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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA EL SALVADOR Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 126.502.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.211.012, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 126,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 95,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 115.489.857,00
PIM
S/ 126.502.462,00
Devengado
S/ 97.211.011,70
Girado
S/ 95.605.820,88
Pendiente
S/ 29.291.450,30

Posición en el ranking

1131 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M
    PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 908,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 49,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 604,9 mil
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
70 Mantenimiento de Vías Locales 62.001,00 632.807,00 527.154,00 527.154,00 527.154,00 527.154,00 527.154,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 62.001,00 264.807,00 159.154,00 159.154,00 159.154,00 159.154,00 159.154,00 60,1 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 149.122,00 140.530,00 140.530,00 140.530,00 140.530,00 140.530,00 94,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.001,00 97.061,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.954,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 8.954,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 4.130,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00 100,0 %
71 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 197.419,00 197.419,00 196.938,04 196.938,04 163.581,70 163.581,70 162.909,35 82,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 197.419,00 197.419,00 196.938,04 196.938,04 163.581,70 163.581,70 162.909,35 82,9 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 193.419,00 193.419,00 192.938,04 192.938,04 160.781,70 160.781,70 160.109,35 83,1 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 70,0 %
72 Mejoramiento de Catastro Urbano 514.394,00 529.682,00 527.441,94 522.210,84 470.125,89 422.476,95 421.330,65 79,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.431,00 186.251,00 186.247,67 186.247,67 145.458,41 145.458,41 144.312,11 78,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.171,00 134.741,00 134.740,56 134.740,56 107.261,94 107.261,94 106.750,54 79,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.571,00 29.931,00 29.930,40 29.930,40 24.942,00 24.942,00 24.698,46 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.004,00 6.744,00 6.743,40 6.743,40 3.281,70 3.281,70 3.281,70 48,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.653,00 5.995,00 5.994,90 5.994,90 4.259,25 4.259,25 4.036,50 71,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.446,00 2.748,00 2.747,76 2.747,76 2.059,29 2.059,29 1.890,68 74,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.215,00 2.495,00 2.494,20 2.494,20 2.494,20 2.494,20 2.494,20 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.897,00 1.896,45 1.896,45 760,03 760,03 760,03 40,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 400,00 400,00 400,00 23,5 %
Otros (2) 24.771,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 314.963,00 334.780,00 332.543,76 327.312,66 316.016,97 268.368,03 268.368,03 80,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 287.600,00 285.366,66 280.566,66 280.566,66 234.450,00 234.450,00 81,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.006,00 20.829,00 20.828,52 20.397,42 20.397,42 19.229,22 19.229,22 92,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.357,00 19.896,00 19.895,71 19.895,71 8.600,02 8.235,94 8.235,94 41,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 3.566,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.255,00 1.254,70 1.254,70 1.254,70 1.254,70 1.254,70 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 282.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 257,00 256,07 256,07 256,07 256,07 256,07 99,6 %
Otros (7) 8.800,00 477,00 476,10 476,10 476,10 476,10 476,10 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.651,00 8.650,51 8.650,51 8.650,51 8.650,51 8.650,51 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.446,00 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %
73 Estudios, Ejecución y Liquidación de Proyectos de Inversión 4.341.343,00 5.465.940,00 5.437.754,25 4.934.342,05 4.781.491,37 3.664.614,82 3.656.953,15 67,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.201,00 132.095,00 132.092,80 132.092,80 104.615,63 104.615,63 101.245,96 79,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 79.446,44 79.446,44 76.481,22 79,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 24.171,00 24.170,28 24.170,28 20.141,90 20.141,90 20.141,48 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.456,00 5.455,79 5.455,79 4.067,26 4.067,26 3.663,23 74,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.897,00 1.896,45 1.896,45 760,03 760,03 760,03 40,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.240.080,00 5.324.207,00 5.296.023,94 4.792.611,74 4.667.238,23 3.550.361,68 3.546.662,68 66,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.524.261,00 2.041.258,00 2.041.257,58 1.645.347,58 1.519.974,07 1.475.590,93 1.475.590,93 72,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.406.400,00 1.406.330,00 1.386.482,66 1.312.682,66 1.312.682,66 1.091.182,66 1.090.462,66 77,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.559,00 1.038.129,00 1.038.127,53 1.038.127,53 1.038.127,53 464.472,40 464.472,40 44,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 274.726,00 274.425,02 274.425,02 274.425,02 237.401,02 237.197,02 86,4 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 198.838,00 198.837,50 198.837,50 198.837,50 127.756,00 127.756,00 64,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 97.000,00 97.000,00 92.000,00 92.000,00 9.000,00 9.000,00 9,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 44.248,00 60.573,00 60.572,87 60.160,67 60.160,67 59.576,57 59.576,57 98,4 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 19.498,00 49.662,00 49.662,00 49.662,00 49.662,00 15.642,00 15.642,00 31,5 %
Otros (21) 1.243.114,00 157.691,00 149.658,78 121.368,78 121.368,78 69.740,10 66.965,10 44,2 %
2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.062,00 9.638,00 9.637,51 9.637,51 9.637,51 9.637,51 9.044,51 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.446,00 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 593,00 593,00 593,00 593,00 593,00 — 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 154,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.062,00 — — — — — — —
74 Brindar Asistencia Alimentaria 10.898.677,00 10.898.677,00 10.898.674,20 10.898.674,20 10.898.674,20 8.490.967,30 8.207.397,90 77,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.898.677,00 10.898.677,00 10.898.674,20 10.898.674,20 10.898.674,20 8.490.967,30 8.207.397,90 77,9 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 10.898.677,00 10.898.677,00 10.898.674,20 10.898.674,20 10.898.674,20 8.490.967,30 8.207.397,90 77,9 %
75 Brindar Asistencia Alimentaria 447.855,00 283.464,00 283.457,05 278.494,24 227.397,45 226.944,68 225.508,12 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 406.926,00 258.694,00 258.689,66 258.689,66 210.016,77 209.973,95 208.537,39 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.632,61 83.632,61 83.632,61 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 50.741,00 53.141,00 53.140,56 53.140,56 44.260,77 44.260,77 44.159,33 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.848,00 47.048,00 47.047,80 47.047,80 39.206,50 39.206,50 39.003,50 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.171,00 18.531,00 18.530,40 18.530,40 15.442,00 15.442,00 15.442,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.320,00 14.260,00 14.259,70 14.259,70 7.039,85 7.039,85 7.039,85 49,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.167,00 7.927,00 7.926,74 7.926,74 5.442,62 5.442,62 4.856,34 68,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.944,00 6.011,00 6.010,06 6.010,06 5.024,72 5.024,72 4.478,88 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.085,00 5.465,00 5.464,85 5.464,85 5.464,85 5.464,85 5.464,85 100,0 %
Otros (6) 167.650,00 5.940,00 5.939,27 5.939,27 4.502,85 4.460,03 4.460,03 75,1 %
2.3 Bienes y Servicios 40.054,00 24.370,00 24.367,39 19.404,58 16.980,68 16.570,73 16.570,73 68,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.618,00 14.785,00 14.784,06 10.014,06 7.590,16 7.180,21 7.180,21 48,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.407,00 4.103,00 4.102,41 4.055,68 4.055,68 4.055,68 4.055,68 98,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.600,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.753,00 613,00 612,42 466,34 466,34 466,34 466,34 76,1 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
Otros (8) 16.176,00 469,00 468,50 468,50 468,50 468,50 468,50 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 875,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 650,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 225,00 — — — — — — —
76 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 7.847.171,00 7.847.171,00 7.834.564,87 7.816.574,40 7.816.574,39 6.330.232,91 6.328.648,91 80,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 7.062.454,00 7.062.454,00 7.062.449,05 7.062.449,05 7.062.449,04 5.690.512,21 5.690.512,21 80,6 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 7.062.454,00 7.062.454,00 7.062.449,05 7.062.449,05 7.062.449,04 5.690.512,21 5.690.512,21 80,6 %
2.3 Bienes y Servicios 784.717,00 784.717,00 772.115,82 754.125,35 754.125,35 639.720,70 638.136,70 81,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 391.060,00 606.820,00 606.820,00 589.420,00 589.420,00 505.520,00 503.936,00 83,3 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 2.000,00 46.298,00 46.298,00 46.298,00 46.298,00 34.998,00 34.998,00 75,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 287.993,00 44.002,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 32.445,00 32.445,00 73,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.455,00 31.765,00 31.764,30 31.173,83 31.173,83 29.324,18 29.324,18 92,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 11.043,00 13.780,00 13.779,20 13.779,20 13.779,20 13.779,20 13.779,20 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 8.700,00 8.700,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 11.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %
Otros (13) 29.466,00 19.852,00 10.154,32 10.154,32 10.154,32 10.154,32 10.154,32 51,2 %
77 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 1.212.160,00 1.705.730,00 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 94,1 %
2.5 Otros Gastos 1.212.160,00 1.705.730,00 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 94,1 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 1.212.160,00 1.705.730,00 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 1.605.536,67 94,1 %
78 Fiscalización Administrativa y Control 841.986,00 814.534,00 809.128,24 793.347,17 668.797,30 592.694,11 588.702,13 72,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.427,00 354.039,00 354.033,86 354.033,86 247.993,44 246.188,14 242.196,16 69,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 114.171,00 156.867,00 156.866,93 156.866,93 108.954,71 108.954,71 108.592,07 69,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.192,00 116.222,00 116.221,68 116.221,68 77.151,75 77.145,02 76.309,20 66,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.683,00 20.820,00 20.819,23 20.819,23 13.129,65 13.012,33 11.947,88 62,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 19.244,00 20.444,00 20.443,32 20.443,32 16.815,97 16.815,97 16.698,84 82,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.375,00 10.118,00 10.117,67 10.117,67 10.117,67 8.479,81 8.479,81 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.496,00 9.238,00 9.237,22 9.237,22 4.402,60 4.402,60 4.375,70 47,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.450,00 8.450,00 8.450,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 86,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.075,00 7.074,76 7.074,76 7.074,76 7.074,76 5.799,35 100,0 %
Otros (6) 10.266,00 4.805,00 4.803,05 4.803,05 3.046,33 3.002,94 2.693,31 62,5 %
2.3 Bienes y Servicios 546.473,00 458.775,00 453.374,38 437.593,31 419.083,86 344.785,97 344.785,97 75,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 504.600,00 416.687,00 411.286,86 398.561,86 398.561,86 324.496,00 324.496,00 77,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.599,00 19.234,00 19.233,95 19.233,95 724,50 724,50 724,50 3,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.625,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.873,00 5.905,00 5.905,00 5.848,93 5.848,93 5.848,93 5.848,93 99,1 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 6.382,00 4.104,00 4.103,57 4.103,57 4.103,57 3.871,54 3.871,54 94,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.994,00 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.200,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (2) 2.700,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.086,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.086,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 100,0 %
79 Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor 153.932,00 160.970,00 160.967,76 160.950,77 154.590,63 133.090,63 132.911,15 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.972,00 30.554,00 30.551,76 30.551,76 24.191,62 24.191,62 24.012,14 79,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 16.971,00 20.331,00 20.330,40 20.330,40 16.942,00 16.942,00 16.942,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.404,00 5.144,00 5.143,40 5.143,40 2.481,70 2.481,70 2.481,70 48,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.582,00 1.884,00 1.883,76 1.883,76 1.573,72 1.573,72 1.394,24 83,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.415,00 1.695,00 1.694,20 1.694,20 1.694,20 1.694,20 1.694,20 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 128.960,00 130.416,00 130.416,00 130.399,01 130.399,01 108.899,01 108.899,01 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 119.400,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 107.500,00 107.500,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.990,00 1.416,00 1.416,00 1.399,01 1.399,01 1.399,01 1.399,01 98,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.160,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.410,00 — — — — — — —
80 Apoyo a la Educación y Cultura 668.755,00 799.461,00 799.453,41 791.680,95 703.901,45 649.691,45 640.206,55 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 349.831,00 352.123,00 352.117,81 352.117,81 264.338,31 264.338,31 254.853,41 75,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 160.816,00 124.257,00 124.256,52 124.256,52 103.547,10 103.547,10 102.621,30 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 49.042,00 80.482,00 80.481,60 80.481,60 52.450,20 52.450,20 52.217,44 65,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 45.573,00 45.869,00 45.868,02 45.868,02 20.162,31 20.162,31 20.162,31 44,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.341,00 43.471,00 43.470,22 43.470,22 37.597,18 37.597,18 36.814,44 86,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.034,00 18.805,00 18.804,53 18.804,53 14.260,09 14.260,09 12.714,03 75,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.274,00 17.062,00 17.061,51 17.061,51 17.061,51 17.061,51 17.061,51 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.200,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 86,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.982,00 4.981,74 4.981,74 4.981,74 4.981,74 — 100,0 %
Otros (4) 5.551,00 6.295,00 6.293,67 6.293,67 4.878,18 4.878,18 3.862,38 77,5 %
2.3 Bienes y Servicios 316.654,00 447.338,00 447.335,60 439.563,14 439.563,14 385.353,14 385.353,14 86,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 205.880,00 205.880,00 205.880,00 205.880,00 170.080,00 170.080,00 82,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 71.280,00 161.070,00 161.070,00 153.702,00 153.702,00 136.662,00 136.662,00 84,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.500,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 43.266,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.930,00 7.975,00 7.974,20 7.974,20 7.974,20 7.974,20 7.974,20 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 550,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.115,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00 6.115,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 100,0 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (15) 22.394,00 8.166,00 8.164,40 7.759,94 7.759,94 6.389,94 6.389,94 78,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.270,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.270,00 — — — — — — —
81 Presupuesto Participativo Especifico - Igualdad de Oportunidades y Lucha Contra la Violencia Hacia la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar 120.000,00 120.000,00 114.081,17 114.073,95 114.073,95 91.873,95 90.673,95 76,6 %
2.3 Bienes y Servicios 120.000,00 102.748,00 96.905,68 96.898,46 96.898,46 74.698,46 73.498,46 72,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.000,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 75.900,00 59.700,00 58.500,00 78,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 19.200,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 12.800,00 12.800,00 66,7 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 2.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 24.000,00 2.172,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 15,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.274,00 1.273,88 1.273,88 1.273,88 1.273,88 1.273,88 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 900,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 602,00 601,80 594,58 594,58 594,58 594,58 98,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.252,00 17.175,49 17.175,49 17.175,49 17.175,49 17.175,49 99,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.402,00 16.325,49 16.325,49 16.325,49 16.325,49 16.325,49 99,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %
Total · 84 secuencia funcionals 115.489.857,00 126.502.462,00 123.241.561,14 115.672.500,70 108.729.970,72 97.211.011,70 95.605.820,88 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.