Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 214.926.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 157.880.126, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 160,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 214,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 157,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 156,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.435.375,00
PIM: S/ 214.926.060,00
Devengado: S/ 157.880.126,04
Girado: S/ 156.229.545,75
Pendiente: S/ 57.045.933,96

Posición en el ranking

1083 nacional

223 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance90,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance91,2 %
3

Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Adquisición de Unidades Vehiculares de Transporte y Recolección de Residuos Solidos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690954

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance89,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance91,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda 200 Millas Entre la Avenida Separadora Agro Industrial Hasta la Avenida Pachacutec de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653154

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance94,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 06 y 07 del Sector 02 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641221

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Proyecto Integral de Oasis Grupos 1, 2, 2A y 4 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2608173

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en a Traves de Pistas y Veredas en las Calles Internas del Aa.Hh. Quebradas del Nuevo Horizontes de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651915

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance92,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reconstrucción de Vías Urbanas

Código 2019373

PIMS/ 12,3 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 01, 02 y 03 del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641301

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Ejecución de Una Infraestructura de la Piscina en el Septimo Sector de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669568

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance90,8 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 01, Calle 09, Av.17 y Prolong. Viña del Mar de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716395

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,2 %
7

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Ejecución de Un Velatorio Municipal en el Sector 01 Grupo 10 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718472

PIMS/ 980,8 mil

PendienteS/ 980,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 746,6 mil

Avance89,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 713,5 mil

Avance91,2 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 555,6 mil

Avance91,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 25,5 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,2 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.7Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 12,3 M

PIM S/ 12,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Acciones Sociales de Protección - Apoyo Social y Comunitario 318.853,00 598.309,00 597.426,00 590.206,65 502.123,61 479.627,98 475.107,17 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.389,00 423.977,00 423.969,90 423.969,90 336.661,78 336.661,78 332.140,97 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 125.325,00 125.324,04 125.324,04 102.579,59 102.579,59 102.083,59 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 112.520,00 112.519,09 112.519,09 89.371,70 89.371,70 87.919,12 79,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.371,00 60.392,00 60.391,20 60.391,20 50.326,00 50.326,00 50.086,25 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.804,00 40.943,00 40.942,54 40.942,54 20.201,27 20.201,27 20.201,27 49,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.184,00 24.183,11 24.183,11 24.183,11 24.183,11 24.183,11 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.798,00 17.039,00 17.038,45 17.038,45 13.928,19 13.928,19 12.374,55 81,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.615,00 15.477,00 15.476,27 15.476,27 15.476,27 15.476,27 15.476,27 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 10.001,00 10.000,34 10.000,34 4.871,96 4.871,96 4.538,62 48,7 %

Otros (5) 3.801,00 18.096,00 18.094,86 18.094,86 15.723,69 15.723,69 15.278,19 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 167.464,00 174.332,00 173.456,10 166.236,75 165.461,83 142.966,20 142.966,20 82,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 136.300,00 136.300,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 80,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.492,00 13.470,00 13.469,09 10.607,09 9.832,17 9.492,30 9.492,30 70,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.700,00 10.787,00 9.913,80 9.856,45 9.856,45 9.700,69 9.700,69 89,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 568,00 567,50 567,50 567,50 567,50 567,50 99,9 %

Otros (7) 23.272,00 1.342,00 1.340,71 1.340,71 1.340,71 1.340,71 1.340,71 99,9 %

50 Construcción y Desarrollo de Actividades de la Gestión 434.993,00 503.746,00 461.676,42 459.778,60 422.102,07 402.665,25 399.912,82 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.768,00 198.295,00 198.291,26 198.291,26 163.928,09 163.426,67 160.674,24 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 116.488,00 116.487,37 116.487,37 94.741,81 94.741,81 93.549,72 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.511,00 47.141,00 47.140,56 47.140,56 39.042,21 38.540,79 37.554,44 81,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.773,00 18.772,03 18.772,03 18.772,03 18.772,03 18.772,03 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.857,00 10.244,00 10.243,20 10.243,20 7.460,36 7.460,36 6.886,37 72,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.376,00 3.375,26 3.375,26 1.638,84 1.638,84 1.638,84 48,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.673,00 1.672,84 1.672,84 1.672,84 1.672,84 1.672,84 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 257.625,00 237.293,00 213.227,85 211.330,03 208.016,67 189.081,27 189.081,27 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 105.300,00 99.300,00 99.300,00 99.300,00 86.900,00 86.900,00 82,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.990,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12.000,00 25.789,00 10.394,00 10.394,00 10.394,00 6.968,00 6.968,00 27,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 33.379,00 18.296,00 16.730,10 16.730,10 16.730,10 16.730,10 16.730,10 91,4 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 13.720,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 11.000,00 11.000,00 80,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 7.050,00 7.049,40 7.049,40 7.049,40 7.049,40 7.049,40 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.632,00 6.631,56 5.200,56 1.887,20 1.887,20 1.887,20 28,5 %

Otros (14) 53.256,00 22.336,00 21.232,79 20.765,97 20.765,97 20.376,57 20.376,57 91,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600,00 68.158,00 50.157,31 50.157,31 50.157,31 50.157,31 50.157,31 73,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 58.696,00 40.696,00 40.696,00 40.696,00 40.696,00 40.696,00 69,3 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.712,00 2.711,31 2.711,31 2.711,31 2.711,31 2.711,31 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 600,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

51 Efectuar la Planificación, Prevención Educación y Control de Medio Ambiente 630.832,00 337.282,00 327.144,64 326.758,12 300.010,65 286.629,00 286.345,79 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 473.122,00 141.022,00 141.020,01 141.020,01 118.439,20 115.544,30 115.261,09 81,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.595,84 103.595,84 103.535,38 83,3 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.237,00 12.046,00 12.045,83 12.045,83 12.045,83 9.150,93 9.150,93 76,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.227,50 2.227,50 2.004,75 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.311,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 206.679,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.783,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.667,00 — — — — — — —

Otros (3) 26.844,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 156.510,00 196.260,00 186.124,63 185.738,11 181.571,45 171.084,70 171.084,70 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.800,00 142.396,00 132.366,66 132.366,66 128.200,00 118.200,00 118.200,00 83,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.723,00 6.317,00 6.316,46 6.159,28 6.159,28 5.672,53 5.672,53 89,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.069,00 715,00 610,83 381,49 381,49 381,49 381,49 53,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 321,00 375,00 374,18 374,18 374,18 374,18 374,18 99,8 %

Otros (3) 1.097,00 641,00 640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 99,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.200,00 — — — — — — —

52 Fortalecimiento de la Atención y el Servicio a los Usuarios 695.307,00 659.348,00 659.340,90 659.151,65 579.997,22 554.275,79 549.941,65 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.799,00 487.332,00 487.326,68 487.326,68 408.172,25 407.949,50 403.615,36 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.771,00 154.092,00 154.091,11 154.091,11 118.829,15 118.829,15 116.263,50 77,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 129.439,00 129.438,94 129.438,94 129.438,94 129.438,94 129.438,94 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 197.983,00 88.786,00 88.785,50 88.785,50 75.193,84 75.193,84 74.913,84 84,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.541,00 40.961,00 40.960,80 40.960,80 33.904,77 33.904,77 33.638,09 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 49.279,00 28.385,00 28.384,39 28.384,39 14.845,16 14.845,16 14.845,16 52,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.127,00 13.601,00 13.600,89 13.600,89 12.281,69 12.281,69 12.281,69 90,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.036,00 12.243,00 12.242,23 12.242,23 9.948,14 9.948,14 8.949,08 81,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.491,00 8.327,00 8.326,10 8.326,10 5.570,26 5.347,51 5.124,76 64,2 %

Otros (6) 35.571,00 11.498,00 11.496,72 11.496,72 8.160,30 8.160,30 8.160,30 71,0 %

2.3 Bienes y Servicios 211.208,00 171.296,00 171.294,22 171.104,97 171.104,97 145.606,29 145.606,29 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 189.000,00 151.264,00 151.263,53 151.263,53 151.263,53 126.212,66 126.212,66 83,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.477,00 8.597,00 8.596,79 8.407,54 8.407,54 7.959,73 7.959,73 92,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.500,00 2.438,00 2.437,50 2.437,50 2.437,50 2.437,50 2.437,50 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 68,00 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 99,3 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 48,00 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 99,8 %

Otros (3) 2.231,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 450,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 850,00 — — — — — — —

53 Promover la Integridad y Etica Institucional 192.901,00 54.587,00 50.985,66 50.982,47 50.982,47 45.662,54 45.662,54 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 69.700,00 51.898,00 48.297,50 48.294,31 48.294,31 42.974,38 42.974,38 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.800,00 47.483,00 43.883,00 43.883,00 43.883,00 38.563,07 38.563,07 81,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 432,00 431,50 428,31 428,31 428,31 428,31 99,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.689,00 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.689,00 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 100,0 %

54 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.075.562,00 1.075.562,00 1.075.561,32 1.075.561,32 1.075.561,32 985.931,21 896.301,10 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.075.562,00 1.075.562,00 1.075.561,32 1.075.561,32 1.075.561,32 985.931,21 896.301,10 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.075.562,00 1.075.562,00 1.075.561,32 1.075.561,32 1.075.561,32 985.931,21 896.301,10 91,7 %

55 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 422.851,00 384.410,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 422.851,00 384.410,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 422.851,00 384.410,00 91,7 %

56 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 78.870,00 71.700,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 78.870,00 71.700,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 78.870,00 71.700,00 91,7 %

57 Servicios Generales y Maestranza 2.367.522,00 2.469.074,00 2.458.575,88 2.366.942,16 2.333.822,27 1.897.754,25 1.895.993,06 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.201,00 97.691,00 97.688,17 97.688,17 64.568,28 64.345,53 62.584,34 65,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 81.133,00 81.132,64 81.132,64 55.726,41 55.726,41 54.311,82 68,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 8.872,00 8.871,66 8.871,66 5.504,44 5.504,44 5.504,44 62,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.909,00 2.908,13 2.908,13 460,03 460,03 460,03 15,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.552,00 2.551,95 2.551,95 1.782,00 1.559,25 1.336,50 61,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 850,00 850,00 850,00 600,00 600,00 600,00 70,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 799,00 798,45 798,45 495,40 495,40 371,55 62,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 576,00 575,34 575,34 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.261.821,00 2.367.665,00 2.357.170,62 2.265.536,90 2.265.536,90 1.829.691,63 1.829.691,63 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.055.240,00 2.123.927,00 2.121.133,21 2.119.249,88 2.119.249,88 1.747.569,86 1.747.569,86 82,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.054,00 46.040,00 46.040,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 11,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 41.493,00 41.289,00 33.592,29 25.856,47 25.856,47 25.856,47 25.856,47 62,6 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 11.150,00 34.974,00 34.972,52 34.972,52 34.972,52 22.107,27 22.107,27 63,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.453,00 29.002,00 29.001,60 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.971,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %

Otros (14) 22.460,00 22.533,00 22.531,00 10.308,03 10.308,03 5.408,03 5.408,03 24,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.500,00 3.718,00 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.500,00 3.718,00 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 100,0 %

58 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 325.350,00 323.898,00 315.894,06 315.887,26 293.320,12 270.020,12 264.492,95 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 128.976,00 128.974,18 128.974,18 106.407,04 106.407,04 101.771,87 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.609,51 103.609,51 99.197,09 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.227,50 2.227,50 2.004,75 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 202.149,00 194.922,00 186.919,88 186.913,08 186.913,08 163.613,08 162.721,08 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.800,00 187.400,00 179.400,00 179.400,00 179.400,00 156.100,00 155.208,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.097,00 4.228,00 4.227,18 4.220,38 4.220,38 4.220,38 4.220,38 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.052,00 1.052,00 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 99,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 162,00 161,50 161,50 161,50 161,50 161,50 99,7 %

Otros (1) — — — — — — — —

59 Control y Auditoria 228.670,00 228.818,00 225.392,17 224.438,60 204.465,53 174.465,32 168.821,08 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.820,00 80.781,00 80.777,34 80.777,34 60.804,27 60.804,27 56.490,03 75,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.541,00 66.477,00 66.476,37 66.476,37 49.791,35 49.791,35 49.559,85 74,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.079,00 5.852,00 5.850,67 5.850,67 3.709,04 3.709,04 3.658,83 63,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.780,00 5.779,39 5.779,39 5.779,39 5.779,39 2.771,35 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.326,00 1.325,23 1.325,23 378,81 378,81 300,00 28,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 946,00 945,68 945,68 945,68 945,68 — 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.850,00 133.500,00 130.079,02 129.912,64 129.912,64 101.623,24 101.623,24 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 126.567,00 126.566,60 126.566,60 126.566,60 98.666,60 98.666,60 78,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.300,00 3.420,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.050,00 2.547,00 2.546,92 2.380,54 2.380,54 1.991,14 1.991,14 78,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 958,00 957,50 957,50 957,50 957,50 957,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.537,00 14.535,81 13.748,62 13.748,62 12.037,81 10.707,81 82,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.031,00 10.030,53 9.590,79 9.590,79 7.879,98 7.879,98 78,6 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.946,00 2.945,28 2.597,83 2.597,83 2.597,83 2.597,83 88,2 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %

60 Procuraduria Pública Municipal 383.661,00 387.974,00 369.000,73 368.930,21 341.788,85 308.594,15 300.024,61 79,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.241,00 170.241,00 154.427,30 154.427,30 127.285,94 127.285,94 119.316,40 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.171,00 146.741,00 146.740,56 146.740,56 122.451,54 122.451,54 114.704,75 83,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.771,00 10.201,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.119,00 2.206,45 2.206,45 870,03 870,03 870,03 12,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.506,00 5.980,00 5.280,29 5.280,29 3.764,37 3.764,37 3.541,62 63,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.204,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.315,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.474,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 212.028,00 214.766,00 213.103,43 213.032,91 213.032,91 179.838,21 179.238,21 83,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 165.000,00 164.400,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.328,00 10.629,00 10.628,13 10.557,61 10.557,61 10.362,91 10.362,91 97,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.200,00 3.324,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 50,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 430,00 429,50 429,50 429,50 429,50 429,50 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 366,00 365,80 365,80 365,80 365,80 365,80 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 100,0 %

Otros (1) 500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.392,00 2.967,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 49,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.392,00 2.967,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 49,5 %

Total · 106 secuencia funcionals 160.435.375,00 214.926.060,00 194.635.586,96 184.364.927,96 174.462.627,75 157.880.126,04 156.229.545,75 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.