Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA MARIA DEL TRIUNFO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 70,3 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.388.437. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 93.719.855, equivalente al 70,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Protección Social y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 87,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 93,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 91,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 39,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

70,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 87.012.836,00
PIM
S/ 133.388.437,00
Devengado
S/ 93.719.855,48
Girado
S/ 91.725.177,61
Pendiente
S/ 39.668.581,52

Posición en el ranking

1803 nacional

317 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 70,3 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 17,7 M
    PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 12,8 M
    PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,7 M
    PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 10,3 M
    PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 6,3 M
    PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,2 M
    PIM S/ 6,7 M 92,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,1 M
    PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,8 M
    PIM S/ 3,2 M 87,0 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,4 M 94,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,2 M 99,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 7,5 M
    PIM S/ 25,2 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,5 M
    PIM S/ 18,3 M 69,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 4,9 M
    PIM S/ 5,0 M 3,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 4,8 M
    PIM S/ 15,1 M 68,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,7 M
    PIM S/ 8,8 M 46,7 % ejecutado
  • 2.3.1.5.99.99Otros S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,3 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,5 M 30,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,3 M
    PIM S/ 12,0 M 89,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,9 M 39,7 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 630,0 mil
    PIM S/ 7,0 M 91,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
25 Planeamiento y Presupuesto Institucional 405.676,00 2.281.259,00 344.351,92 343.888,00 343.888,00 315.838,61 307.861,92 13,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 115.795,00 115.490,76 115.390,76 115.390,76 115.390,76 114.264,07 99,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 112.601,00 112.598,26 112.598,26 112.598,26 112.598,26 111.694,32 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 267.474,00 2.165.464,00 228.861,16 228.497,24 228.497,24 200.447,85 193.597,85 9,3 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 1.885.873,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 243.600,00 249.446,00 209.545,45 209.545,45 209.545,45 182.128,78 182.128,78 73,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 13.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 6.850,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.064,00 5.370,00 5.090,71 4.726,79 4.726,79 4.094,07 4.094,07 76,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 4.050,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.110,00 — — — — — — —
Otros (2) 9.700,00 — — — — — — —
26 Normar y Fiscalizar 214.025,00 263.323,00 198.633,57 198.533,57 198.533,57 195.533,57 192.586,40 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.025,00 216.403,00 166.258,57 166.158,57 166.158,57 166.158,57 163.211,40 76,8 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 159.720,00 183.538,00 133.981,68 133.981,68 133.981,68 133.981,68 132.241,68 73,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.620,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 13.413,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.375,00 12.645,00 12.057,39 12.057,39 12.057,39 12.057,39 10.850,22 95,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.310,00 6.707,00 6.706,50 6.706,50 6.706,50 6.706,50 6.706,50 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 46.920,00 32.375,00 32.375,00 32.375,00 29.375,00 29.375,00 62,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 28.500,00 28.500,00 65,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.545,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
27 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 620.568,00 874.388,00 526.590,00 526.590,00 519.792,00 519.792,00 515.654,88 59,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.568,00 874.388,00 526.590,00 526.590,00 519.792,00 519.792,00 515.654,88 59,5 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 620.568,00 874.388,00 526.590,00 526.590,00 519.792,00 519.792,00 515.654,88 59,5 %
28 Fortalecimiento de Imagen Institucional 661.624,00 642.353,00 545.336,99 543.866,38 543.864,38 520.600,08 513.933,69 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.202,00 95.743,00 95.439,03 95.339,03 95.339,03 95.339,03 94.372,64 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.649,00 92.646,53 92.646,53 92.646,53 92.646,53 91.902,89 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 547.422,00 542.821,00 446.517,96 445.147,35 445.145,35 421.881,05 416.181,05 77,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 259.200,00 318.700,00 260.600,00 260.600,00 260.600,00 237.600,00 237.600,00 74,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 206.096,00 116.824,00 80.948,47 80.948,47 80.948,47 80.948,47 75.248,47 69,3 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 13.900,00 27.341,00 27.340,45 27.340,45 27.340,45 27.340,45 27.340,45 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 874,00 12.116,00 12.014,63 11.965,77 11.965,77 11.920,58 11.920,58 98,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.946,00 5.812,72 4.490,97 4.488,97 4.269,86 4.269,86 53,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.086,00 7.722,00 7.721,98 7.721,98 7.721,98 7.721,98 7.721,98 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 7.140,00 100,0 %
Otros (14) 66.266,00 35.532,00 35.439,71 35.439,71 35.439,71 35.439,71 35.439,71 99,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.789,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 89,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 3.380,00 100,0 %
2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 409,00 — — — — — 0,0 %
29 Dirigir, Ejecutar y Coordinar la Ejecución de las Acciones del Consejo Municipal y Alcaldia 537.856,00 558.633,00 496.332,07 495.363,31 495.363,31 432.627,15 430.415,26 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.154,00 165.874,00 156.737,61 156.737,61 156.737,61 156.737,61 155.285,72 94,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 28.642,00 153.646,00 153.641,90 153.641,90 153.641,90 153.641,90 152.412,76 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.702,00 5.702,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.826,00 2.826,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.578,00 2.231,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 769,00 768,21 768,21 768,21 768,21 768,21 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.948,00 — — — — — — —
Otros (4) 8.858,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 454.702,00 392.759,00 339.594,46 338.625,70 338.625,70 275.889,54 275.129,54 70,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 322.440,00 234.800,00 214.650,00 214.650,00 214.650,00 196.500,00 195.740,00 83,7 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 108.808,00 140.144,00 107.129,67 107.129,67 107.129,67 62.543,51 62.543,51 44,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.610,00 14.450,00 14.449,79 13.481,03 13.481,03 13.481,03 13.481,03 93,3 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.210,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 17.068,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 566,00 — — — — — — —
30 Mayor Jerarquia Administrativa de la Corporación Edil 788.638,00 855.490,00 507.026,63 506.438,11 506.438,11 470.235,90 467.796,90 55,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 447.832,00 379.893,00 216.436,75 216.336,75 216.336,75 213.338,42 211.299,42 56,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.780,00 192.036,00 142.385,22 142.385,22 142.385,22 139.386,89 137.793,39 72,6 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 154.576,00 127.300,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 29.325,00 23,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 25.898,00 25.897,92 25.897,92 25.897,92 25.897,92 25.897,92 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.750,00 9.138,00 4.568,75 4.568,75 4.568,75 4.568,75 4.568,75 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.550,00 8.500,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 6.685,00 4.009,50 4.009,50 4.009,50 4.009,50 3.564,00 60,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.774,00 5.774,00 2.639,25 2.639,25 2.639,25 2.639,25 2.639,25 45,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.219,00 2.218,61 2.218,61 2.218,61 2.218,61 2.218,61 100,0 %
Otros (5) 1.200,00 2.343,00 1.142,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50 1.042,50 44,5 %
2.3 Bienes y Servicios 340.806,00 473.697,00 289.132,50 288.643,98 288.643,98 255.440,10 255.040,10 53,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.600,00 469.363,00 284.800,00 284.800,00 284.800,00 252.500,00 252.100,00 53,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.136,00 3.159,00 3.157,50 2.668,98 2.668,98 1.765,10 1.765,10 55,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.070,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 76,7 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.900,00 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 1.457,38 76,7 %
31 Tramite Documentario y Archivo Central 1.089.657,00 876.254,00 753.224,51 746.108,92 746.108,92 722.785,04 713.682,30 82,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.323,00 571.624,00 495.146,71 488.275,38 488.275,38 488.275,38 479.172,64 85,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 247.634,00 272.381,00 202.545,24 202.545,24 202.545,24 202.545,24 200.979,76 74,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 92.699,00 92.698,71 92.698,71 92.698,71 92.698,71 91.954,71 100,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 68.057,00 68.933,00 68.929,64 62.753,11 62.753,11 62.753,11 62.180,89 91,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.162,00 32.342,00 26.323,81 25.767,92 25.767,92 25.767,92 23.034,90 79,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.145,00 24.939,00 24.938,52 24.938,52 24.938,52 24.938,52 24.938,52 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 21.563,00 21.562,52 21.562,52 21.562,52 21.562,52 18.570,39 100,0 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 21.024,00 21.011,10 21.011,10 21.011,10 21.011,10 20.737,96 99,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 41.579,00 19.046,00 19.045,80 19.045,80 19.045,80 19.045,80 19.045,80 100,0 %
Otros (8) 18.746,00 18.697,00 18.091,37 17.952,46 17.952,46 17.952,46 17.729,71 96,0 %
2.3 Bienes y Servicios 548.334,00 304.630,00 258.077,80 257.833,54 257.833,54 234.509,66 234.509,66 77,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 296.920,00 250.370,00 250.370,00 250.370,00 227.950,00 227.950,00 76,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.412,00 1.999,00 1.998,14 1.753,88 1.753,88 850,00 850,00 42,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 1.105,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 320,00 921,00 920,40 920,40 920,40 920,40 920,40 99,9 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 894,00 893,26 893,26 893,26 893,26 893,26 99,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 191,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.600,00 — — — — — — —
Otros (7) 242.002,00 — — — — — — —
32 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 419.090,00 7.428.856,00 558.248,78 557.660,22 555.602,22 508.500,08 506.574,40 6,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 138.202,00 115.689,00 115.384,09 115.284,09 115.284,09 115.284,09 114.158,41 99,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.000,00 112.495,00 112.491,59 112.491,59 112.491,59 112.491,59 111.588,66 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 565,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 280.888,00 7.202.377,00 340.040,80 339.552,24 339.552,24 292.450,10 291.650,10 4,1 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.724.633,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 261.600,00 2.388.463,00 317.223,00 317.223,00 317.223,00 280.309,70 279.509,70 11,7 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 66.380,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.882,00 11.503,00 11.422,64 10.934,08 10.934,08 745,24 745,24 6,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 4.223,00 4.222,30 4.222,30 4.222,30 4.222,30 4.222,30 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.556,00 2.535,00 2.533,46 2.533,46 2.533,46 2.533,46 2.533,46 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 850,00 1.771,00 1.770,40 1.770,40 1.770,40 1.770,40 1.770,40 100,0 %
Otros (1) — 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 924,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 94.249,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 16.541,00 8.574,89 8.574,89 6.516,89 6.516,89 6.516,89 39,4 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 8.575,00 2.744,00 2.744,00 686,00 686,00 686,00 8,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 7.966,00 5.830,89 5.830,89 5.830,89 5.830,89 5.830,89 73,2 %
33 Modernización Informatica y Estadística 710.087,00 734.769,00 654.778,33 654.463,38 654.463,38 615.864,13 580.858,64 83,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.547,00 75.802,00 74.632,32 74.532,32 74.532,32 74.532,32 73.226,83 98,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 111.000,00 53.047,00 53.046,67 53.046,67 53.046,67 53.046,67 52.302,67 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.370,00 14.731,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.728,00 14.521,81 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 1.970,00 1.113,75 1.113,75 1.113,75 1.113,75 891,00 56,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.992,00 1.473,00 1.472,80 1.472,80 1.472,80 1.472,80 1.472,80 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.373,00 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.256,00 1.373,00 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.627,00 1.335,00 1.325,50 1.325,50 1.325,50 1.325,50 1.192,95 99,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 300,00 — — — — — 0,0 %
Otros (3) 300,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 555.540,00 637.767,00 558.946,01 558.731,06 558.731,06 520.131,81 486.431,81 81,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 306.000,00 329.167,00 293.267,00 293.267,00 293.267,00 270.000,33 269.200,33 82,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 66.655,00 115.242,00 99.908,38 99.908,38 99.908,38 90.825,80 90.825,80 78,8 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 66.655,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 68.750,00 62.500,00 62.500,00 90,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 39.380,00 54.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 3.500,00 66,9 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 53.602,00 43.500,00 43.499,40 43.499,40 43.499,40 43.499,40 43.499,40 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.174,00 8.112,00 8.111,72 8.111,72 8.111,72 8.111,72 8.111,72 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.454,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.464,00 4.463,01 4.463,01 4.463,01 4.463,01 4.463,01 100,0 %
Otros (9) 5.620,00 6.132,00 4.546,50 4.331,55 4.331,55 4.331,55 4.331,55 70,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
34 Administración de Recursos Municipales 1.265.466,00 963.032,00 915.419,83 914.220,65 914.220,65 868.416,77 861.096,46 90,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.078,00 139.637,00 138.428,22 138.328,22 138.328,22 138.328,22 137.007,91 99,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.942,00 131.311,00 131.306,61 131.306,61 131.306,61 131.306,61 130.562,61 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.736,00 5.761,00 5.756,61 5.756,61 5.756,61 5.756,61 5.180,30 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 1.065,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 200,00 200,00 200,00 200,00 66,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.099.388,00 823.395,00 776.991,61 775.892,43 775.892,43 730.088,55 724.088,55 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 579.600,00 553.150,00 506.750,00 506.750,00 506.750,00 461.850,00 461.850,00 83,5 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 435.000,00 212.240,00 212.239,46 212.239,46 212.239,46 212.239,46 212.239,46 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 35.960,00 39.250,00 39.250,00 39.250,00 39.250,00 39.250,00 33.250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.268,00 9.594,00 9.592,10 8.492,92 8.492,92 7.589,04 7.589,04 79,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.616,00 4.115,00 4.114,99 4.114,99 4.114,99 4.114,99 4.114,99 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 2.139,00 2.139,00 2.139,00 2.139,00 2.139,00 2.139,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 1.315,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 823,00 822,37 822,37 822,37 822,37 822,37 99,9 %
Otros (6) 35.944,00 769,00 768,69 768,69 768,69 768,69 768,69 100,0 %
35 Mejoramiento de Capacidad Operativa, Maestranza Municipal 504.686,00 934.878,00 899.786,52 899.613,24 899.542,04 879.906,46 769.782,12 94,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.002,00 208.994,00 203.604,35 203.504,35 203.504,35 203.504,35 193.772,81 97,4 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 90.946,00 90.935,97 90.935,97 90.935,97 90.935,97 89.923,97 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 71.987,00 71.985,47 71.985,47 71.985,47 71.985,47 71.405,67 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 10.020,00 5.009,93 5.009,93 5.009,93 5.009,93 5.009,93 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.689,00 9.688,24 9.688,24 9.688,24 9.688,24 9.688,24 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.312,00 8.249,70 8.249,70 8.249,70 8.249,70 7.400,04 99,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.468,00 7.467,33 7.467,33 7.467,33 7.467,33 7.467,33 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 7.068,00 7.067,33 7.067,33 7.067,33 7.067,33 — 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.602,00 2.229,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 99,9 %
Otros (5) 600,00 1.275,00 972,88 872,88 872,88 872,88 872,88 68,5 %
2.3 Bienes y Servicios 415.684,00 725.115,00 695.413,44 695.340,16 695.268,96 675.633,38 575.240,58 93,2 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 118.420,00 417.548,00 417.548,00 417.548,00 417.476,80 417.476,80 317.548,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 292.480,00 258.600,00 228.900,00 228.900,00 228.900,00 209.400,00 208.936,00 81,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 38.100,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.702,00 6.206,00 6.204,44 6.131,16 6.131,16 5.995,58 5.995,58 96,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 1.418,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 698,00 100,0 %
Otros (4) 3.082,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 769,00 768,73 768,73 768,73 768,73 768,73 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 769,00 768,73 768,73 768,73 768,73 768,73 100,0 %
36 Equipamiento y Mobiliario para la Municipalidad 3.207.597,00 6.556.836,00 6.247.021,43 6.154.260,43 6.012.854,47 5.828.264,70 5.769.446,31 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 282.899,00 713.518,00 675.776,09 660.870,15 660.870,15 660.870,15 619.175,51 92,6 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 63.676,00 245.958,00 245.953,66 244.807,24 244.807,24 244.807,24 242.987,29 99,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 67.135,00 147.899,00 147.882,24 135.523,29 135.523,29 135.523,29 134.740,10 91,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 68.968,00 31.728,43 31.728,43 31.728,43 31.728,43 31.633,60 46,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.800,00 64.705,00 64.703,80 64.703,80 64.703,80 64.703,80 64.201,13 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.960,00 39.809,00 39.808,75 39.808,75 39.808,75 39.808,75 39.808,75 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.650,00 39.409,00 39.408,75 39.408,75 39.408,75 39.408,75 4.504,57 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.022,00 38.510,00 38.335,01 37.119,52 37.119,52 37.119,52 33.752,45 96,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.282,00 37.828,00 37.827,48 37.827,48 37.827,48 37.827,48 37.827,48 100,0 %
Otros (10) 14.374,00 30.432,00 30.127,97 29.942,89 29.942,89 29.942,89 29.720,14 98,4 %
2.3 Bienes y Servicios 2.924.698,00 5.840.938,00 5.570.205,36 5.492.350,30 5.350.944,34 5.166.354,57 5.149.670,82 88,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.823.492,00 2.351.109,00 2.351.077,50 2.350.807,50 2.211.853,10 2.211.853,10 2.211.853,10 94,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 1.842.944,00 1.629.588,32 1.629.028,32 1.629.028,32 1.459.266,32 1.454.556,32 79,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.648,00 1.186.432,00 1.186.431,16 1.186.431,16 1.183.981,61 1.183.981,61 1.183.981,61 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 148.132,00 160.069,00 133.800,43 57.156,06 57.154,05 52.358,19 52.358,19 32,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.560,00 64.110,00 64.108,99 64.108,99 64.108,99 61.508,99 61.508,99 95,9 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 37.964,00 37.964,00 37.964,00 37.964,00 35.084,00 32.204,00 92,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 31.966,00 29.197,00 20.087,00 20.087,00 20.087,00 20.087,00 20.087,00 68,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 100,0 %
Otros (28) 113.900,00 142.013,00 120.047,96 119.667,27 119.667,27 115.115,36 106.021,61 81,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.380,00 1.039,98 1.039,98 1.039,98 1.039,98 599,98 43,7 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.340,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.040,00 1.039,98 1.039,98 1.039,98 1.039,98 599,98 100,0 %
Total · 75 secuencia funcionals 87.012.836,00 133.388.437,00 110.281.771,80 103.780.962,13 99.558.830,20 93.719.855,48 91.725.177,61 70,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.