Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 180.211.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 126.235.236, equivalente al 70,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 137,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 180,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 126,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 124,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 137.834.900,00
PIM: S/ 180.211.181,00
Devengado: S/ 126.235.235,75
Girado: S/ 124.239.277,88
Pendiente: S/ 53.975.945,25

Posición en el ranking

1274 nacional

266 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 70,1 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Adquisición de Cargador Frontal, Volquete, Minicargador y Rodillo Liso Vibratorio; Ademas de Otros Activos en el(la) la Municipalidad de Villa María del Triunfo Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2689518

PIMS/ 4,7 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr General Mariano Necochea Jr General Antonio Sucre y Jr General Cordova Ubicado en la Zona 5 Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651443

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance93,9 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance79,0 %
4

Adquisición de Minicargador, Vehiculo, Camion Baranda y Vehiculo; Ademas de Otros Activos en el(la) Municipalidad de Villa María del Triunfo con el Proposito de Ampliar la Capacidad de Servicio de la Gerencia de Gestión Ambiental Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2690300

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance100,0 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Amancaes y Calles Adyacentes de la Zona Cercado Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659880

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance52,3 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Pueblo Joven Cesar Vallejo de la Zona 4 Nueva Esperanza y del Pueblo Joven San Francisco de la Tablada de Lurin de la Zona 5 Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2652963

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance88,7 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle 1, Pasaje 1, Pasaje 4, Avenida 3, Ca. los Geranios, Ca. los Claveles, Ca. los Cactus, Ca. las Violetas, Ca. los Jazmines, Ca. las Magnolias y Av. San Martín de la Zona 7 - Nuevo Milenio Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2607112

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,6 %
8

Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. las Begonias, Calle las Dalias, Calle las Violetas y Prol. Villa Mariade la Zona 3 Inca Pachacutec, Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2555650

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance95,6 %
9

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Mama Ocllo, Pueblo Joven San Francisco de la Tablada de Lurin Sector 2 Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2524505

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance99,6 %
10

Creación de la Infraestructura Vial del Jr. Moquegua, Av. los Incas, Jr. Iquitos y Ca. Jose Olaya, de la Zona 6 - Villa Poeta Jose Galvez - Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2589823

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance97,3 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pueblo Joven Jose Carlos Maritegui Primera Etapa Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730433

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance11,6 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida Amancaes y Calles Adyacentes de la Zona Cercado Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2659880

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance52,3 %
3

Creación del Servicio de Habitabilidad Institucional en Agencia Municipal de la Zona 6 - Jose Galvez Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2609621

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de Vías Urbanas

Código 2011477

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Avenida 9 de Octubre y Calles Adyacentes de la Zona Tablada de Lurin Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2727328

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance16,5 %
6

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 968,8 mil

PendienteS/ 968,8 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Pueblo Joven Jose Carlos Maritegui Tercera y Quinta Etapa Distrito de Villa María del Triunfo de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730434

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 883,2 mil

Avance52,2 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 793,9 mil

Avance79,0 %
9

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Parque San Gabriel de Arcangel de Jose Carlos Mariategui, Cementerio Municipal de Nueva Esperanza, Parque Central de San Francisco de la Tablada de Lurin y Parque la V de Jose Galvez para la Optimización de la Gestión del Riesgo de Desastres Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2742684

PIMS/ 452,4 mil

PendienteS/ 452,4 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jiron Francisco de Zela de la Zona 5 - Tablada de Lurin Villa María del Triunfo del Distrito de Villa María del Triunfo - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2551238

PIMS/ 606,3 mil

PendienteS/ 309,0 mil

Avance49,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 17,7 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 15,2 M

PIM S/ 21,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M

PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,3 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 7,3 M

PIM S/ 7,3 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,3 M

PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M

PIM S/ 6,7 M 92,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,1 M

PIM S/ 8,6 M 47,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,5 M

PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 5,9 M

PIM S/ 21,1 M 71,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M

PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,9 M

PIM S/ 5,0 M 3,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,8 M

PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,7 M

PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,5 M

PIM S/ 8,6 M 47,8 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Planeamiento y Presupuesto Institucional 405.676,00 2.281.259,00 344.351,92 343.888,00 343.888,00 315.838,61 307.861,92 13,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 115.795,00 115.490,76 115.390,76 115.390,76 115.390,76 114.264,07 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 112.601,00 112.598,26 112.598,26 112.598,26 112.598,26 111.694,32 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 267.474,00 2.165.464,00 228.861,16 228.497,24 228.497,24 200.447,85 193.597,85 9,3 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.885.873,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 243.600,00 249.446,00 209.545,45 209.545,45 209.545,45 182.128,78 182.128,78 73,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 50,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.064,00 5.370,00 5.090,71 4.726,79 4.726,79 4.094,07 4.094,07 76,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 4.050,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.110,00 — — — — — — —

Otros (2) 9.700,00 — — — — — — —

26 Normar y Fiscalizar 214.025,00 263.323,00 198.633,57 198.533,57 198.533,57 195.533,57 192.586,40 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.025,00 216.403,00 166.258,57 166.158,57 166.158,57 166.158,57 163.211,40 76,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 159.720,00 183.538,00 133.981,68 133.981,68 133.981,68 133.981,68 132.241,68 73,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.620,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.375,00 12.645,00 12.057,39 12.057,39 12.057,39 12.057,39 10.850,22 95,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.310,00 6.707,00 6.706,50 6.706,50 6.706,50 6.706,50 6.706,50 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 46.920,00 32.375,00 32.375,00 32.375,00 29.375,00 29.375,00 62,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 28.500,00 28.500,00 65,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.545,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

27 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 620.568,00 874.388,00 526.590,00 526.590,00 519.792,00 519.792,00 515.654,88 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.568,00 874.388,00 526.590,00 526.590,00 519.792,00 519.792,00 515.654,88 59,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 620.568,00 874.388,00 526.590,00 526.590,00 519.792,00 519.792,00 515.654,88 59,5 %

28 Fortalecimiento de Imagen Institucional 661.624,00 642.353,00 545.336,99 543.866,38 543.864,38 520.600,08 513.933,69 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.202,00 95.743,00 95.439,03 95.339,03 95.339,03 95.339,03 94.372,64 99,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.649,00 92.646,53 92.646,53 92.646,53 92.646,53 91.902,89 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 547.422,00 542.821,00 446.517,96 445.147,35 445.145,35 421.881,05 416.181,05 77,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 259.200,00 318.700,00 260.600,00 260.600,00 260.600,00 237.600,00 237.600,00 74,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 206.096,00 116.824,00 80.948,47 80.948,47 80.948,47 80.948,47 75.248,47 69,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 13.900,00 27.341,00 27.340,45 27.340,45 27.340,45 27.340,45 27.340,45 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 874,00 12.116,00 12.014,63 11.965,77 11.965,77 11.920,58 11.920,58 98,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.946,00 5.812,72 4.490,97 4.488,97 4.269,86 4.269,86 53,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.086,00 7.722,00 7.721,98 7.721,98 7.721,98 7.721,98 7.721,98 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,0 %

Otros (14) 66.266,00 35.532,00 35.439,71 35.439,71 35.439,71 35.439,71 35.439,71 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.789,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 89,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 409,00 — — — — — 0,0 %

29 Dirigir, Ejecutar y Coordinar la Ejecución de las Acciones del Consejo Municipal y Alcaldia 537.856,00 558.633,00 496.332,07 495.363,31 495.363,31 432.627,15 430.415,26 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.154,00 165.874,00 156.737,61 156.737,61 156.737,61 156.737,61 155.285,72 94,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.642,00 153.646,00 153.641,90 153.641,90 153.641,90 153.641,90 152.412,76 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.702,00 5.702,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.826,00 2.826,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.578,00 2.231,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 769,00 768,21 768,21 768,21 768,21 768,21 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.948,00 — — — — — — —

Otros (4) 8.858,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 454.702,00 392.759,00 339.594,46 338.625,70 338.625,70 275.889,54 275.129,54 70,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 322.440,00 234.800,00 214.650,00 214.650,00 214.650,00 196.500,00 195.740,00 83,7 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 108.808,00 140.144,00 107.129,67 107.129,67 107.129,67 62.543,51 62.543,51 44,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.610,00 14.450,00 14.449,79 13.481,03 13.481,03 13.481,03 13.481,03 93,3 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.210,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 17.068,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 566,00 — — — — — — —

30 Mayor Jerarquia Administrativa de la Corporación Edil 788.638,00 855.490,00 507.026,63 506.438,11 506.438,11 470.235,90 467.796,90 55,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 447.832,00 379.893,00 216.436,75 216.336,75 216.336,75 213.338,42 211.299,42 56,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.780,00 192.036,00 142.385,22 142.385,22 142.385,22 139.386,89 137.793,39 72,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 154.576,00 127.300,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 23,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 25.898,00 25.897,92 25.897,92 25.897,92 25.897,92 25.897,92 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.750,00 9.138,00 4.568,75 4.568,75 4.568,75 4.568,75 4.568,75 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.550,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.685,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 3.564,00 60,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.774,00 5.774,00 2.639,25 2.639,25 2.639,25 2.639,25 2.639,25 45,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.219,00 2.218,61 2.218,61 2.218,61 2.218,61 2.218,61 100,0 %

Otros (5) 1.200,00 2.343,00 1.142,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50 44,5 %

2.3 Bienes y Servicios 340.806,00 473.697,00 289.132,50 288.643,98 288.643,98 255.440,10 255.040,10 53,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.600,00 469.363,00 284.800,00 284.800,00 284.800,00 252.500,00 252.100,00 53,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.136,00 3.159,00 3.157,50 2.668,98 2.668,98 1.765,10 1.765,10 55,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.070,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 76,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.900,00 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 76,7 %

31 Tramite Documentario y Archivo Central 1.089.657,00 876.254,00 753.224,51 746.108,92 746.108,92 722.785,04 713.682,30 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.323,00 571.624,00 495.146,71 488.275,38 488.275,38 488.275,38 479.172,64 85,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 247.634,00 272.381,00 202.545,24 202.545,24 202.545,24 202.545,24 200.979,76 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.699,00 92.698,71 92.698,71 92.698,71 92.698,71 91.954,71 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 68.057,00 68.933,00 68.929,64 62.753,11 62.753,11 62.753,11 62.180,89 91,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.162,00 32.342,00 26.323,81 25.767,92 25.767,92 25.767,92 23.034,90 79,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.145,00 24.939,00 24.938,52 24.938,52 24.938,52 24.938,52 24.938,52 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 21.563,00 21.562,52 21.562,52 21.562,52 21.562,52 18.570,39 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 21.024,00 21.011,10 21.011,10 21.011,10 21.011,10 20.737,96 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.579,00 19.046,00 19.045,80 19.045,80 19.045,80 19.045,80 19.045,80 100,0 %

Otros (8) 18.746,00 18.697,00 18.091,37 17.952,46 17.952,46 17.952,46 17.729,71 96,0 %

2.3 Bienes y Servicios 548.334,00 304.630,00 258.077,80 257.833,54 257.833,54 234.509,66 234.509,66 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 296.920,00 250.370,00 250.370,00 250.370,00 227.950,00 227.950,00 76,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.412,00 1.999,00 1.998,14 1.753,88 1.753,88 850,00 850,00 42,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 320,00 921,00 920,40 920,40 920,40 920,40 920,40 99,9 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 894,00 893,26 893,26 893,26 893,26 893,26 99,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.600,00 — — — — — — —

Otros (7) 242.002,00 — — — — — — —

32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 419.090,00 7.428.856,00 558.248,78 557.660,22 555.602,22 508.500,08 506.574,40 6,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 115.689,00 115.384,09 115.284,09 115.284,09 115.284,09 114.158,41 99,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 112.495,00 112.491,59 112.491,59 112.491,59 112.491,59 111.588,66 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 280.888,00 7.202.377,00 340.040,80 339.552,24 339.552,24 292.450,10 291.650,10 4,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.724.633,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 261.600,00 2.388.463,00 317.223,00 317.223,00 317.223,00 280.309,70 279.509,70 11,7 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 66.380,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.882,00 11.503,00 11.422,64 10.934,08 10.934,08 745,24 745,24 6,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 4.223,00 4.222,30 4.222,30 4.222,30 4.222,30 4.222,30 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.556,00 2.535,00 2.533,46 2.533,46 2.533,46 2.533,46 2.533,46 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 850,00 1.771,00 1.770,40 1.770,40 1.770,40 1.770,40 1.770,40 100,0 %

Otros (1) — 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 16.541,00 8.574,89 8.574,89 6.516,89 6.516,89 6.516,89 39,4 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 8.575,00 2.744,00 2.744,00 686,00 686,00 686,00 8,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 7.966,00 5.830,89 5.830,89 5.830,89 5.830,89 5.830,89 73,2 %

33 Modernización Informatica y Estadística 710.087,00 734.769,00 654.778,33 654.463,38 654.463,38 615.864,13 580.858,64 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.547,00 75.802,00 74.632,32 74.532,32 74.532,32 74.532,32 73.226,83 98,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 53.047,00 53.046,67 53.046,67 53.046,67 53.046,67 52.302,67 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.370,00 14.731,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.521,81 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 1.970,00 1.113,75 1.113,75 1.113,75 1.113,75 891,00 56,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.992,00 1.473,00 1.472,80 1.472,80 1.472,80 1.472,80 1.472,80 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.373,00 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.256,00 1.373,00 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.627,00 1.335,00 1.325,50 1.325,50 1.325,50 1.325,50 1.192,95 99,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 300,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 555.540,00 637.767,00 558.946,01 558.731,06 558.731,06 520.131,81 486.431,81 81,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 306.000,00 329.167,00 293.267,00 293.267,00 293.267,00 270.000,33 269.200,33 82,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 66.655,00 115.242,00 99.908,38 99.908,38 99.908,38 90.825,80 90.825,80 78,8 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 66.655,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 62.500,00 62.500,00 90,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 39.380,00 54.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 3.500,00 66,9 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 53.602,00 43.500,00 43.499,40 43.499,40 43.499,40 43.499,40 43.499,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.174,00 8.112,00 8.111,72 8.111,72 8.111,72 8.111,72 8.111,72 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.454,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.464,00 4.463,01 4.463,01 4.463,01 4.463,01 4.463,01 100,0 %

Otros (9) 5.620,00 6.132,00 4.546,50 4.331,55 4.331,55 4.331,55 4.331,55 70,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

34 Administración de Recursos Municipales 1.265.466,00 963.032,00 915.419,83 914.220,65 914.220,65 868.416,77 861.096,46 90,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.078,00 139.637,00 138.428,22 138.328,22 138.328,22 138.328,22 137.007,91 99,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.942,00 131.311,00 131.306,61 131.306,61 131.306,61 131.306,61 130.562,61 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.736,00 5.761,00 5.756,61 5.756,61 5.756,61 5.756,61 5.180,30 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.099.388,00 823.395,00 776.991,61 775.892,43 775.892,43 730.088,55 724.088,55 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 579.600,00 553.150,00 506.750,00 506.750,00 506.750,00 461.850,00 461.850,00 83,5 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 435.000,00 212.240,00 212.239,46 212.239,46 212.239,46 212.239,46 212.239,46 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.960,00 39.250,00 39.250,00 39.250,00 39.250,00 39.250,00 33.250,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.268,00 9.594,00 9.592,10 8.492,92 8.492,92 7.589,04 7.589,04 79,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.616,00 4.115,00 4.114,99 4.114,99 4.114,99 4.114,99 4.114,99 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.139,00 2.139,00 2.139,00 2.139,00 2.139,00 2.139,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 823,00 822,37 822,37 822,37 822,37 822,37 99,9 %

Otros (6) 35.944,00 769,00 768,69 768,69 768,69 768,69 768,69 100,0 %

35 Mejoramiento de Capacidad Operativa, Maestranza Municipal 504.686,00 934.878,00 899.786,52 899.613,24 899.542,04 879.906,46 769.782,12 94,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.002,00 208.994,00 203.604,35 203.504,35 203.504,35 203.504,35 193.772,81 97,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 90.946,00 90.935,97 90.935,97 90.935,97 90.935,97 89.923,97 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 71.987,00 71.985,47 71.985,47 71.985,47 71.985,47 71.405,67 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 10.020,00 5.009,93 5.009,93 5.009,93 5.009,93 5.009,93 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.689,00 9.688,24 9.688,24 9.688,24 9.688,24 9.688,24 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.312,00 8.249,70 8.249,70 8.249,70 8.249,70 7.400,04 99,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.468,00 7.467,33 7.467,33 7.467,33 7.467,33 7.467,33 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 7.068,00 7.067,33 7.067,33 7.067,33 7.067,33 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %

Otros (5) 600,00 1.275,00 972,88 872,88 872,88 872,88 872,88 68,5 %

2.3 Bienes y Servicios 415.684,00 725.115,00 695.413,44 695.340,16 695.268,96 675.633,38 575.240,58 93,2 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 118.420,00 417.548,00 417.548,00 417.548,00 417.476,80 417.476,80 317.548,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 292.480,00 258.600,00 228.900,00 228.900,00 228.900,00 209.400,00 208.936,00 81,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.702,00 6.206,00 6.204,44 6.131,16 6.131,16 5.995,58 5.995,58 96,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 100,0 %

Otros (4) 3.082,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 769,00 768,73 768,73 768,73 768,73 768,73 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 769,00 768,73 768,73 768,73 768,73 768,73 100,0 %

36 Equipamiento y Mobiliario para la Municipalidad 3.207.597,00 6.556.836,00 6.247.021,43 6.154.260,43 6.012.854,47 5.828.264,70 5.769.446,31 88,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.899,00 713.518,00 675.776,09 660.870,15 660.870,15 660.870,15 619.175,51 92,6 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 63.676,00 245.958,00 245.953,66 244.807,24 244.807,24 244.807,24 242.987,29 99,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 67.135,00 147.899,00 147.882,24 135.523,29 135.523,29 135.523,29 134.740,10 91,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 68.968,00 31.728,43 31.728,43 31.728,43 31.728,43 31.633,60 46,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 64.705,00 64.703,80 64.703,80 64.703,80 64.703,80 64.201,13 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.960,00 39.809,00 39.808,75 39.808,75 39.808,75 39.808,75 39.808,75 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.650,00 39.409,00 39.408,75 39.408,75 39.408,75 39.408,75 4.504,57 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.022,00 38.510,00 38.335,01 37.119,52 37.119,52 37.119,52 33.752,45 96,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.282,00 37.828,00 37.827,48 37.827,48 37.827,48 37.827,48 37.827,48 100,0 %

Otros (10) 14.374,00 30.432,00 30.127,97 29.942,89 29.942,89 29.942,89 29.720,14 98,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.924.698,00 5.840.938,00 5.570.205,36 5.492.350,30 5.350.944,34 5.166.354,57 5.149.670,82 88,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.823.492,00 2.351.109,00 2.351.077,50 2.350.807,50 2.211.853,10 2.211.853,10 2.211.853,10 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 1.842.944,00 1.629.588,32 1.629.028,32 1.629.028,32 1.459.266,32 1.454.556,32 79,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.648,00 1.186.432,00 1.186.431,16 1.186.431,16 1.183.981,61 1.183.981,61 1.183.981,61 99,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 148.132,00 160.069,00 133.800,43 57.156,06 57.154,05 52.358,19 52.358,19 32,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.560,00 64.110,00 64.108,99 64.108,99 64.108,99 61.508,99 61.508,99 95,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 37.964,00 37.964,00 37.964,00 37.964,00 35.084,00 32.204,00 92,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 31.966,00 29.197,00 20.087,00 20.087,00 20.087,00 20.087,00 20.087,00 68,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 100,0 %

Otros (28) 113.900,00 142.013,00 120.047,96 119.667,27 119.667,27 115.115,36 106.021,61 81,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.380,00 1.039,98 1.039,98 1.039,98 1.039,98 599,98 43,7 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.340,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.040,00 1.039,98 1.039,98 1.039,98 1.039,98 599,98 100,0 %

Total · 126 secuencia funcionals 137.834.900,00 180.211.181,00 149.932.291,28 141.526.666,98 135.656.786,86 126.235.235,75 124.239.277,88 70,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.