Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.388.437. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.719.855, equivalente al 70,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 87,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 91,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 87.012.836,00
PIM: S/ 133.388.437,00
Devengado: S/ 93.719.855,48
Girado: S/ 91.725.177,61
Pendiente: S/ 39.668.581,52

Posición en el ranking

1803 nacional

317 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,3 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 17,7 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,3 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,3 M

PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M

PIM S/ 6,7 M 92,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,8 M

PIM S/ 3,2 M 87,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 94,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,2 M

PIM S/ 1,2 M 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,5 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,9 M

PIM S/ 5,0 M 3,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,8 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,7 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M

PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 39,7 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 630,0 mil

PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Acciones de Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 380.910,00 335.164,00 307.709,88 307.609,88 307.609,88 291.809,88 290.843,54 87,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.202,00 95.702,00 95.398,28 95.298,28 95.298,28 95.298,28 94.331,94 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.608,00 92.605,78 92.605,78 92.605,78 92.605,78 91.862,19 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 266.708,00 239.462,00 212.311,60 212.311,60 212.311,60 196.511,60 196.511,60 82,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 237.600,00 213.567,00 187.067,00 187.067,00 187.067,00 171.267,00 171.267,00 80,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.800,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 7.720,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.948,00 3.701,00 3.050,96 3.050,96 3.050,96 3.050,96 3.050,96 82,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 280,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 36,00 35,99 35,99 35,99 35,99 35,99 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 21,00 20,65 20,65 20,65 20,65 20,65 98,3 %

Otros (3) 13.080,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 100,0 %

38 Conducir y Supervisar Actividades de Seguridad Ciudadana 273.846,00 178.823,00 163.323,10 159.194,18 159.194,18 150.451,85 149.853,97 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 73.482,00 73.181,14 70.467,81 70.467,81 70.467,81 70.467,81 95,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 70.957,00 70.956,89 68.343,56 68.343,56 68.343,56 68.343,56 96,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 1.560,00 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 1.559,25 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 135.644,00 104.743,00 90.141,96 88.726,37 88.726,37 79.984,04 79.386,16 76,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 129.600,00 100.840,00 86.240,00 86.240,00 86.240,00 78.040,00 78.040,00 77,4 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 1.196,00 1.195,76 597,88 597,88 597,88 — 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.912,00 1.034,00 1.033,32 813,49 813,49 271,16 271,16 26,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 598,00 597,88 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.132,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 598,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 598,00 — — — — — 0,0 %

39 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios 679.014,00 599.918,00 494.005,18 493.111,33 493.111,33 473.791,09 471.876,25 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.412,00 332.719,00 273.906,76 273.806,76 273.806,76 273.806,76 272.171,92 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.850,00 314.018,00 261.362,48 261.362,48 261.362,48 261.362,48 260.618,64 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.618,00 14.036,00 10.579,28 10.579,28 10.579,28 10.579,28 9.688,28 75,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.350,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 189.108,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.143,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

Otros (5) 39.343,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 227.602,00 267.199,00 220.098,42 219.304,57 219.304,57 199.984,33 199.704,33 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 201.600,00 250.810,00 203.710,00 203.710,00 203.710,00 185.610,00 185.330,00 74,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.990,00 12.660,00 12.659,52 11.865,67 11.865,67 10.645,43 10.645,43 84,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.848,00 2.754,00 2.753,90 2.753,90 2.753,90 2.753,90 2.753,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 164,00 — — — — — — —

40 Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Municipal 863.736,00 1.404.889,00 1.322.832,60 1.301.526,04 1.301.526,04 1.198.410,75 1.189.426,20 85,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.986,00 340.608,00 339.355,40 339.355,40 339.355,40 339.355,40 334.610,85 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.650,00 154.953,00 154.951,73 154.951,73 154.951,73 154.951,73 153.860,80 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.083,00 127.135,00 127.124,40 127.124,40 127.124,40 127.124,40 125.510,35 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.889,00 12.713,00 12.712,44 12.712,44 12.712,44 12.712,44 12.712,44 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.920,00 12.313,00 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.312,44 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.920,00 12.313,00 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.312,44 12.215,74 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.158,00 11.451,00 11.441,20 11.441,20 11.441,20 11.441,20 10.297,08 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.128,00 7.086,00 6.900,75 6.900,75 6.900,75 6.900,75 6.102,00 97,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.088,00 1.044,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 150,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 605.750,00 1.064.281,00 983.477,20 962.170,64 962.170,64 859.055,35 854.815,35 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 808.463,00 727.662,90 724.702,60 724.702,60 651.022,67 650.222,67 80,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 205.820,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 91.369,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 77.064,00 58.653,00 58.650,29 40.304,03 40.304,03 10.868,67 10.868,67 18,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.044,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 44.510,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 39.560,00 100,0 %

2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — 11.665,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 11.665,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 2.594,00 2.593,99 2.593,99 2.593,99 2.593,99 2.593,99 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.841,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 1.841,00 100,0 %

Otros (7) 115.822,00 2.186,00 2.185,02 2.185,02 2.185,02 2.185,02 2.185,02 100,0 %

41 Asesoramiento y Apoyo Juridico 231.856,00 246.622,00 230.157,64 229.913,38 229.913,38 224.113,38 222.763,88 90,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 173.997,00 163.334,38 163.334,38 163.334,38 163.334,38 161.984,88 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 147.325,00 138.020,41 138.020,41 138.020,41 138.020,41 137.116,41 93,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.685,00 20.684,44 20.684,44 20.684,44 20.684,44 20.684,44 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 4.414,00 3.906,75 3.906,75 3.906,75 3.906,75 3.461,25 88,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 723,00 722,78 722,78 722,78 722,78 722,78 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 93.654,00 72.625,00 66.823,26 66.579,00 66.579,00 60.779,00 60.779,00 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 69.600,00 63.800,00 63.800,00 63.800,00 58.000,00 58.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.914,00 1.149,00 1.148,14 903,88 903,88 903,88 903,88 78,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.746,00 1.001,00 1.000,12 1.000,12 1.000,12 1.000,12 1.000,12 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 994,00 — — — — — — —

42 Gestión de Recursos Humanos 1.819.553,00 1.453.864,00 1.112.407,70 1.098.376,62 1.084.556,80 968.666,48 945.139,57 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.111.334,00 973.030,00 661.243,55 648.678,01 637.945,19 615.082,24 594.813,33 63,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 228.107,00 15.283,68 15.283,68 7.550,86 3.769,33 3.769,33 1,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 189.403,00 180.083,00 180.077,42 180.077,42 180.077,42 180.077,42 178.234,77 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 169.800,00 178.337,00 147.883,30 147.881,50 147.881,50 147.799,10 146.372,93 82,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 91.000,00 91.000,00 91.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 96,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 78.674,00 48.809,81 48.809,81 48.809,81 48.809,81 48.301,56 62,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 32.422,00 38.407,00 23.478,79 23.478,79 23.478,79 23.478,79 23.478,79 61,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.754,00 27.954,00 21.837,55 21.837,55 21.837,55 21.837,55 21.837,55 78,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.037,00 25.599,00 20.779,56 20.779,56 20.779,56 20.779,56 18.887,83 81,2 %

Otros (12) 661.918,00 124.869,00 112.093,44 99.529,70 99.529,70 80.530,68 65.930,57 64,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.257,00 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.257,00 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 6.256,44 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 708.219,00 445.916,00 421.606,71 420.141,17 420.141,17 327.113,80 327.113,80 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 352.200,00 278.400,00 254.100,00 254.100,00 254.100,00 230.840,00 230.840,00 82,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 108.458,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 42.000,00 42.000,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 76.140,00 23.157,00 23.152,80 23.152,80 23.152,80 373,00 373,00 1,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.372,00 8.227,00 8.225,81 6.760,27 6.760,27 2.900,70 2.900,70 35,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.384,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 5.804,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 11.810,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

Otros (11) 119.855,00 8.628,00 8.624,10 8.624,10 8.624,10 7.496,10 7.496,10 86,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 23.306,00 23.301,00 23.301,00 20.214,00 20.214,00 16.956,00 86,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 23.306,00 23.301,00 23.301,00 20.214,00 20.214,00 16.956,00 86,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.355,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.355,00 — — — — — 0,0 %

43 Control y Auditoria 172.100,00 161.323,00 152.321,84 152.053,15 152.053,15 137.458,88 136.658,88 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 172.100,00 161.323,00 152.321,84 152.053,15 152.053,15 137.458,88 136.658,88 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 165.902,00 158.600,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 136.000,00 135.200,00 85,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.754,00 1.369,00 1.368,34 1.099,65 1.099,65 105,38 105,38 7,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.320,00 1.319,50 1.319,50 1.319,50 1.319,50 1.319,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.444,00 — — — — — — —

44 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales 226.086,00 479.431,00 353.262,64 353.050,28 353.050,28 332.550,28 326.635,53 69,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 114.095,00 114.093,88 113.993,88 113.993,88 113.993,88 112.879,13 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 111.209,00 111.208,88 111.208,88 111.208,88 111.208,88 110.316,88 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.228,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 558,00 557,50 557,50 557,50 557,50 557,50 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 226.086,00 365.336,00 239.168,76 239.056,40 239.056,40 218.556,40 213.756,40 59,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 216.000,00 246.000,00 225.500,00 225.500,00 225.500,00 205.000,00 200.200,00 83,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.702,00 93.451,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.194,00 20.601,00 12.226,26 12.113,90 12.113,90 12.113,90 12.113,90 58,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.190,00 3.595,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.669,00 1.442,50 1.442,50 1.442,50 1.442,50 1.442,50 86,4 %

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos — 20,00 — — — — — 0,0 %

47 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 474.714,00 317.776,00 193.129,66 189.250,29 189.250,29 168.650,89 168.650,89 53,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 241.266,00 105.379,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.676,00 73.293,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.055,00 15.055,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.981,00 7.981,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.449,00 7.449,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 1.301,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 450,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.453,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 233.448,00 212.397,00 193.129,66 189.250,29 189.250,29 168.650,89 168.650,89 79,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 189.210,00 169.943,30 169.943,30 169.943,30 153.863,30 153.863,30 81,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.838,00 20.952,00 20.951,36 17.071,99 17.071,99 12.552,59 12.552,59 59,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.214,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 160,00 — — — — — — —

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 236,00 — — — — — — —

48 Ejecutoria Coactiva 289.466,00 243.806,00 201.848,77 199.349,72 199.349,72 191.184,20 189.583,22 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 97.882,00 112.813,00 87.507,50 87.507,50 87.507,50 87.507,50 85.906,52 77,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.091,00 40.988,90 40.988,90 40.988,90 40.988,90 40.456,27 90,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 67.970,00 32.785,00 31.719,33 31.719,33 31.719,33 31.719,33 31.212,16 96,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.814,00 11.987,00 3.172,35 3.172,35 3.172,35 3.172,35 3.172,35 26,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.850,00 8.849,00 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.072,35 34,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.166,00 8.176,00 2.854,72 2.854,72 2.854,72 2.854,72 2.569,21 34,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.932,00 3.073,00 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.072,35 3.019,43 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.452,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 90,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (3) 150,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 191.584,00 130.993,00 114.341,27 111.842,22 111.842,22 103.676,70 103.676,70 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 172.800,00 113.100,00 96.450,00 96.450,00 96.450,00 89.956,66 89.956,66 79,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.978,00 11.915,00 11.913,27 9.414,22 9.414,22 7.742,04 7.742,04 65,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.228,00 4.228,00 4.228,00 4.228,00 4.228,00 4.228,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.806,00 — — — — — — —

49 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 542.873,00 381.663,00 274.189,15 273.771,61 273.771,61 267.629,28 264.938,65 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 255.861,00 309.819,00 207.946,94 207.846,94 207.846,94 207.846,94 205.156,31 67,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 116.260,00 116.256,51 116.256,51 116.256,51 116.256,51 115.205,17 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.487,00 100.627,00 62.279,00 62.279,00 62.279,00 62.279,00 61.689,27 61,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.047,00 35.047,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.664,00 17.892,00 6.227,90 6.227,90 6.227,90 6.227,90 6.227,90 34,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.332,00 12.697,00 5.605,10 5.605,10 5.605,10 5.605,10 5.044,59 44,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.640,00 8.640,00 6.027,90 6.027,90 6.027,90 6.027,90 6.027,90 69,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.503,00 7.268,00 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 10,5 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.028,00 6.027,90 6.027,90 6.027,90 6.027,90 5.974,38 100,0 %

Otros (7) 4.188,00 5.360,00 4.757,63 4.657,63 4.657,63 4.657,63 4.222,10 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 287.012,00 71.844,00 66.242,21 65.924,67 65.924,67 59.782,34 59.782,34 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.200,00 67.200,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 56.000,00 56.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.678,00 1.503,00 1.502,19 1.184,65 1.184,65 642,32 642,32 42,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.648,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 76,00 75,02 75,02 75,02 75,02 75,02 98,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.298,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (4) 179.188,00 — — — — — — —

50 Control, Fiscalización y Sanción Administrativa Municipal 669.615,00 706.324,00 632.832,80 631.465,70 631.362,00 613.644,04 605.982,74 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 432.403,00 490.741,00 434.881,49 434.781,49 434.679,79 434.679,79 427.018,49 88,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 304.304,00 355.172,00 332.524,27 332.524,27 332.524,27 332.524,27 331.653,69 93,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 73.476,00 48.514,00 48.508,11 48.508,11 48.508,11 48.508,11 47.807,74 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.822,00 34.239,00 11.039,00 11.039,00 11.039,00 11.039,00 11.039,00 32,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.000,00 26.913,00 25.088,90 25.088,90 24.987,20 24.987,20 22.688,76 92,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 6.669,00 3.243,27 3.243,27 3.243,27 3.243,27 3.243,27 48,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 4.750,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.032,00 4.368,00 4.365,73 4.365,73 4.365,73 4.365,73 3.864,04 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.096,00 3.291,00 3.290,22 3.290,22 3.290,22 3.290,22 3.290,22 100,0 %

Otros (7) 73,00 6.825,00 6.821,99 6.721,99 6.721,99 6.721,99 3.431,77 98,5 %

2.3 Bienes y Servicios 237.212,00 215.583,00 197.951,31 196.684,21 196.682,21 178.964,25 178.964,25 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 196.200,00 196.200,00 179.850,00 179.850,00 179.850,00 163.500,00 163.500,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.026,00 4.745,46 3.771,46 3.769,46 3.395,77 3.395,77 56,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.358,00 5.044,00 5.044,00 5.044,00 5.044,00 5.044,00 5.044,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.430,00 4.182,00 4.181,20 3.888,10 3.888,10 2.893,83 2.893,83 69,2 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 1.370,00 1.369,65 1.369,65 1.369,65 1.369,65 1.369,65 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 786,00 786,00 786,00 786,00 786,00 786,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 9.840,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

Otros (5) 19.384,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 100,0 %

Total · 75 secuencia funcionals 87.012.836,00 133.388.437,00 110.281.771,80 103.780.962,13 99.558.830,20 93.719.855,48 91.725.177,61 70,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.