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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA EL SALVADOR Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 126.502.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.211.012, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 126,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 95,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 115.489.857,00
PIM
S/ 126.502.462,00
Devengado
S/ 97.211.011,70
Girado
S/ 95.605.820,88
Pendiente
S/ 29.291.450,30

Posición en el ranking

1131 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M
    PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 908,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 49,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 604,9 mil
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 2.646.092,00 2.646.092,00 1.947.358,66 1.940.198,66 1.940.198,66 1.000.899,64 976.477,24 37,8 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.381.483,00 2.381.483,00 1.692.303,66 1.692.303,66 1.692.303,66 792.104,64 767.682,24 33,3 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 2.381.483,00 2.381.483,00 1.692.303,66 1.692.303,66 1.692.303,66 792.104,64 767.682,24 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios 264.609,00 264.609,00 255.055,00 247.895,00 247.895,00 208.795,00 208.795,00 78,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.910,00 213.860,00 213.860,00 206.700,00 206.700,00 178.600,00 178.600,00 83,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 29.499,00 29.499,00 29.499,00 29.499,00 20.899,00 20.899,00 70,9 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 6.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 26,3 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 8.260,00 1.410,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 960,00 1.174,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 1.055,00 89,9 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 100,0 %
Otros (3) 102.479,00 168,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 28,6 %
2 Vacunación de Animales Domesticos 95.601,00 83.071,00 83.069,77 80.201,50 80.201,50 70.662,56 68.762,56 85,1 %
2.3 Bienes y Servicios 95.601,00 80.863,00 80.861,77 77.993,50 77.993,50 68.454,56 66.554,56 84,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 54.900,00 54.900,00 52.050,00 52.050,00 44.050,00 44.050,00 80,2 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 12.018,00 12.017,60 12.017,60 12.017,60 12.017,60 12.017,60 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.019,00 6.193,00 6.192,67 6.174,40 6.174,40 6.135,46 6.135,46 99,1 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 1.900,00 100,0 %
2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 35.582,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 512,00 511,50 511,50 511,50 511,50 511,50 99,9 %
2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — — — — — — — —
Otros (5) 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 2.208,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 1.389,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 219,00 100,0 %
3 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 17.107.739,00 19.479.421,00 19.279.028,25 16.493.277,81 14.465.183,17 13.158.803,64 12.983.654,16 67,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.938.726,00 7.744.117,00 7.744.106,84 7.742.856,80 6.107.000,32 6.042.008,02 5.906.972,00 78,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.200.000,00 4.062.540,00 4.062.538,93 4.062.538,93 3.233.775,37 3.233.775,37 3.192.887,99 79,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.710.763,00 1.559.883,00 1.559.881,68 1.559.881,68 1.331.610,95 1.329.191,59 1.311.244,91 85,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 362.194,00 627.280,00 627.278,82 627.278,82 427.325,53 427.325,53 425.980,45 68,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 200.000,00 558.481,00 558.480,53 558.480,53 411.492,29 410.630,54 372.828,09 73,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.799,00 262.396,00 262.395,19 262.395,15 110.395,54 110.395,54 109.931,64 42,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 118.139,00 249.118,00 249.117,63 249.117,63 249.117,63 188.154,83 188.154,83 75,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 221.451,00 221.450,00 220.200,00 196.024,85 196.024,85 196.024,85 88,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 75.692,00 75.690,63 75.690,63 75.690,63 75.690,63 49.190,92 100,0 %
Otros (6) 281.831,00 127.276,00 127.273,43 127.273,43 71.567,53 70.819,14 60.728,32 55,6 %
2.3 Bienes y Servicios 12.169.013,00 11.312.968,00 11.119.413,85 8.606.466,85 8.214.228,69 6.972.841,46 6.968.847,00 61,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.937.000,00 7.174.641,00 6.983.749,92 5.632.763,28 5.620.986,61 5.406.520,20 5.403.953,53 75,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 320.655,00 868.350,00 868.350,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.454.554,00 859.904,00 859.893,00 715.440,00 692.658,37 690.088,37 690.088,37 80,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 70.000,00 452.500,00 452.500,00 452.500,00 452.500,00 87.500,00 87.500,00 19,3 %
2.3.1.3.1.2 Gases 394.110,00 387.335,00 387.334,04 387.334,04 30.819,86 29.999,12 28.571,33 7,8 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 65.932,00 248.623,00 248.622,06 248.622,06 248.622,06 4.420,00 4.420,00 1,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 366.821,00 224.333,00 224.332,76 224.332,76 223.167,08 209.421,54 209.421,54 93,4 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 67.071,00 161.633,00 161.631,40 143.588,20 143.588,20 120.955,80 120.955,80 74,8 %
Otros (28) 492.870,00 935.649,00 933.000,67 801.886,51 801.886,51 423.936,43 423.936,43 45,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 422.336,00 415.507,56 143.954,16 143.954,16 143.954,16 107.835,16 34,1 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 271.554,00 271.553,40 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 79.952,00 74.005,16 74.005,16 74.005,16 74.005,16 74.005,16 92,6 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 37.000,00 36.119,00 36.119,00 36.119,00 36.119,00 — 97,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 26.860,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 26.860,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 6.970,00 100,0 %
2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — — — — — — — —
4 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 193.506,00 486.965,00 485.461,11 456.000,13 433.465,38 390.134,23 389.911,48 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 134.305,00 134.302,55 134.302,55 111.767,80 111.767,79 111.545,04 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,89 103.641,89 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.096,00 5.095,73 5.095,73 5.095,73 5.095,73 5.095,73 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.231,00 3.230,09 3.230,09 2.460,14 2.460,14 2.237,39 76,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 68.805,00 351.160,00 351.158,56 321.697,58 321.697,58 278.366,44 278.366,44 79,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.800,00 117.517,00 117.516,67 117.516,67 117.516,67 96.016,67 96.016,67 81,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 270,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 86.925,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.163,00 33.075,00 33.075,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 12,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 32.460,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.900,00 29.369,00 29.368,67 29.368,67 29.368,67 11.999,07 11.999,07 40,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.972,00 25.337,00 25.336,42 24.990,44 24.990,44 21.104,90 21.104,90 83,3 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 6.574,00 6.573,80 6.573,80 6.573,80 6.573,80 6.573,80 100,0 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 4.425,00 100,0 %
Otros (7) 6.700,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 15.478,00 14.902,00 14.902,00 96,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 1.709,00 142,00 141,13 141,13 141,13 141,13 141,13 99,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.709,00 142,00 141,13 141,13 141,13 141,13 141,13 99,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.209,00 142,00 141,13 141,13 141,13 141,13 141,13 99,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —
6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.833.542,00 1.824.289,00 1.823.382,29 1.662.645,73 1.406.451,05 1.383.479,01 1.374.287,67 75,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 897.750,00 987.535,00 987.530,06 987.530,06 733.935,38 726.561,34 717.370,00 73,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 579.017,00 646.573,00 646.572,57 646.572,57 511.569,83 511.569,83 507.214,83 79,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 105.188,00 117.790,00 117.789,40 117.789,40 55.829,31 55.829,31 55.829,31 47,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 72.378,00 71.471,00 71.470,77 71.470,77 29.258,23 29.258,23 29.258,23 40,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 52.112,00 58.192,00 58.191,57 58.191,57 44.964,76 44.951,46 40.300,35 77,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.360,00 35.359,45 35.359,45 34.241,65 34.241,65 34.241,65 96,8 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 12.822,00 24.823,00 24.822,68 24.822,68 24.822,68 19.917,36 19.917,36 80,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.411,00 9.667,00 9.666,44 9.666,44 9.666,44 9.666,44 9.481,21 100,0 %
Otros (3) 15.822,00 9.259,00 9.257,18 9.257,18 9.182,48 6.727,06 6.727,06 72,7 %
2.3 Bienes y Servicios 935.792,00 836.754,00 835.852,23 675.115,67 672.515,67 656.917,67 656.917,67 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 862.800,00 772.914,00 772.013,40 648.313,39 645.713,39 635.226,77 635.226,77 82,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.142,00 32.409,00 32.408,50 3.958,50 3.958,50 3.958,50 3.958,50 12,2 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 7.376,00 12.799,00 12.798,69 12.798,69 12.798,69 7.687,31 7.687,31 60,1 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 16.585,00 8.560,00 8.560,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.134,00 7.637,00 7.636,86 7.636,86 7.636,86 7.636,86 7.636,86 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.826,00 2.435,00 2.434,78 2.408,23 2.408,23 2.408,23 2.408,23 98,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 3.963,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 966,00 — — — — — — —
7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 15.080.237,00 13.591.572,00 12.871.264,49 10.918.232,03 9.741.641,11 9.441.137,20 9.396.898,55 69,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.166.885,00 3.991.358,00 3.968.554,67 3.968.554,67 2.995.912,00 2.982.459,59 2.939.370,94 74,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.755.781,00 2.388.569,00 2.388.568,41 2.388.568,41 1.905.018,95 1.905.018,95 1.885.026,09 79,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 230.767,00 294.793,00 294.791,88 294.791,88 139.721,30 139.721,30 139.721,30 47,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 301.995,00 219.268,00 218.156,97 218.156,97 171.498,01 171.498,01 168.273,03 78,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 161.353,00 218.451,00 218.450,25 218.450,25 170.807,09 170.657,27 153.294,10 78,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 160.394,00 174.009,00 174.008,01 174.008,01 70.425,54 70.425,54 70.425,54 40,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 105.222,00 171.602,00 171.601,38 171.601,38 85.971,69 85.971,69 85.971,69 50,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 131.129,00 118.012,19 118.012,19 89.141,24 89.141,24 88.297,09 68,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.800,00 115.949,00 115.948,78 115.948,78 105.315,01 105.315,01 105.315,01 90,8 %
Otros (9) 347.573,00 277.588,00 269.016,80 269.016,80 258.013,17 244.710,58 243.047,09 88,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 11.904.950,00 9.586.007,00 8.896.709,82 6.943.677,36 6.739.729,11 6.452.677,61 6.451.527,61 67,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.290.080,00 5.426.904,00 5.211.311,01 4.140.631,01 4.130.140,99 3.906.257,42 3.905.107,42 72,0 %
2.3.1.3.1.2 Gases 1.026.000,00 1.411.499,00 1.411.498,85 994.458,85 859.904,61 859.904,61 859.904,61 60,9 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 252.959,00 1.078.877,00 725.152,70 725.152,70 725.152,70 725.152,70 725.152,70 67,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 119.103,00 991.739,00 991.738,52 711.501,02 652.597,03 630.319,71 630.319,71 63,6 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 418.394,00 248.550,00 152.005,00 152.005,00 152.005,00 152.005,00 152.005,00 61,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 170.194,00 172.821,00 172.820,50 10.720,50 10.720,50 10.720,50 10.720,50 6,2 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 30.000,00 86.596,00 86.595,11 86.595,11 86.595,11 48.512,50 48.512,50 56,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 156.817,00 54.431,00 53.960,60 53.960,60 53.960,60 53.960,60 53.960,60 99,1 %
Otros (24) 4.441.403,00 114.590,00 91.627,53 68.652,57 68.652,57 65.844,57 65.844,57 57,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.402,00 8.207,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 8.402,00 8.207,00 — — — — — 0,0 %
8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 515.177,00 446.088,00 446.036,51 375.137,52 375.137,52 371.585,09 371.585,09 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 515.177,00 446.088,00 446.036,51 375.137,52 375.137,52 371.585,09 371.585,09 83,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 477.120,00 423.518,00 423.470,01 357.303,34 357.303,34 356.826,68 356.826,68 84,3 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 7.750,00 7.749,12 7.749,12 7.749,12 4.673,35 4.673,35 60,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.965,00 5.353,00 5.352,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 2.232,50 41,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 11.283,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 3.264,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.527,00 1.664,00 1.663,21 1.663,21 1.663,21 1.663,21 1.663,21 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.241,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.887,00 1.600,00 1.600,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.040,00 1.027,00 1.026,60 1.014,28 1.014,28 1.014,28 1.014,28 98,8 %
Otros (8) 15.114,00 265,00 264,07 264,07 264,07 264,07 264,07 99,7 %
9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 3.900.000,00 10.809.730,00 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.900.000,00 10.809.730,00 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 100,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 3.900.000,00 10.809.730,00 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 10.809.729,07 100,0 %
10 Fiscalización de la Gestión de los Residuos Solidos del Ámbito Municipal 388.585,00 210.525,00 210.524,36 138.284,36 138.284,36 114.720,36 114.720,36 54,5 %
2.3 Bienes y Servicios 388.585,00 210.525,00 210.524,36 138.284,36 138.284,36 114.720,36 114.720,36 54,5 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 69.630,00 69.630,00 5.390,00 5.390,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 103.819,00 47.281,00 47.280,36 47.280,36 47.280,36 47.280,36 47.280,36 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 236.266,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 38.940,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 36.500,00 36.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 78,1 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 18.174,00 18.174,00 18.174,00 18.174,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —
11 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 110.927,00 112.149,00 111.892,16 108.614,28 98.656,45 88.187,42 86.755,74 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.887,00 53.903,00 53.647,76 53.647,76 43.689,93 43.435,77 42.004,09 80,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 23.571,00 23.570,28 23.570,28 19.510,69 19.364,05 18.635,53 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.371,00 23.571,00 23.570,28 23.570,28 19.785,47 19.785,47 19.234,06 83,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.027,00 5.053,00 4.799,68 4.799,68 3.286,25 3.286,25 3.134,50 65,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 918,00 108,00 107,52 107,52 107,52 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 59.840,00 48.563,00 48.562,08 45.284,20 45.284,20 41.659,22 41.659,22 85,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.400,00 38.400,00 38.400,00 35.200,00 35.200,00 32.000,00 32.000,00 83,3 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 9.935,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 7.223,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 1.621,00 1.620,56 1.620,56 1.620,56 1.195,58 1.195,58 73,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 919,00 560,00 559,96 482,08 482,08 482,08 482,08 86,1 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 300,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 288,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.110,00 71,00 70,56 70,56 70,56 70,56 70,56 99,4 %
Otros (5) 4.976,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200,00 9.683,00 9.682,32 9.682,32 9.682,32 3.092,43 3.092,43 31,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.590,00 6.589,89 6.589,89 6.589,89 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.403,00 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 200,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 690,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
12 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 309.894,00 360.766,00 337.459,22 332.363,64 302.087,78 279.037,32 273.877,02 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.796,00 169.211,00 169.205,70 169.205,70 138.929,84 138.929,84 134.169,54 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.502,50 83.502,50 79.440,99 83,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.323,00 41.523,00 41.522,52 41.522,52 34.602,10 34.602,10 34.454,10 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.296,00 8.496,00 8.495,42 8.495,42 4.247,71 4.247,71 4.247,71 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.684,00 3.792,00 3.791,03 3.791,03 3.157,45 3.157,45 2.829,41 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.361,00 3.461,00 3.460,21 3.460,21 3.460,21 3.460,21 3.460,21 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.228,00 3.227,55 3.227,55 2.457,60 2.457,60 2.234,85 76,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 331,00 2.986,00 2.985,59 2.985,59 2.985,59 2.985,59 2.985,59 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.557,00 2.556,65 2.556,65 2.556,65 2.556,65 2.556,65 100,0 %
Otros (3) 1.200,00 2.797,00 2.796,45 2.796,45 1.960,03 1.960,03 1.960,03 70,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 154.098,00 166.845,00 165.253,52 160.157,94 160.157,94 137.107,48 136.707,48 82,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.200,00 161.950,00 161.950,00 156.950,00 156.950,00 134.250,00 133.850,00 82,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.590,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 360,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 1.505,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.102,00 719,00 718,23 622,65 622,65 272,19 272,19 37,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 447,00 478,00 477,90 477,90 477,90 477,90 477,90 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 972,00 378,00 377,39 377,39 377,39 377,39 377,39 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %
Otros (1) 517,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 21.710,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.710,00 — — — — — 0,0 %
Total · 84 secuencia funcionals 115.489.857,00 126.502.462,00 123.241.561,14 115.672.500,70 108.729.970,72 97.211.011,70 95.605.820,88 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.