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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 70,3 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.388.437. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.719.855, equivalente al 70,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 87,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 91,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 87.012.836,00
PIM
S/ 133.388.437,00
Devengado
S/ 93.719.855,48
Girado
S/ 91.725.177,61
Pendiente
S/ 39.668.581,52

Posición en el ranking

1803 nacional

317 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 70,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 17,7 M
    PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M
    PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M
    PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,3 M
    PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,3 M
    PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M
    PIM S/ 6,7 M 92,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M
    PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,4 M 94,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,5 M
    PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M
    PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,0 M 3,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,8 M
    PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,7 M
    PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.99.99Otros S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,9 M 39,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 630,0 mil
    PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
51 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 10.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —
52 Mantenimiento y Reconstrucción de Parques y Jardines 1.168.302,00 7.072.470,00 6.605.891,44 6.359.619,24 6.359.616,24 5.841.396,61 5.682.501,66 82,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.202,00 2.931.692,00 2.848.180,76 2.794.352,19 2.794.352,19 2.794.352,19 2.635.457,24 95,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 1.432.519,00 1.432.371,08 1.432.371,08 1.432.371,08 1.432.371,08 1.420.505,88 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 533.360,00 533.341,14 484.696,99 484.696,99 484.696,99 478.379,36 90,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 204.733,00 204.732,70 204.732,70 204.732,70 204.732,70 204.732,70 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 192.253,00 110.105,81 110.105,81 110.105,81 110.105,81 110.105,81 57,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 177.900,00 177.009,67 172.631,71 172.631,71 172.631,71 156.108,69 97,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 149.538,00 149.537,58 149.137,58 149.137,58 149.137,58 149.137,58 99,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 128.403,00 128.402,68 128.402,68 128.402,68 128.402,68 5.081,13 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 88.670,00 88.669,36 88.669,36 88.669,36 88.669,36 88.024,56 100,0 %
Otros (6) 3.202,00 24.316,00 24.010,74 23.604,28 23.604,28 23.604,28 23.381,53 97,1 %
2.3 Bienes y Servicios 1.054.100,00 4.123.498,00 3.740.430,68 3.547.987,05 3.547.984,05 3.029.764,42 3.029.764,42 73,5 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 26.560,00 1.518.168,00 1.498.167,50 1.498.167,50 1.498.167,50 1.168.167,50 1.168.167,50 77,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 891.000,00 1.475.280,00 1.289.561,31 1.272.511,31 1.272.511,31 1.136.196,64 1.136.196,64 77,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 86.224,00 819.124,00 682.297,93 507.026,43 507.023,43 475.803,41 475.803,41 58,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 67.874,00 67.873,11 67.873,11 67.873,11 67.873,11 67.873,11 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 66.931,00 66.930,40 66.930,40 66.930,40 66.930,40 66.930,40 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 11.180,00 40.500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 37.092,00 37.074,83 37.074,83 37.074,83 16.841,83 16.841,83 45,4 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 26.950,00 26.949,55 26.949,55 26.949,55 26.949,55 26.949,55 100,0 %
Otros (17) 39.136,00 71.579,00 71.576,05 71.453,92 71.453,92 71.001,98 71.001,98 99,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 17.280,00 100,0 %
53 Pago de Pensiones 895.686,00 798.047,00 636.529,51 636.529,51 636.529,51 636.529,51 628.955,13 79,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 895.686,00 798.047,00 636.529,51 636.529,51 636.529,51 636.529,51 628.955,13 79,8 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 766.019,00 668.380,00 568.182,26 568.182,26 568.182,26 568.182,26 561.554,20 85,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 129.667,00 129.667,00 68.347,25 68.347,25 68.347,25 68.347,25 67.400,93 52,7 %
54 Elaboración de Catastro y Plan de Ordenamiento Urbano y Rural 658.690,00 540.760,00 495.544,80 495.029,56 495.029,56 469.096,84 467.368,54 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 312.600,00 183.847,00 183.529,11 183.429,11 183.429,11 183.429,11 181.700,81 99,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.640,00 92.637,38 92.637,38 92.637,38 92.637,38 91.894,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 138.130,00 63.527,00 63.523,91 63.523,91 63.523,91 63.523,91 63.333,48 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.720,00 6.353,00 6.352,74 6.352,74 6.352,74 6.352,74 6.352,74 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.756,00 6.153,00 6.152,74 6.152,74 6.152,74 6.152,74 6.152,74 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.760,00 6.153,00 6.152,74 6.152,74 6.152,74 6.152,74 6.152,74 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.432,00 5.727,00 5.717,10 5.717,10 5.717,10 5.717,10 5.145,36 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %
Otros (4) 1.200,00 600,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 346.090,00 356.913,00 312.015,69 311.600,45 311.600,45 285.667,73 285.667,73 80,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 337.200,00 349.500,00 307.800,00 307.800,00 307.800,00 282.500,00 282.500,00 80,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.454,00 6.433,00 3.235,69 2.820,45 2.820,45 2.187,73 2.187,73 34,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.546,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 890,00 — — — — — — —
55 Planificación de Desarrollo Urbano 238.430,00 216.204,00 207.898,64 207.456,68 207.456,68 199.004,74 197.878,55 92,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 115.864,00 115.560,34 115.460,34 115.460,34 115.460,34 114.334,15 99,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 112.670,00 112.667,84 112.667,84 112.667,84 112.667,84 111.764,40 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 100.228,00 100.340,00 92.338,30 91.996,34 91.996,34 83.544,40 83.544,40 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 96.000,00 96.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 80.000,00 80.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.172,00 1.609,00 1.607,39 1.265,43 1.265,43 813,49 813,49 50,6 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.070,00 1.069,94 1.069,94 1.069,94 1.069,94 1.069,94 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 506,00 505,97 505,97 505,97 505,97 505,97 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.056,00 — — — — — — —
56 Mejoramiento de Infraestructura Vial y Obras Públicas 1.746.408,00 2.895.736,00 2.396.169,30 1.917.714,94 1.917.711,94 1.852.538,61 1.775.455,02 64,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.202,00 95.737,00 95.434,00 95.334,00 95.334,00 95.334,00 94.367,35 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.643,00 92.641,50 92.641,50 92.641,50 92.641,50 91.897,60 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.632.206,00 2.791.301,00 2.292.037,30 1.813.682,94 1.813.679,94 1.748.506,61 1.672.389,67 62,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 472.000,00 1.439.186,00 1.067.420,08 594.544,32 594.541,32 593.414,41 593.414,41 41,2 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 20.000,00 400.185,00 400.183,88 400.183,88 400.183,88 400.183,88 357.433,88 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 263.570,00 245.353,00 245.353,00 245.353,00 204.793,00 204.793,00 77,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 748.416,00 151.588,00 151.587,69 151.587,69 151.587,69 151.587,69 118.220,75 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 141.367,00 137.233,70 137.233,70 137.233,70 137.233,70 137.233,70 97,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.670,00 133.100,00 63.970,70 63.970,70 63.970,70 44.099,80 44.099,80 33,1 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 61.177,00 58.076,00 55.040,00 55.040,00 55.040,00 55.040,00 90,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 54.433,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 27.160,00 49,9 %
Otros (19) 91.120,00 146.695,00 141.052,25 138.609,65 138.609,65 134.994,13 134.994,13 92,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.698,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 8.698,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 8.698,00 100,0 %
57 Brindar Asistencia Alimentaria 9.515.798,00 9.638.926,00 9.638.924,27 9.638.924,27 7.891.625,69 6.596.854,55 6.596.854,55 68,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.515.798,00 9.638.926,00 9.638.924,27 9.638.924,27 7.891.625,69 6.596.854,55 6.596.854,55 68,4 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 9.515.798,00 9.638.926,00 9.638.924,27 9.638.924,27 7.891.625,69 6.596.854,55 6.596.854,55 68,4 %
58 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 14.185.207,00 14.630.127,00 14.577.859,40 14.577.859,40 13.281.452,40 11.979.144,07 11.977.880,07 81,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.895.643,00 12.912.294,00 12.893.885,42 12.893.885,42 11.598.678,42 10.481.943,09 10.481.943,09 81,2 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 12.895.643,00 12.912.294,00 12.893.885,42 12.893.885,42 11.598.678,42 10.481.943,09 10.481.943,09 81,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.289.564,00 1.272.913,00 1.239.053,98 1.239.053,98 1.237.853,98 1.052.280,98 1.051.016,98 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 988.000,00 1.059.774,00 1.037.653,00 1.037.653,00 1.036.453,00 850.880,00 849.616,00 80,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 101.685,00 101.684,05 101.684,05 101.684,05 101.684,05 101.684,05 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 29.564,00 37.079,00 37.078,38 37.078,38 37.078,38 37.078,38 37.078,38 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 14.165,00 14.164,10 14.164,10 14.164,10 14.164,10 14.164,10 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 13.450,00 13.449,60 13.449,60 13.449,60 13.449,60 13.449,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.365,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 8.630,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 5.508,00 5.507,85 5.507,85 5.507,85 5.507,85 5.507,85 100,0 %
Otros (12) 272.000,00 20.887,00 20.887,00 20.887,00 20.887,00 20.887,00 20.887,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 444.920,00 444.920,00 444.920,00 444.920,00 444.920,00 444.920,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 444.920,00 444.920,00 444.920,00 444.920,00 444.920,00 444.920,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —
59 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 2.195.070,00 3.173.896,00 3.058.426,00 3.058.426,00 2.765.163,00 2.762.373,00 2.762.373,00 87,0 %
2.5 Otros Gastos 2.195.070,00 3.173.896,00 3.058.426,00 3.058.426,00 2.765.163,00 2.762.373,00 2.762.373,00 87,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 2.195.070,00 3.173.896,00 3.058.426,00 3.058.426,00 2.765.163,00 2.762.373,00 2.762.373,00 87,0 %
60 Desarrollo Económico Local 790.877,00 603.344,00 553.628,21 551.599,69 551.599,69 517.276,59 514.226,27 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.509,00 143.472,00 143.156,93 143.056,93 143.056,93 143.056,93 141.206,61 99,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 96.394,00 96.391,78 96.391,78 96.391,78 96.391,78 95.608,31 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.014,00 31.691,00 31.688,40 31.688,40 31.688,40 31.688,40 31.182,07 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.264,00 3.169,00 3.168,84 3.168,84 3.168,84 3.168,84 3.168,84 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.078,00 3.069,00 3.068,84 3.068,84 3.068,84 3.068,84 3.068,84 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.082,00 3.069,00 3.068,84 3.068,84 3.068,84 3.068,84 3.016,27 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.569,00 2.860,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.852,00 2.566,80 99,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.155,00 2.153,23 2.153,23 2.153,23 2.153,23 1.930,48 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
Otros (4) 900,00 500,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 20,0 %
2.3 Bienes y Servicios 548.368,00 459.872,00 410.471,28 408.542,76 408.542,76 374.219,66 373.019,66 81,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 494.400,00 456.700,00 407.300,00 405.860,00 405.860,00 372.260,00 371.060,00 81,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.680,00 2.297,00 2.296,28 1.807,76 1.807,76 1.084,66 1.084,66 47,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 9.800,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 38.288,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 — — — — — — —
61 Promover el Desarrollo Social Participativo 934.125,00 851.067,00 794.440,05 791.100,51 791.097,51 763.452,89 754.276,95 89,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 453.898,00 444.148,00 426.019,25 423.924,38 423.924,38 423.924,38 414.748,44 95,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 214.602,00 178.867,00 178.860,35 178.860,35 178.860,35 178.860,35 176.431,78 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 141.106,00 141.101,48 141.101,48 141.101,48 141.101,48 139.931,02 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.388,00 34.665,00 20.496,04 18.676,40 18.676,40 18.676,40 18.658,20 53,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.938,00 22.079,00 20.608,01 20.608,01 20.608,01 20.608,01 20.608,01 93,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.903,00 18.100,00 18.085,56 17.921,79 17.921,79 17.921,79 16.147,54 99,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.068,00 17.895,00 17.894,26 17.894,26 17.894,26 17.894,26 17.894,26 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.354,00 17.259,00 17.258,10 17.258,10 17.258,10 17.258,10 13.882,17 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.477,00 5.302,00 3.148,41 3.148,41 3.148,41 3.148,41 3.148,41 59,4 %
Otros (9) 5.168,00 8.875,00 8.567,04 8.455,58 8.455,58 8.455,58 8.047,05 95,3 %
2.3 Bienes y Servicios 480.227,00 406.919,00 368.420,80 367.176,13 367.173,13 339.528,51 339.528,51 83,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 335.938,00 322.900,00 287.200,00 287.200,00 287.200,00 259.700,00 259.700,00 80,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.766,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.730,00 23.729,20 23.729,20 23.729,20 23.729,20 23.729,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.766,00 12.195,00 12.194,68 12.001,64 12.001,64 11.857,02 11.857,02 97,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 250,00 8.044,00 5.246,92 4.195,29 4.192,29 4.192,29 4.192,29 52,1 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 2.300,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.894,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 1.996,00 100,0 %
Otros (12) 44.313,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 3.204,00 100,0 %
62 Fortalecimiento de Sistema de Participación Ciudadana 702.101,00 615.563,00 570.436,63 570.214,50 570.214,50 452.412,56 451.390,23 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 222.849,00 126.643,00 114.218,56 114.118,56 114.118,56 114.118,56 113.096,23 90,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 91.460,00 90.815,20 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.444,00 15.481,00 15.477,50 15.477,50 15.477,50 15.477,50 15.462,02 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.679,00 10.227,00 1.547,80 1.547,80 1.547,80 1.547,80 1.547,80 15,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.810,00 4.385,00 1.392,96 1.392,96 1.392,96 1.392,96 1.253,66 31,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.587,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.792,00 1.896,00 1.447,80 1.447,80 1.447,80 1.447,80 1.447,80 76,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.690,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 37.247,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 479.252,00 488.920,00 456.218,07 456.095,94 456.095,94 338.294,00 338.294,00 69,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 336.000,00 334.030,00 301.330,00 301.330,00 301.330,00 269.730,00 269.730,00 80,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.164,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 38.000,00 38.000,00 60,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 61.500,00 60.750,00 60.750,00 60.750,00 60.750,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 25.960,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.356,00 1.820,00 1.819,07 1.696,94 1.696,94 1.245,00 1.245,00 68,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.102,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.176,00 404,00 403,50 403,50 403,50 403,50 403,50 99,9 %
Otros (8) 32.954,00 581,00 580,50 580,50 580,50 580,50 580,50 99,9 %
Total · 75 secuencia funcionals 87.012.836,00 133.388.437,00 110.281.771,80 103.780.962,13 99.558.830,20 93.719.855,48 91.725.177,61 70,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.