Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 180.211.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 126.235.236, equivalente al 70,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 137,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 180,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 126,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 137.834.900,00
PIM: S/ 180.211.181,00
Devengado: S/ 126.235.235,75
Girado: S/ 124.239.277,88
Pendiente: S/ 53.975.945,25

Posición en el ranking

1274 nacional

266 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Cargador Frontal, Volquete, Minicargador y Rodillo Liso Vibratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) la Municipalidad de Villa María del Triunfo Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689518

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr General Mariano Necochea Jr General Antonio Sucre y Jr General Cordova Ubicado en la Zona 5 Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651443

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance93,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance79,0 %
4

Adquisición de Minicargador, Vehiculo, Camion Baranda y Vehiculo; Ademas de Otros Activos en el(la) Municipalidad de Villa María del Triunfo con el Proposito de Ampliar la Capacidad de Servicio de la Gerencia de Gestión Ambiental Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690300

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Amancaes y Calles Adyacentes de la Zona Cercado Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659880

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance52,3 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Pueblo Joven Cesar Vallejo de la Zona 4 Nueva Esperanza y del Pueblo Joven San Francisco de la Tablada de Lurin de la Zona 5 Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2652963

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,7 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle 1, Pasaje 1, Pasaje 4, Avenida 3, Ca. los Geranios, Ca. los Claveles, Ca. los Cactus, Ca. las Violetas, Ca. los Jazmines, Ca. las Magnolias y Av. San Martín de la Zona 7 - Nuevo Milenio Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2607112

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,6 %
8

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. las Begonias, Calle las Dalias, Calle las Violetas y Prol. Villa Mariade la Zona 3 Inca Pachacutec, Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2555650

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance95,6 %
9

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Mama Ocllo, Pueblo Joven San Francisco de la Tablada de Lurin Sector 2 Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2524505

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance99,6 %
10

Creación de la Infraestructura Vial del Jr. Moquegua, Av. los Incas, Jr. Iquitos y Ca. Jose Olaya, de la Zona 6 - Villa Poeta Jose Galvez - Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2589823

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance97,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pueblo Joven Jose Carlos Maritegui Primera Etapa Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730433

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance11,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Amancaes y Calles Adyacentes de la Zona Cercado Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659880

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance52,3 %
3

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en Agencia Municipal de la Zona 6 - Jose Galvez Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609621

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de Vías Urbanas

Código 2011477

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida 9 de Octubre y Calles Adyacentes de la Zona Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727328

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance16,5 %
6

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 968,8 mil

PendienteS/ 968,8 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pueblo Joven Jose Carlos Maritegui Tercera y Quinta Etapa Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730434

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 883,2 mil

Avance52,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 793,9 mil

Avance79,0 %
9

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Parque San Gabriel de Arcangel de Jose Carlos Mariategui, Cementerio Municipal de Nueva Esperanza, Parque Central de San Francisco de la Tablada de Lurin y Parque la V de Jose Galvez para la Optimización de la Gestión del Riesgo de Desastres Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2742684

PIMS/ 452,4 mil

PendienteS/ 452,4 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Francisco de Zela de la Zona 5 - Tablada de Lurin Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2551238

PIMS/ 606,3 mil

PendienteS/ 309,0 mil

Avance49,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 17,7 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 15,2 M

PIM S/ 21,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,3 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 7,3 M

PIM S/ 7,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,3 M

PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M

PIM S/ 6,7 M 92,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,6 M 47,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,5 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 5,9 M

PIM S/ 21,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,9 M

PIM S/ 5,0 M 3,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,8 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,7 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,5 M

PIM S/ 8,6 M 47,8 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 380.910,00 335.164,00 307.709,88 307.609,88 307.609,88 291.809,88 290.843,54 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.202,00 95.702,00 95.398,28 95.298,28 95.298,28 95.298,28 94.331,94 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.608,00 92.605,78 92.605,78 92.605,78 92.605,78 91.862,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 266.708,00 239.462,00 212.311,60 212.311,60 212.311,60 196.511,60 196.511,60 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 237.600,00 213.567,00 187.067,00 187.067,00 187.067,00 171.267,00 171.267,00 80,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.800,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.948,00 3.701,00 3.050,96 3.050,96 3.050,96 3.050,96 3.050,96 82,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 280,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 36,00 35,99 35,99 35,99 35,99 35,99 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 21,00 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 98,3 %

Otros (3) 13.080,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 100,0 %

38 Conducir y Supervisar Actividades de Seguridad Ciudadana 273.846,00 178.823,00 163.323,10 159.194,18 159.194,18 150.451,85 149.853,97 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 73.482,00 73.181,14 70.467,81 70.467,81 70.467,81 70.467,81 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 70.957,00 70.956,89 68.343,56 68.343,56 68.343,56 68.343,56 96,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 1.560,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.644,00 104.743,00 90.141,96 88.726,37 88.726,37 79.984,04 79.386,16 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.600,00 100.840,00 86.240,00 86.240,00 86.240,00 78.040,00 78.040,00 77,4 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 1.196,00 1.195,76 597,88 597,88 597,88 — 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.912,00 1.034,00 1.033,32 813,49 813,49 271,16 271,16 26,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 598,00 597,88 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.132,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 598,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 598,00 — — — — — 0,0 %

39 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios 679.014,00 599.918,00 494.005,18 493.111,33 493.111,33 473.791,09 471.876,25 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.412,00 332.719,00 273.906,76 273.806,76 273.806,76 273.806,76 272.171,92 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.850,00 314.018,00 261.362,48 261.362,48 261.362,48 261.362,48 260.618,64 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.618,00 14.036,00 10.579,28 10.579,28 10.579,28 10.579,28 9.688,28 75,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.350,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 189.108,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.143,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

Otros (5) 39.343,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 227.602,00 267.199,00 220.098,42 219.304,57 219.304,57 199.984,33 199.704,33 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 201.600,00 250.810,00 203.710,00 203.710,00 203.710,00 185.610,00 185.330,00 74,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.990,00 12.660,00 12.659,52 11.865,67 11.865,67 10.645,43 10.645,43 84,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.848,00 2.754,00 2.753,90 2.753,90 2.753,90 2.753,90 2.753,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 164,00 — — — — — — —

40 Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Municipal 863.736,00 1.404.889,00 1.322.832,60 1.301.526,04 1.301.526,04 1.198.410,75 1.189.426,20 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.986,00 340.608,00 339.355,40 339.355,40 339.355,40 339.355,40 334.610,85 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.650,00 154.953,00 154.951,73 154.951,73 154.951,73 154.951,73 153.860,80 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.083,00 127.135,00 127.124,40 127.124,40 127.124,40 127.124,40 125.510,35 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.889,00 12.713,00 12.712,44 12.712,44 12.712,44 12.712,44 12.712,44 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.920,00 12.313,00 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.312,44 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.920,00 12.313,00 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.215,74 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.158,00 11.451,00 11.441,20 11.441,20 11.441,20 11.441,20 10.297,08 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.128,00 7.086,00 6.900,75 6.900,75 6.900,75 6.900,75 6.102,00 97,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.088,00 1.044,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 150,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 605.750,00 1.064.281,00 983.477,20 962.170,64 962.170,64 859.055,35 854.815,35 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 808.463,00 727.662,90 724.702,60 724.702,60 651.022,67 650.222,67 80,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 205.820,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 77.064,00 58.653,00 58.650,29 40.304,03 40.304,03 10.868,67 10.868,67 18,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.044,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 39.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 11.665,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.594,00 2.593,99 2.593,99 2.593,99 2.593,99 2.593,99 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.841,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 100,0 %

Otros (7) 115.822,00 2.186,00 2.185,02 2.185,02 2.185,02 2.185,02 2.185,02 100,0 %

41 Asesoramiento y Apoyo Juridico 231.856,00 246.622,00 230.157,64 229.913,38 229.913,38 224.113,38 222.763,88 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 173.997,00 163.334,38 163.334,38 163.334,38 163.334,38 161.984,88 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 147.325,00 138.020,41 138.020,41 138.020,41 138.020,41 137.116,41 93,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.685,00 20.684,44 20.684,44 20.684,44 20.684,44 20.684,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 4.414,00 3.906,75 3.906,75 3.906,75 3.906,75 3.461,25 88,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 723,00 722,78 722,78 722,78 722,78 722,78 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 93.654,00 72.625,00 66.823,26 66.579,00 66.579,00 60.779,00 60.779,00 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 69.600,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 58.000,00 58.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.914,00 1.149,00 1.148,14 903,88 903,88 903,88 903,88 78,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.746,00 1.001,00 1.000,12 1.000,12 1.000,12 1.000,12 1.000,12 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 994,00 — — — — — — —

42 Gestión de Recursos Humanos 1.819.553,00 1.453.864,00 1.112.407,70 1.098.376,62 1.084.556,80 968.666,48 945.139,57 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.111.334,00 973.030,00 661.243,55 648.678,01 637.945,19 615.082,24 594.813,33 63,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 228.107,00 15.283,68 15.283,68 7.550,86 3.769,33 3.769,33 1,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 189.403,00 180.083,00 180.077,42 180.077,42 180.077,42 180.077,42 178.234,77 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.800,00 178.337,00 147.883,30 147.881,50 147.881,50 147.799,10 146.372,93 82,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 91.000,00 91.000,00 91.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 96,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 78.674,00 48.809,81 48.809,81 48.809,81 48.809,81 48.301,56 62,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.422,00 38.407,00 23.478,79 23.478,79 23.478,79 23.478,79 23.478,79 61,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.754,00 27.954,00 21.837,55 21.837,55 21.837,55 21.837,55 21.837,55 78,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.037,00 25.599,00 20.779,56 20.779,56 20.779,56 20.779,56 18.887,83 81,2 %

Otros (12) 661.918,00 124.869,00 112.093,44 99.529,70 99.529,70 80.530,68 65.930,57 64,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.257,00 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.257,00 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 708.219,00 445.916,00 421.606,71 420.141,17 420.141,17 327.113,80 327.113,80 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 352.200,00 278.400,00 254.100,00 254.100,00 254.100,00 230.840,00 230.840,00 82,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 108.458,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 42.000,00 42.000,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.140,00 23.157,00 23.152,80 23.152,80 23.152,80 373,00 373,00 1,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.372,00 8.227,00 8.225,81 6.760,27 6.760,27 2.900,70 2.900,70 35,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.384,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 11.810,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

Otros (11) 119.855,00 8.628,00 8.624,10 8.624,10 8.624,10 7.496,10 7.496,10 86,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 23.306,00 23.301,00 23.301,00 20.214,00 20.214,00 16.956,00 86,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 23.306,00 23.301,00 23.301,00 20.214,00 20.214,00 16.956,00 86,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.355,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.355,00 — — — — — 0,0 %

43 Control y Auditoria 172.100,00 161.323,00 152.321,84 152.053,15 152.053,15 137.458,88 136.658,88 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 172.100,00 161.323,00 152.321,84 152.053,15 152.053,15 137.458,88 136.658,88 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 165.902,00 158.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 136.000,00 135.200,00 85,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.754,00 1.369,00 1.368,34 1.099,65 1.099,65 105,38 105,38 7,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.320,00 1.319,50 1.319,50 1.319,50 1.319,50 1.319,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.444,00 — — — — — — —

44 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales 226.086,00 479.431,00 353.262,64 353.050,28 353.050,28 332.550,28 326.635,53 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 114.095,00 114.093,88 113.993,88 113.993,88 113.993,88 112.879,13 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 111.209,00 111.208,88 111.208,88 111.208,88 111.208,88 110.316,88 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 558,00 557,50 557,50 557,50 557,50 557,50 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 226.086,00 365.336,00 239.168,76 239.056,40 239.056,40 218.556,40 213.756,40 59,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 246.000,00 225.500,00 225.500,00 225.500,00 205.000,00 200.200,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.702,00 93.451,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.194,00 20.601,00 12.226,26 12.113,90 12.113,90 12.113,90 12.113,90 58,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.190,00 3.595,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.669,00 1.442,50 1.442,50 1.442,50 1.442,50 1.442,50 86,4 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos — 20,00 — — — — — 0,0 %

45 Estudios de Pre Inversión 200.000,00 3.771.128,00 3.331.263,44 3.331.263,44 3.331.263,44 2.977.228,87 2.975.948,87 79,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 3.771.128,00 3.331.263,44 3.331.263,44 3.331.263,44 2.977.228,87 2.975.948,87 79,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 3.467.399,00 3.159.263,44 3.159.263,44 3.159.263,44 2.826.228,87 2.824.948,87 81,5 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 131.000,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 110.000,00 110.000,00 84,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 129.629,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 200.000,00 43.100,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 95,1 %

46 Mejoramiento de Infraestructura Vial y Obras Públicas 50.622.064,00 1.288.244,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.622.064,00 1.288.244,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 50.622.064,00 1.288.244,00 — — — — — 0,0 %

47 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 474.714,00 317.776,00 193.129,66 189.250,29 189.250,29 168.650,89 168.650,89 53,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.266,00 105.379,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.676,00 73.293,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.055,00 15.055,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.981,00 7.981,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.449,00 7.449,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 1.301,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 450,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.453,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 233.448,00 212.397,00 193.129,66 189.250,29 189.250,29 168.650,89 168.650,89 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 189.210,00 169.943,30 169.943,30 169.943,30 153.863,30 153.863,30 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.838,00 20.952,00 20.951,36 17.071,99 17.071,99 12.552,59 12.552,59 59,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.214,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 160,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 236,00 — — — — — — —

48 Ejecutoria Coactiva 289.466,00 243.806,00 201.848,77 199.349,72 199.349,72 191.184,20 189.583,22 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.882,00 112.813,00 87.507,50 87.507,50 87.507,50 87.507,50 85.906,52 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.091,00 40.988,90 40.988,90 40.988,90 40.988,90 40.456,27 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.970,00 32.785,00 31.719,33 31.719,33 31.719,33 31.719,33 31.212,16 96,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.814,00 11.987,00 3.172,35 3.172,35 3.172,35 3.172,35 3.172,35 26,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.850,00 8.849,00 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.072,35 34,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.166,00 8.176,00 2.854,72 2.854,72 2.854,72 2.854,72 2.569,21 34,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.932,00 3.073,00 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.019,43 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.452,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (3) 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 191.584,00 130.993,00 114.341,27 111.842,22 111.842,22 103.676,70 103.676,70 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 172.800,00 113.100,00 96.450,00 96.450,00 96.450,00 89.956,66 89.956,66 79,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.978,00 11.915,00 11.913,27 9.414,22 9.414,22 7.742,04 7.742,04 65,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.228,00 4.228,00 4.228,00 4.228,00 4.228,00 4.228,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.806,00 — — — — — — —

Total · 126 secuencia funcionals 137.834.900,00 180.211.181,00 149.932.291,28 141.526.666,98 135.656.786,86 126.235.235,75 124.239.277,88 70,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.