Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 214.926.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 157.880.126, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 160,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 214,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 157,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 156,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.435.375,00
PIM: S/ 214.926.060,00
Devengado: S/ 157.880.126,04
Girado: S/ 156.229.545,75
Pendiente: S/ 57.045.933,96

Posición en el ranking

1083 nacional

223 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance90,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance91,2 %
3

Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Adquisición de Unidades Vehiculares de Transporte y Recolección de Residuos Solidos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690954

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance89,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance91,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda 200 Millas Entre la Avenida Separadora Agro Industrial Hasta la Avenida Pachacutec de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653154

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance94,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 06 y 07 del Sector 02 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641221

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Proyecto Integral de Oasis Grupos 1, 2, 2A y 4 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2608173

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en a Traves de Pistas y Veredas en las Calles Internas del Aa.Hh. Quebradas del Nuevo Horizontes de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651915

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance92,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reconstrucción de Vías Urbanas

Código 2019373

PIMS/ 12,3 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 01, 02 y 03 del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641301

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Ejecución de Una Infraestructura de la Piscina en el Septimo Sector de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669568

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance90,8 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 01, Calle 09, Av.17 y Prolong. Viña del Mar de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716395

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,2 %
7

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Ejecución de Un Velatorio Municipal en el Sector 01 Grupo 10 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718472

PIMS/ 980,8 mil

PendienteS/ 980,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 746,6 mil

Avance89,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 713,5 mil

Avance91,2 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 555,6 mil

Avance91,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 25,5 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,2 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.7Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 12,3 M

PIM S/ 12,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Estudios, Ejecución y Liquidación de Proyectos de Inversión 4.341.343,00 5.465.940,00 5.437.754,25 4.934.342,05 4.781.491,37 3.664.614,82 3.656.953,15 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.201,00 132.095,00 132.092,80 132.092,80 104.615,63 104.615,63 101.245,96 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 79.446,44 79.446,44 76.481,22 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.171,00 24.170,28 24.170,28 20.141,90 20.141,90 20.141,48 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.456,00 5.455,79 5.455,79 4.067,26 4.067,26 3.663,23 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.897,00 1.896,45 1.896,45 760,03 760,03 760,03 40,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.240.080,00 5.324.207,00 5.296.023,94 4.792.611,74 4.667.238,23 3.550.361,68 3.546.662,68 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.524.261,00 2.041.258,00 2.041.257,58 1.645.347,58 1.519.974,07 1.475.590,93 1.475.590,93 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.406.400,00 1.406.330,00 1.386.482,66 1.312.682,66 1.312.682,66 1.091.182,66 1.090.462,66 77,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.559,00 1.038.129,00 1.038.127,53 1.038.127,53 1.038.127,53 464.472,40 464.472,40 44,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 274.726,00 274.425,02 274.425,02 274.425,02 237.401,02 237.197,02 86,4 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 198.838,00 198.837,50 198.837,50 198.837,50 127.756,00 127.756,00 64,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 97.000,00 97.000,00 92.000,00 92.000,00 9.000,00 9.000,00 9,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.248,00 60.573,00 60.572,87 60.160,67 60.160,67 59.576,57 59.576,57 98,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 19.498,00 49.662,00 49.662,00 49.662,00 49.662,00 15.642,00 15.642,00 31,5 %

Otros (21) 1.243.114,00 157.691,00 149.658,78 121.368,78 121.368,78 69.740,10 66.965,10 44,2 %

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.062,00 9.638,00 9.637,51 9.637,51 9.637,51 9.637,51 9.044,51 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.446,00 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.062,00 — — — — — — —

74 Brindar Asistencia Alimentaria 10.898.677,00 10.898.677,00 10.898.674,20 10.898.674,20 10.898.674,20 8.490.967,30 8.207.397,90 77,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.898.677,00 10.898.677,00 10.898.674,20 10.898.674,20 10.898.674,20 8.490.967,30 8.207.397,90 77,9 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 10.898.677,00 10.898.677,00 10.898.674,20 10.898.674,20 10.898.674,20 8.490.967,30 8.207.397,90 77,9 %

75 Brindar Asistencia Alimentaria 447.855,00 283.464,00 283.457,05 278.494,24 227.397,45 226.944,68 225.508,12 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 406.926,00 258.694,00 258.689,66 258.689,66 210.016,77 209.973,95 208.537,39 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.632,61 83.632,61 83.632,61 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 53.141,00 53.140,56 53.140,56 44.260,77 44.260,77 44.159,33 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.848,00 47.048,00 47.047,80 47.047,80 39.206,50 39.206,50 39.003,50 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.171,00 18.531,00 18.530,40 18.530,40 15.442,00 15.442,00 15.442,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.320,00 14.260,00 14.259,70 14.259,70 7.039,85 7.039,85 7.039,85 49,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.167,00 7.927,00 7.926,74 7.926,74 5.442,62 5.442,62 4.856,34 68,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.944,00 6.011,00 6.010,06 6.010,06 5.024,72 5.024,72 4.478,88 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.085,00 5.465,00 5.464,85 5.464,85 5.464,85 5.464,85 5.464,85 100,0 %

Otros (6) 167.650,00 5.940,00 5.939,27 5.939,27 4.502,85 4.460,03 4.460,03 75,1 %

2.3 Bienes y Servicios 40.054,00 24.370,00 24.367,39 19.404,58 16.980,68 16.570,73 16.570,73 68,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.618,00 14.785,00 14.784,06 10.014,06 7.590,16 7.180,21 7.180,21 48,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.407,00 4.103,00 4.102,41 4.055,68 4.055,68 4.055,68 4.055,68 98,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.753,00 613,00 612,42 466,34 466,34 466,34 466,34 76,1 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

Otros (8) 16.176,00 469,00 468,50 468,50 468,50 468,50 468,50 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 875,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 650,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 225,00 — — — — — — —

76 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 7.847.171,00 7.847.171,00 7.834.564,87 7.816.574,40 7.816.574,39 6.330.232,91 6.328.648,91 80,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7.062.454,00 7.062.454,00 7.062.449,05 7.062.449,05 7.062.449,04 5.690.512,21 5.690.512,21 80,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 7.062.454,00 7.062.454,00 7.062.449,05 7.062.449,05 7.062.449,04 5.690.512,21 5.690.512,21 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 784.717,00 784.717,00 772.115,82 754.125,35 754.125,35 639.720,70 638.136,70 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 391.060,00 606.820,00 606.820,00 589.420,00 589.420,00 505.520,00 503.936,00 83,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.000,00 46.298,00 46.298,00 46.298,00 46.298,00 34.998,00 34.998,00 75,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 287.993,00 44.002,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 32.445,00 32.445,00 73,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.455,00 31.765,00 31.764,30 31.173,83 31.173,83 29.324,18 29.324,18 92,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 11.043,00 13.780,00 13.779,20 13.779,20 13.779,20 13.779,20 13.779,20 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 8.700,00 8.700,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

Otros (13) 29.466,00 19.852,00 10.154,32 10.154,32 10.154,32 10.154,32 10.154,32 51,2 %

77 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 1.212.160,00 1.705.730,00 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 94,1 %

2.5 Otros Gastos 1.212.160,00 1.705.730,00 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 94,1 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 1.212.160,00 1.705.730,00 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 94,1 %

78 Fiscalización Administrativa y Control 841.986,00 814.534,00 809.128,24 793.347,17 668.797,30 592.694,11 588.702,13 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.427,00 354.039,00 354.033,86 354.033,86 247.993,44 246.188,14 242.196,16 69,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.171,00 156.867,00 156.866,93 156.866,93 108.954,71 108.954,71 108.592,07 69,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.192,00 116.222,00 116.221,68 116.221,68 77.151,75 77.145,02 76.309,20 66,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.683,00 20.820,00 20.819,23 20.819,23 13.129,65 13.012,33 11.947,88 62,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 19.244,00 20.444,00 20.443,32 20.443,32 16.815,97 16.815,97 16.698,84 82,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.375,00 10.118,00 10.117,67 10.117,67 10.117,67 8.479,81 8.479,81 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.496,00 9.238,00 9.237,22 9.237,22 4.402,60 4.402,60 4.375,70 47,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.450,00 8.450,00 8.450,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 86,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.075,00 7.074,76 7.074,76 7.074,76 7.074,76 5.799,35 100,0 %

Otros (6) 10.266,00 4.805,00 4.803,05 4.803,05 3.046,33 3.002,94 2.693,31 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 546.473,00 458.775,00 453.374,38 437.593,31 419.083,86 344.785,97 344.785,97 75,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 504.600,00 416.687,00 411.286,86 398.561,86 398.561,86 324.496,00 324.496,00 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.599,00 19.234,00 19.233,95 19.233,95 724,50 724,50 724,50 3,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.625,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.873,00 5.905,00 5.905,00 5.848,93 5.848,93 5.848,93 5.848,93 99,1 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 6.382,00 4.104,00 4.103,57 4.103,57 4.103,57 3.871,54 3.871,54 94,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.994,00 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (2) 2.700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.086,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.086,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %

79 Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor 153.932,00 160.970,00 160.967,76 160.950,77 154.590,63 133.090,63 132.911,15 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.972,00 30.554,00 30.551,76 30.551,76 24.191,62 24.191,62 24.012,14 79,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.971,00 20.331,00 20.330,40 20.330,40 16.942,00 16.942,00 16.942,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.404,00 5.144,00 5.143,40 5.143,40 2.481,70 2.481,70 2.481,70 48,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.582,00 1.884,00 1.883,76 1.883,76 1.573,72 1.573,72 1.394,24 83,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.415,00 1.695,00 1.694,20 1.694,20 1.694,20 1.694,20 1.694,20 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 128.960,00 130.416,00 130.416,00 130.399,01 130.399,01 108.899,01 108.899,01 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.400,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 107.500,00 107.500,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.990,00 1.416,00 1.416,00 1.399,01 1.399,01 1.399,01 1.399,01 98,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.160,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.410,00 — — — — — — —

80 Apoyo a la Educación y Cultura 668.755,00 799.461,00 799.453,41 791.680,95 703.901,45 649.691,45 640.206,55 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.831,00 352.123,00 352.117,81 352.117,81 264.338,31 264.338,31 254.853,41 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 160.816,00 124.257,00 124.256,52 124.256,52 103.547,10 103.547,10 102.621,30 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.042,00 80.482,00 80.481,60 80.481,60 52.450,20 52.450,20 52.217,44 65,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.573,00 45.869,00 45.868,02 45.868,02 20.162,31 20.162,31 20.162,31 44,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.341,00 43.471,00 43.470,22 43.470,22 37.597,18 37.597,18 36.814,44 86,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.034,00 18.805,00 18.804,53 18.804,53 14.260,09 14.260,09 12.714,03 75,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.274,00 17.062,00 17.061,51 17.061,51 17.061,51 17.061,51 17.061,51 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.200,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 86,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.982,00 4.981,74 4.981,74 4.981,74 4.981,74 — 100,0 %

Otros (4) 5.551,00 6.295,00 6.293,67 6.293,67 4.878,18 4.878,18 3.862,38 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 316.654,00 447.338,00 447.335,60 439.563,14 439.563,14 385.353,14 385.353,14 86,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 205.880,00 205.880,00 205.880,00 205.880,00 170.080,00 170.080,00 82,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 71.280,00 161.070,00 161.070,00 153.702,00 153.702,00 136.662,00 136.662,00 84,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.500,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.930,00 7.975,00 7.974,20 7.974,20 7.974,20 7.974,20 7.974,20 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 550,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.115,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (15) 22.394,00 8.166,00 8.164,40 7.759,94 7.759,94 6.389,94 6.389,94 78,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.270,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.270,00 — — — — — — —

81 Presupuesto Participativo Especifico - Igualdad de Oportunidades y Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 120.000,00 120.000,00 114.081,17 114.073,95 114.073,95 91.873,95 90.673,95 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 102.748,00 96.905,68 96.898,46 96.898,46 74.698,46 73.498,46 72,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.000,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 59.700,00 58.500,00 78,7 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 19.200,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 12.800,00 12.800,00 66,7 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 2.172,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 15,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.274,00 1.273,88 1.273,88 1.273,88 1.273,88 1.273,88 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 602,00 601,80 594,58 594,58 594,58 594,58 98,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.252,00 17.175,49 17.175,49 17.175,49 17.175,49 17.175,49 99,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.402,00 16.325,49 16.325,49 16.325,49 16.325,49 16.325,49 99,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

82 Presupuesto Participativo Especifico - Municipios Escolares 120.000,00 142.696,00 129.690,56 129.390,55 129.390,55 86.925,88 82.325,88 60,9 %

2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 119.600,00 106.594,88 106.294,88 106.294,88 77.009,98 72.409,98 64,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 84.000,00 55.083,00 55.062,00 55.062,00 55.062,00 36.924,60 36.924,60 67,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 18.760,00 18.760,00 18.760,00 18.760,00 11.690,00 11.690,00 62,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 8.300,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 38,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.000,00 7.500,00 5.041,98 5.041,98 5.041,98 5.041,98 5.041,98 67,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.360,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 6.650,00 90,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.358,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 — 62,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 4.794,00 4.270,20 4.270,20 4.270,20 1.259,70 1.259,70 26,3 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 3.134,00 3.016,80 3.016,80 3.016,80 3.016,80 3.016,80 96,3 %

Otros (11) — 7.311,00 6.013,90 5.713,90 5.713,90 4.646,90 4.646,90 63,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.096,00 23.095,68 23.095,67 23.095,67 9.915,90 9.915,90 42,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.327,00 15.326,81 15.326,80 15.326,80 2.147,03 2.147,03 14,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.384,00 6.383,87 6.383,87 6.383,87 6.383,87 6.383,87 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 395,00 100,0 %

83 Fortalecimiento de Igualdad Oportunidad de la Mujer, Adulto Mayor y Discapacitados 134.757,00 160.376,00 160.371,34 160.309,73 148.291,92 135.962,55 134.595,43 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.201,00 68.206,00 68.204,15 68.204,15 56.186,34 56.186,34 54.819,22 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 60.000,00 64.371,00 64.370,28 64.370,28 53.631,84 53.631,84 52.487,47 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.254,50 2.254,50 2.031,75 75,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 837,00 836,42 836,42 300,00 300,00 300,00 35,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 69.587,00 89.510,00 89.507,19 89.445,58 89.445,58 77.116,21 77.116,21 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 45.000,00 45.000,00 83,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 8.900,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 8.516,00 8.515,10 8.515,10 8.515,10 7.971,10 7.971,10 93,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.538,00 6.642,00 6.640,90 6.579,29 6.579,29 3.793,92 3.793,92 57,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.782,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 550,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 207,00 242,00 241,19 241,19 241,19 241,19 241,19 99,7 %

Otros (2) 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.969,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.969,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

84 Apoyo a las Organizaciones Sociales Participación Ciudadana 1.021.234,00 922.390,00 922.325,72 921.164,96 830.319,05 772.302,77 768.834,93 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 677.274,00 556.584,00 556.574,30 556.574,30 465.728,39 465.090,91 461.623,07 83,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 141.341,00 141.340,23 141.340,23 141.340,23 141.340,23 141.340,23 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 92.007,00 92.006,09 92.006,09 72.698,76 72.698,76 72.402,52 79,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 75.200,00 77.901,00 77.899,92 77.899,92 59.148,68 59.148,68 59.079,39 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.341,00 50.741,00 50.740,56 50.740,56 39.566,28 39.548,33 38.732,31 77,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 249.046,00 50.662,00 50.661,48 50.661,48 42.217,90 42.217,90 41.975,90 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 47.312,00 37.061,00 37.060,80 37.060,80 30.884,00 30.884,00 30.644,25 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 72.012,00 30.511,00 30.510,22 30.510,22 16.158,59 16.158,59 16.158,59 53,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.637,00 16.636,38 16.636,38 16.636,38 16.636,38 16.636,38 100,0 %

Otros (10) 89.363,00 59.723,00 59.718,62 59.718,62 47.077,57 46.458,04 44.653,50 77,8 %

2.3 Bienes y Servicios 343.960,00 357.778,00 357.723,99 356.563,23 356.563,23 299.184,43 299.184,43 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 321.600,00 332.800,00 332.800,00 332.800,00 332.800,00 276.200,00 276.200,00 83,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 10.960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.955,00 9.406,00 9.352,91 9.117,15 9.117,15 8.338,35 8.338,35 88,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 2.178,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.354,00 925,00 925,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (6) 8.001,00 69,00 68,08 68,08 68,08 68,08 68,08 98,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.028,00 8.027,43 8.027,43 8.027,43 8.027,43 8.027,43 100,0 %

2.6.3.2.6.2 Mobiliario de Cultura y Arte — 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 5.625,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.403,00 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 2.402,43 100,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 160.435.375,00 214.926.060,00 194.635.586,96 184.364.927,96 174.462.627,75 157.880.126,04 156.229.545,75 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.