Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 214.926.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 157.880.126, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 160,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 214,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 157,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 156,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.435.375,00
PIM: S/ 214.926.060,00
Devengado: S/ 157.880.126,04
Girado: S/ 156.229.545,75
Pendiente: S/ 57.045.933,96

Posición en el ranking

1083 nacional

223 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance90,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance91,2 %
3

Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Adquisición de Unidades Vehiculares de Transporte y Recolección de Residuos Solidos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690954

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance89,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance91,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda 200 Millas Entre la Avenida Separadora Agro Industrial Hasta la Avenida Pachacutec de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653154

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance94,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 06 y 07 del Sector 02 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641221

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Proyecto Integral de Oasis Grupos 1, 2, 2A y 4 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2608173

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en a Traves de Pistas y Veredas en las Calles Internas del Aa.Hh. Quebradas del Nuevo Horizontes de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651915

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance92,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reconstrucción de Vías Urbanas

Código 2019373

PIMS/ 12,3 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 01, 02 y 03 del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641301

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Ejecución de Una Infraestructura de la Piscina en el Septimo Sector de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669568

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance90,8 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 01, Calle 09, Av.17 y Prolong. Viña del Mar de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716395

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,2 %
7

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Ejecución de Un Velatorio Municipal en el Sector 01 Grupo 10 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718472

PIMS/ 980,8 mil

PendienteS/ 980,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 746,6 mil

Avance89,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 713,5 mil

Avance91,2 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 555,6 mil

Avance91,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 25,5 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,2 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.7Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 12,3 M

PIM S/ 12,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Mejoramiento Vial Local 24.473.517,00 12.293.528,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 24.473.517,00 12.293.528,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.7 Costo de Construcción por Administración Directa - Otros 24.473.517,00 12.293.528,00 — — — — — 0,0 %

62 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.210.121,00 6.343.496,00 5.888.754,07 5.888.754,07 5.809.629,92 5.787.879,92 5.786.699,92 91,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.210.121,00 6.343.496,00 5.888.754,07 5.888.754,07 5.809.629,92 5.787.879,92 5.786.699,92 91,2 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 1.210.121,00 6.236.015,00 5.845.254,07 5.845.254,07 5.766.129,92 5.766.129,92 5.766.129,92 92,5 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 107.481,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 21.750,00 20.570,00 20,2 %

63 Elaboración de Expedientes Técnicos 6.203.074,00 425.926,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.203.074,00 425.926,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 219.598,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 6.203.074,00 206.328,00 — — — — — 0,0 %

64 Fiscalización y Cobranza Tributaria 254.438,00 248.923,00 248.303,04 240.312,28 213.578,83 202.250,27 200.516,82 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.571,00 136.852,00 136.848,88 136.848,88 110.115,43 109.586,87 107.853,42 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.874,00 94.274,00 94.273,68 94.273,68 78.561,40 78.561,40 77.589,01 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.463,00 18.863,00 18.862,28 18.862,28 9.431,14 9.431,14 9.431,14 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.377,00 8.593,00 8.592,64 8.592,64 7.002,61 6.474,05 5.712,99 75,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.657,00 7.857,00 7.856,14 7.856,14 7.856,14 7.856,14 7.856,14 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 4.265,00 4.264,14 4.264,14 4.264,14 4.264,14 4.264,14 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 126.867,00 109.071,00 108.454,16 100.463,40 100.463,40 89.663,40 89.663,40 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 116.400,00 108.280,00 107.663,33 99.680,00 99.680,00 88.880,00 88.880,00 82,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.857,00 671,00 670,83 663,40 663,40 663,40 663,40 98,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 300,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 557,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 294,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 476,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 96,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.887,00 — — — — — — —

65 Fiscalización Tributaria 325.157,00 355.639,00 352.478,92 336.194,17 295.846,59 280.744,82 279.583,98 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.983,00 158.795,00 158.792,63 158.792,63 118.445,05 118.328,23 117.567,39 74,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.111,00 70.711,00 70.710,84 70.710,84 58.925,70 58.925,70 58.696,36 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 67.642,00 67.641,90 67.641,90 42.361,13 42.361,13 42.359,97 62,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.641,00 9.203,00 9.202,02 9.202,02 6.820,35 6.820,35 6.290,01 74,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.018,00 7.017,56 7.017,56 7.017,56 7.017,56 7.017,56 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 819,00 1.821,00 1.820,31 1.820,31 1.820,31 1.703,49 1.703,49 93,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.971,00 — — — — — — —

Otros (4) 11.841,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 117.174,00 196.844,00 193.686,29 177.401,54 177.401,54 162.416,59 162.016,59 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 180.977,00 177.820,05 161.620,05 161.620,05 146.753,38 146.353,38 81,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.641,00 9.159,00 9.158,92 9.074,17 9.074,17 9.074,17 9.074,17 99,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 4.083,00 1.439,00 1.438,42 1.438,42 1.438,42 1.320,14 1.320,14 91,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 19,00 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 99,5 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 703,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.690,00 — — — — — — —

Otros (4) 3.057,00 — — — — — — —

66 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 1.623.837,00 1.515.137,00 1.429.613,83 1.415.895,83 1.330.301,02 1.179.799,17 1.176.929,76 77,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.635,00 314.887,00 314.882,77 314.882,77 229.494,98 229.039,29 226.169,88 72,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.771,00 186.182,00 186.181,99 186.181,99 135.726,20 135.726,20 134.086,51 72,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.130,00 75.474,00 75.473,28 75.473,28 59.635,92 59.635,92 59.167,32 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.834,00 16.439,00 16.438,35 16.438,35 7.386,98 7.386,98 7.386,98 44,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 10.081,00 10.080,13 10.080,13 6.516,38 6.516,38 6.293,63 64,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.767,00 8.386,00 8.385,96 8.385,96 3.349,80 3.349,80 3.349,80 40,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.872,00 6.793,00 6.792,60 6.792,60 5.349,24 5.349,24 4.810,87 78,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.458,00 6.457,90 6.457,90 6.457,90 6.457,90 6.457,90 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (4) 4.431,00 3.274,00 3.272,56 3.272,56 3.272,56 2.816,87 2.816,87 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.418.202,00 1.142.059,00 1.056.540,51 1.042.822,51 1.042.615,49 892.569,33 892.569,33 78,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.234.200,00 795.345,00 788.266,32 777.849,65 777.849,65 649.249,65 649.249,65 81,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.499,00 198.460,00 137.374,18 137.374,18 137.368,93 137.368,93 137.368,93 69,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.400,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 34.600,00 34.600,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.386,00 38.086,00 38.084,66 37.008,33 37.008,33 30.379,75 30.379,75 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.653,00 21.447,00 21.446,36 21.446,36 21.244,59 19.855,49 19.855,49 92,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.876,00 15.864,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 100,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 5.263,00 5.262,90 5.262,90 5.262,90 2.234,42 2.234,42 42,5 %

Otros (16) 24.188,00 9.764,00 7.866,09 5.641,09 5.641,09 5.641,09 5.641,09 57,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.191,00 58.190,55 58.190,55 58.190,55 58.190,55 58.190,55 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 57.361,00 57.360,65 57.360,65 57.360,65 57.360,65 57.360,65 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 830,00 829,90 829,90 829,90 829,90 829,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

67 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 541.369,00 387.912,00 387.906,17 387.781,92 326.115,68 324.437,34 321.245,79 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 491.733,00 310.758,00 310.755,42 310.755,42 249.089,18 249.089,18 245.897,63 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 243.284,00 168.529,00 168.528,36 168.528,36 140.440,30 140.440,30 139.281,66 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.205,00 45.075,00 45.074,86 45.074,86 22.357,43 22.357,43 22.357,43 49,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.341,00 43.061,00 43.060,80 43.060,80 35.884,00 35.884,00 35.598,75 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.599,00 19.368,00 19.367,07 19.367,07 15.683,12 15.683,12 13.935,46 81,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.303,00 17.633,00 17.632,43 17.632,43 17.632,43 17.632,43 17.632,43 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 8.092,00 8.091,90 8.091,90 8.091,90 8.091,90 8.091,90 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.201,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 47.661,00 77.154,00 77.150,75 77.026,50 77.026,50 75.348,16 75.348,16 97,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 23.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.300,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.500,00 8.622,00 8.621,80 8.621,80 8.621,80 8.621,80 8.621,80 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.091,00 6.873,00 6.872,15 6.747,90 6.747,90 6.319,56 6.319,56 92,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.200,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 955,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 100,0 %

Otros (9) 3.615,00 2.539,00 2.536,80 2.536,80 2.536,80 1.286,80 1.286,80 50,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.975,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.975,00 — — — — — — —

68 Deporte Fundamental 655.169,00 873.637,00 873.546,39 872.090,94 860.043,53 808.724,53 797.221,85 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.827,00 60.068,00 60.066,03 60.066,03 48.018,62 48.018,62 47.515,94 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.291,00 42.491,00 42.490,32 42.490,32 35.408,60 35.408,60 35.251,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.457,00 8.657,00 8.656,72 8.656,72 4.328,36 4.328,36 4.328,36 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.080,00 3.879,00 3.878,13 3.878,13 3.240,80 3.240,80 2.895,12 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.441,00 3.541,00 3.540,86 3.540,86 3.540,86 3.540,86 3.540,86 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 144.517,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.441,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 447.142,00 807.472,00 807.383,36 805.927,91 805.927,91 754.608,91 743.608,91 93,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 371.696,00 371.696,00 371.696,00 371.696,00 371.696,00 371.696,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.400,00 239.960,00 239.960,00 239.960,00 239.960,00 226.960,00 226.960,00 94,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 280.177,00 125.467,00 125.466,76 125.466,76 125.466,76 89.647,76 78.647,76 71,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.259,00 19.182,00 19.181,70 19.181,70 19.181,70 19.181,70 19.181,70 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.400,00 14.450,00 14.450,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 94,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.812,00 8.386,00 8.385,26 8.357,65 8.357,65 8.357,65 8.357,65 99,7 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 9.660,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 690,00 4.763,00 4.676,04 3.998,20 3.998,20 3.998,20 3.998,20 83,9 %

Otros (14) 90.744,00 15.873,00 15.872,60 15.872,60 15.872,60 13.372,60 13.372,60 84,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.200,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.400,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación 800,00 — — — — — — —

69 Mantenimiento de Parques y Jardines 5.817.890,00 9.878.495,00 9.560.335,04 8.546.679,69 8.113.497,38 7.440.161,00 7.408.882,15 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.334.060,00 1.324.774,00 1.324.766,14 1.324.766,14 987.306,25 979.594,35 966.553,00 73,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 627.745,00 700.972,00 700.970,61 700.970,61 534.218,14 534.218,14 527.847,13 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.353,00 138.654,00 138.653,86 138.653,86 120.604,83 120.604,83 120.239,24 87,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 91.026,00 124.916,00 124.914,53 124.914,53 56.169,91 56.169,91 56.169,91 45,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.641,90 83.641,90 83.624,47 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 62.633,00 70.240,00 70.239,23 70.239,23 27.555,65 27.555,65 27.555,65 39,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.984,00 63.143,00 63.141,40 63.141,40 47.770,11 47.770,11 42.629,23 75,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.800,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 40.616,66 40.616,66 40.616,66 96,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.910,00 33.975,00 33.974,99 33.974,99 33.974,99 27.832,48 27.832,48 81,9 %

Otros (8) 233.609,00 50.253,00 50.251,24 50.251,24 42.754,06 41.184,67 40.038,23 82,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.463.456,00 8.346.711,00 8.028.558,90 7.014.903,55 6.919.181,13 6.253.556,65 6.235.319,15 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.603.240,00 3.692.628,00 3.662.773,97 3.066.307,32 3.066.307,32 2.989.590,86 2.989.570,86 81,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 130.100,00 1.475.239,00 1.475.237,71 1.222.427,71 1.126.705,29 1.087.762,05 1.087.762,05 73,7 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 197.305,00 1.122.369,00 1.059.776,48 1.059.776,48 1.059.776,48 1.058.759,31 1.058.759,31 94,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 57.337,00 967.756,00 924.362,20 924.362,20 924.362,20 423.612,00 423.612,00 43,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 426.187,00 426.186,70 426.186,70 426.186,70 426.186,70 426.186,70 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 73.206,00 114.720,00 114.720,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 97.459,00 29.988,00 29.988,00 29.988,00 29.988,00 29.988,00 30,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 85.360,00 41.360,00 41.303,00 41.303,00 41.271,00 41.271,00 48,4 %

Otros (25) 402.268,00 364.993,00 294.153,84 244.552,14 244.552,14 196.386,73 178.169,23 53,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.374,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 20.374,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

70 Mantenimiento de Vías Locales 62.001,00 632.807,00 527.154,00 527.154,00 527.154,00 527.154,00 527.154,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 62.001,00 264.807,00 159.154,00 159.154,00 159.154,00 159.154,00 159.154,00 60,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 149.122,00 140.530,00 140.530,00 140.530,00 140.530,00 140.530,00 94,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.001,00 97.061,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.954,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 100,0 %

71 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 197.419,00 197.419,00 196.938,04 196.938,04 163.581,70 163.581,70 162.909,35 82,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 197.419,00 197.419,00 196.938,04 196.938,04 163.581,70 163.581,70 162.909,35 82,9 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 193.419,00 193.419,00 192.938,04 192.938,04 160.781,70 160.781,70 160.109,35 83,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %

72 Mejoramiento de Catastro Urbano 514.394,00 529.682,00 527.441,94 522.210,84 470.125,89 422.476,95 421.330,65 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.431,00 186.251,00 186.247,67 186.247,67 145.458,41 145.458,41 144.312,11 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.171,00 134.741,00 134.740,56 134.740,56 107.261,94 107.261,94 106.750,54 79,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.571,00 29.931,00 29.930,40 29.930,40 24.942,00 24.942,00 24.698,46 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.004,00 6.744,00 6.743,40 6.743,40 3.281,70 3.281,70 3.281,70 48,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.653,00 5.995,00 5.994,90 5.994,90 4.259,25 4.259,25 4.036,50 71,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.446,00 2.748,00 2.747,76 2.747,76 2.059,29 2.059,29 1.890,68 74,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.215,00 2.495,00 2.494,20 2.494,20 2.494,20 2.494,20 2.494,20 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.897,00 1.896,45 1.896,45 760,03 760,03 760,03 40,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 400,00 400,00 400,00 23,5 %

Otros (2) 24.771,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 314.963,00 334.780,00 332.543,76 327.312,66 316.016,97 268.368,03 268.368,03 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 287.600,00 285.366,66 280.566,66 280.566,66 234.450,00 234.450,00 81,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.006,00 20.829,00 20.828,52 20.397,42 20.397,42 19.229,22 19.229,22 92,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.357,00 19.896,00 19.895,71 19.895,71 8.600,02 8.235,94 8.235,94 41,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.255,00 1.254,70 1.254,70 1.254,70 1.254,70 1.254,70 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 282.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 257,00 256,07 256,07 256,07 256,07 256,07 99,6 %

Otros (7) 8.800,00 477,00 476,10 476,10 476,10 476,10 476,10 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.651,00 8.650,51 8.650,51 8.650,51 8.650,51 8.650,51 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.446,00 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 160.435.375,00 214.926.060,00 194.635.586,96 184.364.927,96 174.462.627,75 157.880.126,04 156.229.545,75 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.