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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA EL SALVADOR Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 126.502.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.211.012, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 126,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 95,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 115.489.857,00
PIM
S/ 126.502.462,00
Devengado
S/ 97.211.011,70
Girado
S/ 95.605.820,88
Pendiente
S/ 29.291.450,30

Posición en el ranking

1131 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M
    PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 908,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 49,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 604,9 mil
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
55 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 422.851,00 384.410,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 422.851,00 384.410,00 91,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 461.292,00 422.851,00 384.410,00 91,7 %
56 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 78.870,00 71.700,00 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 78.870,00 71.700,00 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 86.040,00 78.870,00 71.700,00 91,7 %
57 Servicios Generales y Maestranza 2.367.522,00 2.469.074,00 2.458.575,88 2.366.942,16 2.333.822,27 1.897.754,25 1.895.993,06 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 99.201,00 97.691,00 97.688,17 97.688,17 64.568,28 64.345,53 62.584,34 65,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 81.133,00 81.132,64 81.132,64 55.726,41 55.726,41 54.311,82 68,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 8.872,00 8.871,66 8.871,66 5.504,44 5.504,44 5.504,44 62,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.909,00 2.908,13 2.908,13 460,03 460,03 460,03 15,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.552,00 2.551,95 2.551,95 1.782,00 1.559,25 1.336,50 61,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 850,00 850,00 850,00 600,00 600,00 600,00 70,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 799,00 798,45 798,45 495,40 495,40 371,55 62,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 576,00 575,34 575,34 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 2.261.821,00 2.367.665,00 2.357.170,62 2.265.536,90 2.265.536,90 1.829.691,63 1.829.691,63 77,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.055.240,00 2.123.927,00 2.121.133,21 2.119.249,88 2.119.249,88 1.747.569,86 1.747.569,86 82,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 33.054,00 46.040,00 46.040,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 11,4 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 41.493,00 41.289,00 33.592,29 25.856,47 25.856,47 25.856,47 25.856,47 62,6 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 11.150,00 34.974,00 34.972,52 34.972,52 34.972,52 22.107,27 22.107,27 63,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 28.453,00 29.002,00 29.001,60 — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.971,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 60.000,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 — — 0,0 %
Otros (14) 22.460,00 22.533,00 22.531,00 10.308,03 10.308,03 5.408,03 5.408,03 24,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.500,00 3.718,00 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.500,00 3.718,00 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 3.717,09 100,0 %
58 Fortalecimiento de Capacidades Legales para el Desarrollo el Distrito 325.350,00 323.898,00 315.894,06 315.887,26 293.320,12 270.020,12 264.492,95 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 128.976,00 128.974,18 128.974,18 106.407,04 106.407,04 101.771,87 82,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.609,51 103.609,51 99.197,09 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.227,50 2.227,50 2.004,75 74,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 202.149,00 194.922,00 186.919,88 186.913,08 186.913,08 163.613,08 162.721,08 83,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.800,00 187.400,00 179.400,00 179.400,00 179.400,00 156.100,00 155.208,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.097,00 4.228,00 4.227,18 4.220,38 4.220,38 4.220,38 4.220,38 99,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.052,00 1.052,00 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 1.051,20 99,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 700,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 162,00 161,50 161,50 161,50 161,50 161,50 99,7 %
Otros (1) — — — — — — — —
59 Control y Auditoria 228.670,00 228.818,00 225.392,17 224.438,60 204.465,53 174.465,32 168.821,08 76,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.820,00 80.781,00 80.777,34 80.777,34 60.804,27 60.804,27 56.490,03 75,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.541,00 66.477,00 66.476,37 66.476,37 49.791,35 49.791,35 49.559,85 74,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.079,00 5.852,00 5.850,67 5.850,67 3.709,04 3.709,04 3.658,83 63,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.780,00 5.779,39 5.779,39 5.779,39 5.779,39 2.771,35 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.326,00 1.325,23 1.325,23 378,81 378,81 300,00 28,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 946,00 945,68 945,68 945,68 945,68 — 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 153.850,00 133.500,00 130.079,02 129.912,64 129.912,64 101.623,24 101.623,24 76,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 126.567,00 126.566,60 126.566,60 126.566,60 98.666,60 98.666,60 78,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.300,00 3.420,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.050,00 2.547,00 2.546,92 2.380,54 2.380,54 1.991,14 1.991,14 78,2 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.500,00 958,00 957,50 957,50 957,50 957,50 957,50 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.537,00 14.535,81 13.748,62 13.748,62 12.037,81 10.707,81 82,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.031,00 10.030,53 9.590,79 9.590,79 7.879,98 7.879,98 78,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.946,00 2.945,28 2.597,83 2.597,83 2.597,83 2.597,83 88,2 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 — 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 100,0 %
60 Procuraduria Pública Municipal 383.661,00 387.974,00 369.000,73 368.930,21 341.788,85 308.594,15 300.024,61 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.241,00 170.241,00 154.427,30 154.427,30 127.285,94 127.285,94 119.316,40 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.171,00 146.741,00 146.740,56 146.740,56 122.451,54 122.451,54 114.704,75 83,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.771,00 10.201,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.119,00 2.206,45 2.206,45 870,03 870,03 870,03 12,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.506,00 5.980,00 5.280,29 5.280,29 3.764,37 3.764,37 3.541,62 63,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.204,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.315,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.474,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 212.028,00 214.766,00 213.103,43 213.032,91 213.032,91 179.838,21 179.238,21 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 165.000,00 164.400,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.328,00 10.629,00 10.628,13 10.557,61 10.557,61 10.362,91 10.362,91 97,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 4.200,00 3.324,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 1.663,00 50,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 430,00 429,50 429,50 429,50 429,50 429,50 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 366,00 365,80 365,80 365,80 365,80 365,80 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 100,0 %
Otros (1) 500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.392,00 2.967,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 49,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.392,00 2.967,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 49,5 %
64 Fiscalización y Cobranza Tributaria 254.438,00 248.923,00 248.303,04 240.312,28 213.578,83 202.250,27 200.516,82 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.571,00 136.852,00 136.848,88 136.848,88 110.115,43 109.586,87 107.853,42 80,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 91.874,00 94.274,00 94.273,68 94.273,68 78.561,40 78.561,40 77.589,01 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.463,00 18.863,00 18.862,28 18.862,28 9.431,14 9.431,14 9.431,14 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.377,00 8.593,00 8.592,64 8.592,64 7.002,61 6.474,05 5.712,99 75,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.657,00 7.857,00 7.856,14 7.856,14 7.856,14 7.856,14 7.856,14 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 4.265,00 4.264,14 4.264,14 4.264,14 4.264,14 4.264,14 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 126.867,00 109.071,00 108.454,16 100.463,40 100.463,40 89.663,40 89.663,40 82,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 116.400,00 108.280,00 107.663,33 99.680,00 99.680,00 88.880,00 88.880,00 82,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.857,00 671,00 670,83 663,40 663,40 663,40 663,40 98,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 300,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 557,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 294,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 476,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 96,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.887,00 — — — — — — —
65 Fiscalización Tributaria 325.157,00 355.639,00 352.478,92 336.194,17 295.846,59 280.744,82 279.583,98 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.983,00 158.795,00 158.792,63 158.792,63 118.445,05 118.328,23 117.567,39 74,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 67.111,00 70.711,00 70.710,84 70.710,84 58.925,70 58.925,70 58.696,36 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 67.642,00 67.641,90 67.641,90 42.361,13 42.361,13 42.359,97 62,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.641,00 9.203,00 9.202,02 9.202,02 6.820,35 6.820,35 6.290,01 74,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.018,00 7.017,56 7.017,56 7.017,56 7.017,56 7.017,56 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 819,00 1.821,00 1.820,31 1.820,31 1.820,31 1.703,49 1.703,49 93,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.971,00 — — — — — — —
Otros (4) 11.841,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 117.174,00 196.844,00 193.686,29 177.401,54 177.401,54 162.416,59 162.016,59 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 78.000,00 180.977,00 177.820,05 161.620,05 161.620,05 146.753,38 146.353,38 81,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.641,00 9.159,00 9.158,92 9.074,17 9.074,17 9.074,17 9.074,17 99,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 4.083,00 1.439,00 1.438,42 1.438,42 1.438,42 1.320,14 1.320,14 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 19,00 18,90 18,90 18,90 18,90 18,90 99,5 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 703,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.690,00 — — — — — — —
Otros (4) 3.057,00 — — — — — — —
66 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 1.623.837,00 1.515.137,00 1.429.613,83 1.415.895,83 1.330.301,02 1.179.799,17 1.176.929,76 77,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.635,00 314.887,00 314.882,77 314.882,77 229.494,98 229.039,29 226.169,88 72,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.771,00 186.182,00 186.181,99 186.181,99 135.726,20 135.726,20 134.086,51 72,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.130,00 75.474,00 75.473,28 75.473,28 59.635,92 59.635,92 59.167,32 79,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.834,00 16.439,00 16.438,35 16.438,35 7.386,98 7.386,98 7.386,98 44,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 10.081,00 10.080,13 10.080,13 6.516,38 6.516,38 6.293,63 64,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.767,00 8.386,00 8.385,96 8.385,96 3.349,80 3.349,80 3.349,80 40,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.872,00 6.793,00 6.792,60 6.792,60 5.349,24 5.349,24 4.810,87 78,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.458,00 6.457,90 6.457,90 6.457,90 6.457,90 6.457,90 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %
Otros (4) 4.431,00 3.274,00 3.272,56 3.272,56 3.272,56 2.816,87 2.816,87 86,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.418.202,00 1.142.059,00 1.056.540,51 1.042.822,51 1.042.615,49 892.569,33 892.569,33 78,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.234.200,00 795.345,00 788.266,32 777.849,65 777.849,65 649.249,65 649.249,65 81,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.499,00 198.460,00 137.374,18 137.374,18 137.368,93 137.368,93 137.368,93 69,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.400,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 34.600,00 34.600,00 76,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 24.386,00 38.086,00 38.084,66 37.008,33 37.008,33 30.379,75 30.379,75 79,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.653,00 21.447,00 21.446,36 21.446,36 21.244,59 19.855,49 19.855,49 92,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.876,00 15.864,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 2,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 12.830,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 5.263,00 5.262,90 5.262,90 5.262,90 2.234,42 2.234,42 42,5 %
Otros (16) 24.188,00 9.764,00 7.866,09 5.641,09 5.641,09 5.641,09 5.641,09 57,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.191,00 58.190,55 58.190,55 58.190,55 58.190,55 58.190,55 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 57.361,00 57.360,65 57.360,65 57.360,65 57.360,65 57.360,65 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 830,00 829,90 829,90 829,90 829,90 829,90 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
67 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 541.369,00 387.912,00 387.906,17 387.781,92 326.115,68 324.437,34 321.245,79 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 491.733,00 310.758,00 310.755,42 310.755,42 249.089,18 249.089,18 245.897,63 80,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 243.284,00 168.529,00 168.528,36 168.528,36 140.440,30 140.440,30 139.281,66 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 59.205,00 45.075,00 45.074,86 45.074,86 22.357,43 22.357,43 22.357,43 49,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 36.341,00 43.061,00 43.060,80 43.060,80 35.884,00 35.884,00 35.598,75 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.599,00 19.368,00 19.367,07 19.367,07 15.683,12 15.683,12 13.935,46 81,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.303,00 17.633,00 17.632,43 17.632,43 17.632,43 17.632,43 17.632,43 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 8.092,00 8.091,90 8.091,90 8.091,90 8.091,90 8.091,90 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 3.201,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 47.661,00 77.154,00 77.150,75 77.026,50 77.026,50 75.348,16 75.348,16 97,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 23.000,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 38.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.300,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.500,00 8.622,00 8.621,80 8.621,80 8.621,80 8.621,80 8.621,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.091,00 6.873,00 6.872,15 6.747,90 6.747,90 6.319,56 6.319,56 92,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.200,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 955,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 2.190,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 1.305,00 100,0 %
Otros (9) 3.615,00 2.539,00 2.536,80 2.536,80 2.536,80 1.286,80 1.286,80 50,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.975,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.975,00 — — — — — — —
68 Deporte Fundamental 655.169,00 873.637,00 873.546,39 872.090,94 860.043,53 808.724,53 797.221,85 92,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 205.827,00 60.068,00 60.066,03 60.066,03 48.018,62 48.018,62 47.515,94 79,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.291,00 42.491,00 42.490,32 42.490,32 35.408,60 35.408,60 35.251,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.457,00 8.657,00 8.656,72 8.656,72 4.328,36 4.328,36 4.328,36 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.080,00 3.879,00 3.878,13 3.878,13 3.240,80 3.240,80 2.895,12 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.441,00 3.541,00 3.540,86 3.540,86 3.540,86 3.540,86 3.540,86 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 144.517,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.441,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 447.142,00 807.472,00 807.383,36 805.927,91 805.927,91 754.608,91 743.608,91 93,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 371.696,00 371.696,00 371.696,00 371.696,00 371.696,00 371.696,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 56.400,00 239.960,00 239.960,00 239.960,00 239.960,00 226.960,00 226.960,00 94,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 280.177,00 125.467,00 125.466,76 125.466,76 125.466,76 89.647,76 78.647,76 71,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.259,00 19.182,00 19.181,70 19.181,70 19.181,70 19.181,70 19.181,70 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.400,00 14.450,00 14.450,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 94,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.812,00 8.386,00 8.385,26 8.357,65 8.357,65 8.357,65 8.357,65 99,7 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 9.660,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 7.695,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 690,00 4.763,00 4.676,04 3.998,20 3.998,20 3.998,20 3.998,20 83,9 %
Otros (14) 90.744,00 15.873,00 15.872,60 15.872,60 15.872,60 13.372,60 13.372,60 84,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.200,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 6.097,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.400,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 4.357,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación 800,00 — — — — — — —
69 Mantenimiento de Parques y Jardines 5.817.890,00 9.878.495,00 9.560.335,04 8.546.679,69 8.113.497,38 7.440.161,00 7.408.882,15 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.334.060,00 1.324.774,00 1.324.766,14 1.324.766,14 987.306,25 979.594,35 966.553,00 73,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 627.745,00 700.972,00 700.970,61 700.970,61 534.218,14 534.218,14 527.847,13 76,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 148.353,00 138.654,00 138.653,86 138.653,86 120.604,83 120.604,83 120.239,24 87,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 91.026,00 124.916,00 124.914,53 124.914,53 56.169,91 56.169,91 56.169,91 45,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.641,90 83.641,90 83.624,47 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 62.633,00 70.240,00 70.239,23 70.239,23 27.555,65 27.555,65 27.555,65 39,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.984,00 63.143,00 63.141,40 63.141,40 47.770,11 47.770,11 42.629,23 75,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.800,00 42.250,00 42.250,00 42.250,00 40.616,66 40.616,66 40.616,66 96,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.910,00 33.975,00 33.974,99 33.974,99 33.974,99 27.832,48 27.832,48 81,9 %
Otros (8) 233.609,00 50.253,00 50.251,24 50.251,24 42.754,06 41.184,67 40.038,23 82,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.463.456,00 8.346.711,00 8.028.558,90 7.014.903,55 6.919.181,13 6.253.556,65 6.235.319,15 74,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.603.240,00 3.692.628,00 3.662.773,97 3.066.307,32 3.066.307,32 2.989.590,86 2.989.570,86 81,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 130.100,00 1.475.239,00 1.475.237,71 1.222.427,71 1.126.705,29 1.087.762,05 1.087.762,05 73,7 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 197.305,00 1.122.369,00 1.059.776,48 1.059.776,48 1.059.776,48 1.058.759,31 1.058.759,31 94,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 57.337,00 967.756,00 924.362,20 924.362,20 924.362,20 423.612,00 423.612,00 43,8 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 426.187,00 426.186,70 426.186,70 426.186,70 426.186,70 426.186,70 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 73.206,00 114.720,00 114.720,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 97.459,00 29.988,00 29.988,00 29.988,00 29.988,00 29.988,00 30,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 85.360,00 41.360,00 41.303,00 41.303,00 41.271,00 41.271,00 48,4 %
Otros (25) 402.268,00 364.993,00 294.153,84 244.552,14 244.552,14 196.386,73 178.169,23 53,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.374,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 207.010,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 20.374,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 130.210,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
Total · 84 secuencia funcionals 115.489.857,00 126.502.462,00 123.241.561,14 115.672.500,70 108.729.970,72 97.211.011,70 95.605.820,88 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.