liso Vibratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) la Municipalidad de Villa María del Triunfo Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689518

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr General Mariano Necochea Jr General Antonio Sucre y Jr General Cordova Ubicado en la Zona 5 Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651443

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance93,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance79,0 %
4

Adquisición de Minicargador, Vehiculo, Camion Baranda y Vehiculo; Ademas de Otros Activos en el(la) Municipalidad de Villa María del Triunfo con el Proposito de Ampliar la Capacidad de Servicio de la Gerencia de Gestión Ambiental Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690300

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Amancaes y Calles Adyacentes de la Zona Cercado Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659880

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance52,3 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Pueblo Joven Cesar Vallejo de la Zona 4 Nueva Esperanza y del Pueblo Joven San Francisco de la Tablada de Lurin de la Zona 5 Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2652963

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,7 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle 1, Pasaje 1, Pasaje 4, Avenida 3, Ca. los Geranios, Ca. los Claveles, Ca. los Cactus, Ca. las Violetas, Ca. los Jazmines, Ca. las Magnolias y Av. San Martín de la Zona 7 - Nuevo Milenio Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2607112

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,6 %
8

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. las Begonias, Calle las Dalias, Calle las Violetas y Prol. Villa Mariade la Zona 3 Inca Pachacutec, Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2555650

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance95,6 %
9

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Mama Ocllo, Pueblo Joven San Francisco de la Tablada de Lurin Sector 2 Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2524505

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance99,6 %
10

Creación de la Infraestructura Vial del Jr. Moquegua, Av. los Incas, Jr. Iquitos y Ca. Jose Olaya, de la Zona 6 - Villa Poeta Jose Galvez - Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2589823

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance97,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pueblo Joven Jose Carlos Maritegui Primera Etapa Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730433

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance11,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Amancaes y Calles Adyacentes de la Zona Cercado Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659880

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance52,3 %
3

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en Agencia Municipal de la Zona 6 - Jose Galvez Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609621

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de Vías Urbanas

Código 2011477

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida 9 de Octubre y Calles Adyacentes de la Zona Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727328

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance16,5 %
6

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 968,8 mil

PendienteS/ 968,8 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pueblo Joven Jose Carlos Maritegui Tercera y Quinta Etapa Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730434

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 883,2 mil

Avance52,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 793,9 mil

Avance79,0 %
9

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Parque San Gabriel de Arcangel de Jose Carlos Mariategui, Cementerio Municipal de Nueva Esperanza, Parque Central de San Francisco de la Tablada de Lurin y Parque la V de Jose Galvez para la Optimización de la Gestión del Riesgo de Desastres Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2742684

PIMS/ 452,4 mil

PendienteS/ 452,4 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Francisco de Zela de la Zona 5 - Tablada de Lurin Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2551238

PIMS/ 606,3 mil

PendienteS/ 309,0 mil

Avance49,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 17,7 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 15,2 M

PIM S/ 21,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,3 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 7,3 M

PIM S/ 7,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,3 M

PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M

PIM S/ 6,7 M 92,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,6 M 47,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,5 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 5,9 M

PIM S/ 21,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,9 M

PIM S/ 5,0 M 3,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,8 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,7 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,5 M

PIM S/ 8,6 M 47,8 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Promover el Desarrollo Social Participativo 934.125,00 851.067,00 794.440,05 791.100,51 791.097,51 763.452,89 754.276,95 89,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.898,00 444.148,00 426.019,25 423.924,38 423.924,38 423.924,38 414.748,44 95,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 214.602,00 178.867,00 178.860,35 178.860,35 178.860,35 178.860,35 176.431,78 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 141.106,00 141.101,48 141.101,48 141.101,48 141.101,48 139.931,02 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.388,00 34.665,00 20.496,04 18.676,40 18.676,40 18.676,40 18.658,20 53,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.938,00 22.079,00 20.608,01 20.608,01 20.608,01 20.608,01 20.608,01 93,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.903,00 18.100,00 18.085,56 17.921,79 17.921,79 17.921,79 16.147,54 99,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.068,00 17.895,00 17.894,26 17.894,26 17.894,26 17.894,26 17.894,26 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.354,00 17.259,00 17.258,10 17.258,10 17.258,10 17.258,10 13.882,17 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.477,00 5.302,00 3.148,41 3.148,41 3.148,41 3.148,41 3.148,41 59,4 %

Otros (9) 5.168,00 8.875,00 8.567,04 8.455,58 8.455,58 8.455,58 8.047,05 95,3 %

2.3 Bienes y Servicios 480.227,00 406.919,00 368.420,80 367.176,13 367.173,13 339.528,51 339.528,51 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 335.938,00 322.900,00 287.200,00 287.200,00 287.200,00 259.700,00 259.700,00 80,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.766,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.730,00 23.729,20 23.729,20 23.729,20 23.729,20 23.729,20 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.766,00 12.195,00 12.194,68 12.001,64 12.001,64 11.857,02 11.857,02 97,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250,00 8.044,00 5.246,92 4.195,29 4.192,29 4.192,29 4.192,29 52,1 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.300,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.894,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 100,0 %

Otros (12) 44.313,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 100,0 %

62 Fortalecimiento de Sistema de Participación Ciudadana 702.101,00 615.563,00 570.436,63 570.214,50 570.214,50 452.412,56 451.390,23 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.849,00 126.643,00 114.218,56 114.118,56 114.118,56 114.118,56 113.096,23 90,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 90.815,20 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.444,00 15.481,00 15.477,50 15.477,50 15.477,50 15.477,50 15.462,02 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.679,00 10.227,00 1.547,80 1.547,80 1.547,80 1.547,80 1.547,80 15,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.810,00 4.385,00 1.392,96 1.392,96 1.392,96 1.392,96 1.253,66 31,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.587,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.792,00 1.896,00 1.447,80 1.447,80 1.447,80 1.447,80 1.447,80 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.690,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (7) 37.247,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 479.252,00 488.920,00 456.218,07 456.095,94 456.095,94 338.294,00 338.294,00 69,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 336.000,00 334.030,00 301.330,00 301.330,00 301.330,00 269.730,00 269.730,00 80,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.164,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 38.000,00 38.000,00 60,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 61.500,00 60.750,00 60.750,00 60.750,00 60.750,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.356,00 1.820,00 1.819,07 1.696,94 1.696,94 1.245,00 1.245,00 68,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.102,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.176,00 404,00 403,50 403,50 403,50 403,50 403,50 99,9 %

Otros (8) 32.954,00 581,00 580,50 580,50 580,50 580,50 580,50 99,9 %

63 Fortalecimiento de las Organizaciones Distritales Fomentando Actividades Educativas, Culturales y Deportivas 441.349,00 1.253.828,00 1.196.101,97 1.194.699,01 1.194.697,01 733.190,63 702.724,98 58,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.683,00 260.937,00 257.557,29 257.557,29 257.557,29 257.557,29 249.951,64 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.653,00 92.650,32 92.650,32 92.650,32 92.650,32 91.907,61 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 60.875,00 60.863,07 60.863,07 60.863,07 60.863,07 60.704,09 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 13.745,00 53.170,00 53.165,18 53.165,18 53.165,18 53.165,18 52.447,23 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.127,00 11.020,00 11.018,78 11.018,78 11.018,78 11.018,78 11.018,78 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 11.020,00 11.018,78 11.018,78 11.018,78 11.018,78 6.157,87 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.245,00 10.304,00 10.262,54 10.262,54 10.262,54 10.262,54 9.360,19 99,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 6.411,00 6.410,45 6.410,45 6.410,45 6.410,45 6.410,45 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.448,00 6.104,00 6.103,18 6.103,18 6.103,18 6.103,18 6.103,18 100,0 %

Otros (8) 13.118,00 9.380,00 6.064,99 6.064,99 6.064,99 6.064,99 5.842,24 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 297.666,00 947.873,00 901.224,68 899.821,72 899.819,72 444.713,34 422.493,34 46,9 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 420.014,00 420.013,80 420.013,80 420.013,80 2.067,80 2.067,80 0,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 171.600,00 176.234,00 156.013,33 156.013,33 156.013,33 146.546,33 146.546,33 83,2 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 111.177,00 102.365,12 102.365,12 102.365,12 87.725,12 87.725,12 78,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.154,00 75.738,00 75.738,00 75.738,00 75.738,00 75.738,00 75.738,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.176,00 67.253,00 51.522,30 51.522,30 51.522,30 39.002,30 39.002,30 58,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 3.486,00 45.640,00 45.639,92 45.639,92 45.639,92 45.639,92 26.659,92 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 13.236,00 13.235,60 13.235,60 13.235,60 13.235,60 13.235,60 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 8.376,00 9.750,00 9.749,40 9.749,40 9.749,40 9.749,40 6.509,40 100,0 %

Otros (22) 46.874,00 28.831,00 26.947,21 25.544,25 25.542,25 25.008,87 25.008,87 86,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 45.018,00 37.320,00 37.320,00 37.320,00 30.920,00 30.280,00 68,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 29.578,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 84,5 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 7.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.920,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 89,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.520,00 640,00 640,00 640,00 640,00 — 25,4 %

64 Promover la Igualdad de Genero y Defensa de las Mujeres 38.924,00 40.952,00 36.551,68 36.551,68 36.551,68 31.566,68 31.566,68 77,1 %

2.3 Bienes y Servicios 38.924,00 40.952,00 36.551,68 36.551,68 36.551,68 31.566,68 31.566,68 77,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.924,00 37.192,00 35.891,68 35.891,68 35.891,68 31.566,68 31.566,68 84,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 660,00 660,00 660,00 660,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

65 Implementación de los Programas Sociales 544.346,00 1.321.383,00 846.409,06 846.309,06 846.009,06 786.189,06 784.843,50 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.526,00 154.666,00 139.229,68 139.129,68 139.129,68 139.129,68 137.784,12 90,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.493,00 92.490,58 92.490,58 92.490,58 92.490,58 91.747,66 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.144,00 37.040,00 31.683,81 31.683,81 31.683,81 31.683,81 31.589,26 85,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.733,00 9.904,00 3.170,41 3.170,41 3.170,41 3.170,41 3.170,41 32,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.613,00 5.622,00 2.851,56 2.851,56 2.851,56 2.851,56 2.566,22 50,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.342,00 3.342,00 3.070,41 3.070,41 3.070,41 3.070,41 3.070,41 91,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.342,00 3.071,00 3.070,41 3.070,41 3.070,41 3.070,41 3.070,41 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

Otros (4) 750,00 500,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,0 %

2.3 Bienes y Servicios 372.820,00 257.946,00 248.309,39 248.309,39 248.009,39 200.159,39 200.159,39 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 114.500,00 105.600,00 105.600,00 105.300,00 93.900,00 93.900,00 82,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100.794,00 100.793,60 100.793,60 100.793,60 70.893,60 70.893,60 70,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 16.148,00 16.147,80 16.147,80 16.147,80 16.147,80 16.147,80 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 26.564,00 7.283,00 6.550,00 6.550,00 6.550,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

Otros (10) 106.256,00 1.446,00 1.442,99 1.442,99 1.442,99 1.442,99 1.442,99 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 908.771,00 458.869,99 458.869,99 458.869,99 446.899,99 446.899,99 49,2 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 883.200,00 441.600,00 441.600,00 441.600,00 441.600,00 441.600,00 50,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 20.271,00 11.970,00 11.970,00 11.970,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.000,00 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,99 1.999,99 100,0 %

66 Brindar Servicios Funerarios y de Cementerio 347.678,00 416.456,00 386.595,72 385.876,77 385.876,77 332.266,22 330.164,72 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 110.100,00 97.902,00 96.632,97 96.532,97 96.532,97 96.532,97 94.431,47 98,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 72.196,00 72.195,47 72.195,47 72.195,47 72.195,47 70.672,97 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 14.850,00 16.067,00 16.065,10 16.065,10 16.065,10 16.065,10 15.848,25 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.567,00 2.276,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 97,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.564,00 2.052,00 2.050,81 2.050,81 2.050,81 2.050,81 2.050,81 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.798,00 898,11 898,11 898,11 898,11 898,11 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.337,00 1.460,00 1.445,84 1.445,84 1.445,84 1.445,84 1.306,44 99,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.127,00 1.449,00 1.448,91 1.448,91 1.448,91 1.448,91 1.448,91 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 1.255,00 304,00 301,23 201,23 201,23 201,23 201,23 66,2 %

2.3 Bienes y Servicios 237.578,00 313.322,00 288.444,00 287.825,05 287.825,05 234.214,50 234.214,50 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 130.800,00 177.940,00 156.500,00 156.500,00 156.500,00 143.540,00 143.540,00 80,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 37.582,00 43.070,00 43.070,00 43.070,00 43.070,00 23.450,00 23.450,00 54,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 26.800,00 26.799,35 26.799,35 26.799,35 6.999,80 6.999,80 26,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.486,00 23.350,00 23.349,55 23.349,55 23.349,55 23.349,55 23.349,55 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 24.216,00 14.402,00 10.968,92 10.393,94 10.393,94 9.162,94 9.162,94 63,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 762,00 8.976,00 8.975,30 8.931,33 8.931,33 8.931,33 8.931,33 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.752,00 7.776,00 7.775,08 7.775,08 7.775,08 7.775,08 7.775,08 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.252,00 6.433,00 6.432,00 6.432,00 6.432,00 6.432,00 6.432,00 100,0 %

Otros (7) 728,00 4.575,00 4.573,80 4.573,80 4.573,80 4.573,80 4.573,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.232,00 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 1.518,75 29,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.734,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.706,00 726,75 726,75 726,75 726,75 726,75 42,6 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %

67 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 725.118,00 725.118,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 725.118,00 725.118,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 725.118,00 725.118,00 — — — — — 0,0 %

68 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - Omaped 99.504,00 33.620,00 33.618,99 33.618,99 33.618,99 33.618,99 33.618,99 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 99.504,00 17.782,00 17.781,05 17.781,05 17.781,05 17.781,05 17.781,05 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.792,00 8.792,00 8.792,00 8.792,00 8.792,00 8.792,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.701,00 7.700,05 7.700,05 7.700,05 7.700,05 7.700,05 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 189,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 99.504,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.838,00 15.837,94 15.837,94 15.837,94 15.837,94 15.837,94 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 15.838,00 15.837,94 15.837,94 15.837,94 15.837,94 15.837,94 100,0 %

69 Mejoramiento de Vías de Acceso — 4.199.132,00 2.809.723,57 2.574.098,79 2.442.680,57 2.195.622,59 2.195.622,59 52,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.199.132,00 2.809.723,57 2.574.098,79 2.442.680,57 2.195.622,59 2.195.622,59 52,3 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 2.563.626,00 1.422.189,72 1.186.564,94 1.055.146,72 835.613,74 835.613,74 32,6 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 1.577.471,00 1.335.608,85 1.335.608,85 1.335.608,85 1.312.973,85 1.312.973,85 83,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.335,00 44.335,00 44.335,00 44.335,00 44.335,00 44.335,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 11.000,00 4.890,00 4.890,00 4.890,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 100,0 %

70 Mejoramiento de Vías de Acceso — 606.347,00 448.530,80 448.530,80 377.872,49 297.372,04 297.372,04 49,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 606.347,00 448.530,80 448.530,80 377.872,49 297.372,04 297.372,04 49,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 358.606,00 315.619,95 315.619,95 280.277,64 259.917,19 259.917,19 72,5 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 238.349,00 130.562,85 130.562,85 95.246,85 37.054,85 37.054,85 15,6 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 8.992,00 1.948,00 1.948,00 1.948,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

71 Mejoramiento de Vías de Acceso — 540.971,00 507.636,70 507.636,70 507.636,70 507.636,70 507.636,70 93,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 540.971,00 507.636,70 507.636,70 507.636,70 507.636,70 507.636,70 93,8 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 540.971,00 507.636,70 507.636,70 507.636,70 507.636,70 507.636,70 93,8 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — — — — — — — —

72 Mejoramiento de Vías de Acceso — 33.315,00 33.314,09 33.314,09 33.314,09 33.314,09 33.314,09 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 33.315,00 33.314,09 33.314,09 33.314,09 33.314,09 33.314,09 100,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 33.315,00 33.314,09 33.314,09 33.314,09 33.314,09 33.314,09 100,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — — — — — — — —

Total · 126 secuencia funcionals 137.834.900,00 180.211.181,00 149.932.291,28 141.526.666,98 135.656.786,86 126.235.235,75 124.239.277,88 70,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.