Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 214.926.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 157.880.126, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 160,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 214,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 157,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 156,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.435.375,00
PIM: S/ 214.926.060,00
Devengado: S/ 157.880.126,04
Girado: S/ 156.229.545,75
Pendiente: S/ 57.045.933,96

Posición en el ranking

1083 nacional

223 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance90,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance91,2 %
3

Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Adquisición de Unidades Vehiculares de Transporte y Recolección de Residuos Solidos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690954

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance89,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance91,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda 200 Millas Entre la Avenida Separadora Agro Industrial Hasta la Avenida Pachacutec de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653154

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance94,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 06 y 07 del Sector 02 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641221

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Proyecto Integral de Oasis Grupos 1, 2, 2A y 4 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2608173

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en a Traves de Pistas y Veredas en las Calles Internas del Aa.Hh. Quebradas del Nuevo Horizontes de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651915

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance92,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reconstrucción de Vías Urbanas

Código 2019373

PIMS/ 12,3 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 01, 02 y 03 del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641301

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Ejecución de Una Infraestructura de la Piscina en el Septimo Sector de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669568

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance90,8 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 01, Calle 09, Av.17 y Prolong. Viña del Mar de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716395

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,2 %
7

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Ejecución de Un Velatorio Municipal en el Sector 01 Grupo 10 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718472

PIMS/ 980,8 mil

PendienteS/ 980,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 746,6 mil

Avance89,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 713,5 mil

Avance91,2 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 555,6 mil

Avance91,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 25,5 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,2 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.7Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 12,3 M

PIM S/ 12,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 632.371,00 632.371,00 632.370,96 632.370,96 526.975,80 526.975,80 523.732,90 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 632.371,00 632.371,00 632.370,96 632.370,96 526.975,80 526.975,80 523.732,90 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 632.371,00 632.371,00 632.370,96 632.370,96 526.975,80 526.975,80 523.732,90 83,3 %

38 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 828.743,00 931.950,00 930.777,16 930.704,95 885.698,69 865.774,37 848.544,60 92,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 586.711,00 634.599,00 634.597,25 634.597,25 589.590,99 587.167,11 570.297,34 92,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 406.823,00 406.823,00 406.823,00 406.823,00 406.823,00 406.823,00 393.928,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 144.771,00 184.711,00 184.710,84 184.710,84 144.773,77 144.773,77 143.445,63 78,4 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 29.087,00 29.087,00 29.086,56 29.086,56 29.086,56 26.662,68 24.238,80 91,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 8.806,00 8.805,57 8.805,57 5.572,80 5.572,80 5.350,05 63,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.807,00 2.806,45 2.806,45 1.170,03 1.170,03 1.170,03 41,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.965,00 1.964,83 1.964,83 1.964,83 1.964,83 1.964,83 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 200,00 200,00 200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.864,00 164.265,00 163.093,96 163.021,75 163.021,75 145.521,31 145.161,31 88,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 73.800,00 81.884,00 81.883,34 81.883,34 81.883,34 69.583,34 69.223,34 85,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 18.000,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 61.600,00 57.694,26 57.694,26 93,7 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 15.147,00 15.146,25 15.146,25 15.146,25 15.146,25 15.146,25 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.567,00 2.265,00 2.264,53 2.192,32 2.192,32 1.997,62 1.997,62 88,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.368,00 1.168,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.748,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.900,00 628,00 627,50 627,50 627,50 627,50 627,50 99,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 196,00 100,0 %

Otros (4) 8.481,00 277,00 276,34 276,34 276,34 276,34 276,34 99,8 %

2.5 Otros Gastos 129.168,00 132.196,00 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 129.168,00 132.196,00 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 132.195,95 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

39 Administración de Recursos Municipales 1.058.339,00 1.120.135,00 1.120.127,40 1.111.683,03 1.035.417,45 995.096,09 570.102,96 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 382.490,00 410.865,00 410.861,15 410.861,15 334.595,57 334.317,55 329.324,42 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.122,00 217.461,00 217.460,89 217.460,89 180.906,25 180.906,25 177.511,42 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.427,00 85.827,00 85.826,64 85.826,64 71.522,20 71.522,20 71.198,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.821,00 39.221,00 39.220,56 39.220,56 32.624,34 32.569,07 32.509,38 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.095,00 17.945,00 17.944,23 17.944,23 12.242,98 12.020,23 11.503,32 67,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.055,00 17.455,00 17.454,44 17.454,44 8.727,22 8.727,22 8.727,22 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.617,00 7.833,00 7.832,40 7.832,40 6.543,43 6.543,43 5.845,73 83,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.417,00 7.416,90 7.416,90 7.416,90 7.416,90 7.416,90 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.953,00 7.153,00 7.152,22 7.152,22 7.152,22 7.152,22 7.152,22 100,0 %

Otros (3) 5.400,00 10.553,00 10.552,87 10.552,87 7.460,03 7.460,03 7.460,03 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 674.574,00 709.270,00 709.266,25 700.821,88 700.821,88 660.778,54 240.778,54 93,2 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 — 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 161.595,00 231.439,00 231.438,73 224.658,73 224.658,73 190.456,39 190.456,39 82,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.608,00 21.785,00 21.783,42 20.119,05 20.119,05 14.278,05 14.278,05 65,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 19.674,00 19.674,00 19.674,00 19.674,00 19.674,00 19.674,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 990,00 1.070,00 1.069,90 1.069,90 1.069,90 1.069,90 1.069,90 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.000,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 1.002,00 100,0 %

Otros (12) 58.381,00 700,00 698,20 698,20 698,20 698,20 698,20 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.275,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.275,00 — — — — — — —

40 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.466.066,00 1.514.609,00 1.494.382,18 1.487.318,87 1.236.242,92 1.116.117,12 967.235,20 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 578.367,00 490.540,00 477.567,05 477.567,05 434.016,71 434.016,71 432.342,99 88,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 174.526,00 174.525,67 174.525,67 174.525,67 174.525,67 174.525,67 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 100.371,00 100.370,28 100.370,28 83.641,90 83.641,90 83.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 66.341,00 68.741,00 68.740,56 68.740,56 57.281,93 57.281,93 57.232,40 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.869,00 41.069,00 41.068,08 41.068,08 34.223,40 34.223,40 33.592,50 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 26.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 88,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 350.000,00 9.967,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.571,00 8.863,00 8.862,74 8.862,74 6.636,80 6.636,80 5.978,52 74,9 %

Otros (7) 17.586,00 20.503,00 20.499,72 20.499,72 14.207,01 14.207,01 13.872,00 69,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 10.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 877.699,00 1.018.895,00 1.012.641,97 1.005.578,66 798.053,05 677.927,25 530.719,05 66,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 155.268,00 398.435,00 398.434,49 398.434,49 398.434,49 313.208,69 166.000,49 78,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros 122.400,00 302.820,00 302.819,40 302.819,40 95.293,79 95.293,79 95.293,79 31,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.800,00 227.934,00 221.683,33 214.883,33 214.883,33 179.983,33 179.983,33 79,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 600,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 35.750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.383,00 16.255,00 16.254,16 15.990,85 15.990,85 15.990,85 15.990,85 98,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 18.868,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.404,00 6.903,00 6.902,80 6.902,80 6.902,80 6.902,80 6.902,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 650,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 4.905,00 100,0 %

Otros (12) 238.326,00 12.843,00 12.842,79 12.842,79 12.842,79 12.842,79 12.842,79 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.174,00 4.173,16 4.173,16 4.173,16 4.173,16 4.173,16 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.169,00 3.168,16 3.168,16 3.168,16 3.168,16 3.168,16 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 855,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

41 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 446.777,00 458.099,00 457.780,87 457.712,90 421.088,94 395.074,77 392.875,84 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.350,00 199.734,00 199.731,79 199.731,79 163.107,83 163.107,83 160.908,90 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 129.171,00 134.741,00 134.740,56 134.740,56 112.465,78 112.465,78 110.949,36 83,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.928,00 40.128,00 40.127,52 40.127,52 33.439,60 33.439,60 33.305,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.063,00 8.263,00 8.262,92 8.262,92 4.131,46 4.131,46 4.131,46 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.586,00 5.995,00 5.994,90 5.994,90 4.259,25 4.259,25 4.036,50 71,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.558,00 3.666,00 3.665,48 3.665,48 3.007,75 3.007,75 2.681,99 82,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.244,00 3.344,00 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.343,96 3.343,96 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.897,00 1.896,45 1.896,45 760,03 760,03 760,03 40,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 154.987,00 157.233,00 157.232,03 157.164,06 157.164,06 131.149,89 131.149,89 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 146.400,00 149.960,00 149.959,99 149.959,99 149.959,99 124.159,99 124.159,99 82,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.517,00 5.865,00 5.864,54 5.796,57 5.796,57 5.582,40 5.582,40 95,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 802,00 801,50 801,50 801,50 801,50 801,50 99,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.800,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 509,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 90,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.180,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 100.000,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99,7 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 100.000,00 100.000,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99.686,00 99,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.440,00 1.132,00 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.132,00 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 1.131,05 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.440,00 — — — — — — —

42 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 936.857,00 1.065.265,00 1.062.488,14 1.055.244,84 967.477,26 883.077,26 875.984,57 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.025,00 487.742,00 487.738,68 487.738,68 399.971,10 399.971,10 395.102,41 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 234.341,00 236.741,00 236.740,56 236.740,56 197.283,80 197.283,80 195.687,34 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 231.338,00 231.337,01 231.337,01 190.331,38 190.331,38 187.727,40 82,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.091,00 11.374,00 11.373,33 11.373,33 8.302,40 8.302,40 7.634,15 73,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.338,00 6.337,29 6.337,29 2.303,03 2.303,03 2.303,03 36,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.351,00 1.350,49 1.350,49 1.350,49 1.350,49 1.350,49 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 600,00 400,00 400,00 400,00 66,7 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 155.427,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.905,00 — — — — — — —

Otros (4) 42.261,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 457.832,00 572.023,00 569.249,46 562.006,16 562.006,16 477.606,16 475.382,16 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 429.000,00 491.300,00 491.300,00 484.300,00 484.300,00 399.900,00 398.164,00 81,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 46.100,00 45.612,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 8.242,00 8.241,70 8.241,70 8.241,70 8.241,70 8.241,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.452,00 7.343,00 7.342,30 7.099,00 7.099,00 7.099,00 7.099,00 96,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 12.000,00 4.820,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 42,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.131,00 4.130,90 4.130,90 4.130,90 4.130,90 4.130,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.560,00 3.013,00 3.012,36 3.012,36 3.012,36 3.012,36 3.012,36 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.811,00 1.810,70 1.810,70 1.810,70 1.810,70 1.810,70 100,0 %

Otros (12) 3.820,00 5.263,00 5.261,50 5.261,50 5.261,50 5.261,50 5.261,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

43 Elaboración de Plan de Desarrollo Urbano 199.134,00 317.236,00 314.832,23 311.067,62 283.926,45 268.837,15 268.182,69 84,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.877,00 154.430,00 154.427,30 154.427,30 127.286,13 127.286,13 126.631,67 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.620,31 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 22.371,00 22.370,28 22.370,28 18.641,90 18.641,90 18.399,56 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.506,00 5.281,00 5.280,29 5.280,29 3.932,30 3.932,30 3.541,77 74,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.207,00 2.206,45 2.206,45 870,03 870,03 870,03 39,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 51.301,00 161.850,00 160.404,93 156.640,32 156.640,32 141.551,02 141.551,02 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100.357,00 100.356,25 100.356,25 100.356,25 100.356,25 100.356,25 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.200,00 36.040,00 36.040,00 32.440,00 32.440,00 29.840,00 29.840,00 82,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 4.036,39 4.036,39 25,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.876,00 4.922,00 4.703,48 4.538,87 4.538,87 4.013,18 4.013,18 81,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.225,00 3.562,00 2.336,20 2.336,20 2.336,20 2.336,20 2.336,20 65,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.000,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 956,00 956,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 956,00 956,00 — — — — — 0,0 %

44 Desarrollo Económico Local 291.199,00 305.906,00 305.844,69 305.755,13 263.603,65 255.203,65 253.442,17 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.672,00 226.463,00 226.458,21 226.458,21 184.306,73 184.306,73 182.545,25 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.680,00 68.080,00 68.079,12 68.079,12 56.732,60 56.732,60 56.587,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.097,00 14.497,00 14.496,52 14.496,52 7.248,26 7.248,26 7.248,26 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.020,00 6.236,00 6.235,13 6.235,13 5.213,18 5.213,18 4.648,59 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.474,00 5.674,00 5.673,26 5.673,26 5.673,26 5.673,26 5.673,26 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.227,50 2.227,50 2.004,75 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 73.609,00 53.180,00 53.124,40 53.034,84 53.034,84 44.634,84 44.634,84 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 42.000,00 42.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.588,00 1.504,00 1.504,00 1.487,01 1.487,01 1.487,01 1.487,01 98,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 469,00 374,00 318,60 246,03 246,03 246,03 246,03 65,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 140,00 139,80 139,80 139,80 139,80 139,80 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 325,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 7.227,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.918,00 26.263,00 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.263,00 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.918,00 — — — — — — —

45 Mejoramiento y Mantenimiento de Bienes Municipales 5.967.247,00 7.137.947,00 7.133.929,87 6.559.135,52 6.258.323,11 6.020.418,53 5.906.208,92 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.497.643,00 1.497.854,00 1.497.843,99 1.497.843,99 1.197.031,58 1.187.579,52 1.174.483,01 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 642.982,00 583.825,00 583.824,66 583.824,66 487.845,49 487.521,34 484.965,29 83,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 166.654,00 212.101,00 212.099,52 212.099,52 170.431,30 170.049,22 168.944,49 80,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.961,00 134.855,00 134.854,20 134.854,20 112.378,50 112.378,50 111.830,50 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.941,00 117.041,00 117.040,56 117.040,56 97.658,83 97.658,83 97.327,07 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.082,00 103.522,00 103.521,60 103.521,60 76.930,62 76.930,62 76.478,37 74,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 55.264,00 69.274,00 69.273,68 69.273,68 34.289,84 34.289,84 34.289,84 49,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.254,00 65.379,00 65.378,39 65.378,39 48.283,83 48.283,83 43.732,02 73,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.028,00 46.142,00 46.141,44 46.141,44 22.964,59 22.964,59 22.964,59 49,8 %

Otros (10) 255.477,00 165.715,00 165.709,94 165.709,94 146.248,58 137.502,75 133.950,84 83,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.464.104,00 5.590.860,00 5.586.854,15 5.012.059,80 5.012.059,80 4.783.607,28 4.682.494,18 85,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.709.000,00 3.803.394,00 3.803.393,10 3.229.000,00 3.229.000,00 3.198.506,96 3.182.351,06 84,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 918.000,00 918.000,00 918.000,00 918.000,00 918.000,00 851.370,60 766.813,40 92,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 588.960,00 653.134,00 653.133,33 653.133,33 653.133,33 542.873,33 542.473,33 83,1 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 114.786,00 126.421,00 126.420,48 126.420,48 126.420,48 105.350,40 105.350,40 83,3 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 34.923,00 34.922,40 34.922,40 34.922,40 34.922,40 34.922,40 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.039,00 12.762,00 12.761,73 12.620,48 12.620,48 12.620,48 12.620,48 98,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 47,4 %

Otros (21) 115.319,00 19.104,00 19.101,11 18.841,11 18.841,11 18.841,11 18.841,11 98,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.500,00 46.233,00 46.231,73 46.231,73 46.231,73 46.231,73 46.231,73 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.500,00 25.337,00 25.336,52 25.336,52 25.336,52 25.336,52 25.336,52 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.721,00 14.720,21 14.720,21 14.720,21 14.720,21 14.720,21 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

46 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 1.261.404,00 1.443.160,00 1.442.574,93 1.438.568,56 1.354.691,96 1.160.397,99 1.138.749,17 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.333,00 366.188,00 366.182,39 366.182,39 282.305,79 281.584,28 278.431,71 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.711,00 225.435,00 225.434,47 225.434,47 172.429,23 172.429,23 171.298,88 76,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.997,00 81.558,00 81.558,00 81.558,00 67.965,00 67.965,00 67.690,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.075,00 16.743,00 16.743,00 16.743,00 8.371,50 8.371,50 8.371,50 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.045,00 15.249,00 15.247,48 15.247,48 9.500,69 9.500,69 9.230,68 62,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 7.449,00 7.448,22 7.448,22 6.224,57 6.224,57 5.558,89 83,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.250,00 6.797,00 6.796,50 6.796,50 6.796,50 6.796,50 6.796,50 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.691,00 4.176,00 4.175,39 4.175,39 4.175,39 3.453,88 3.453,88 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 95,0 %

Otros (4) 2.400,00 4.781,00 4.779,33 4.779,33 3.042,91 3.042,91 2.231,38 63,7 %

2.3 Bienes y Servicios 991.451,00 943.388,00 942.809,26 938.802,89 938.802,89 745.230,43 729.684,18 79,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 438.000,00 488.751,00 488.750,01 484.750,01 484.750,01 404.266,66 403.266,66 82,7 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 63.508,00 92.007,00 92.006,23 92.006,23 92.006,23 62.871,75 48.825,50 68,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 99.333,00 89.223,00 88.847,13 88.847,13 88.847,13 87.442,50 87.442,50 98,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14.704,00 81.730,00 81.730,00 81.730,00 81.730,00 38.980,00 38.980,00 47,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 25.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.565,00 58.110,00 57.910,00 57.910,00 57.910,00 18.110,00 18.110,00 31,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.027,00 17.123,00 17.122,09 17.115,72 17.115,72 17.115,72 17.115,72 100,0 %

Otros (7) 305.314,00 1.944,00 1.943,80 1.943,80 1.943,80 1.943,80 1.443,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22.620,00 133.584,00 133.583,28 133.583,28 133.583,28 133.583,28 130.633,28 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 14.100,00 97.749,00 97.748,28 97.748,28 97.748,28 97.748,28 97.748,28 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 698,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 4.800,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.722,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 1.300,00 — — — — — — —

47 Desarrollo de Capacidades de Gestión Municipal y Documentos Normativos 595.721,00 581.070,00 579.942,99 579.808,12 570.504,36 431.444,68 429.695,76 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.552,00 51.607,00 51.606,24 51.606,24 42.302,48 42.260,80 41.643,77 81,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.341,00 44.741,00 44.740,56 44.740,56 37.227,23 37.185,55 36.902,68 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.411,00 4.566,00 4.565,68 4.565,68 3.375,25 3.375,25 3.041,09 73,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 425.169,00 525.292,00 524.166,39 524.031,52 524.031,52 389.183,88 388.051,99 74,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 219.600,00 274.400,00 273.279,67 273.279,67 273.279,67 225.628,83 224.828,83 82,2 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 112.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 105.680,08 105.680,08 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.694,00 37.762,00 37.760,32 37.625,45 37.625,45 20.812,30 20.812,30 55,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 16.347,00 16.346,20 16.346,20 16.346,20 11.702,47 11.370,58 71,6 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 12.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.492,00 6.491,20 6.491,20 6.491,20 6.491,20 6.491,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.100,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 100,0 %

Otros (11) 27.275,00 7.081,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.171,00 4.170,36 4.170,36 4.170,36 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.171,00 4.170,36 4.170,36 4.170,36 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —

48 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 636.961,00 668.671,00 660.664,86 660.416,15 619.004,48 566.954,02 564.963,57 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.361,00 195.200,00 195.194,96 195.194,96 161.475,29 161.474,84 159.484,39 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.791,17 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.627,62 21.627,17 21.309,03 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.171,00 18.531,00 18.530,40 18.530,40 15.442,00 15.442,00 15.202,25 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.343,00 8.342,53 8.342,53 8.342,53 8.342,53 8.342,53 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.966,00 5.965,66 5.965,66 4.531,79 4.531,79 4.115,94 76,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.104,00 4.844,00 4.843,40 4.843,40 2.331,70 2.331,70 2.331,70 48,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.207,00 2.206,45 2.206,45 870,03 870,03 870,03 39,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.420,00 1.722,00 1.721,76 1.721,76 1.443,52 1.443,52 1.277,54 83,8 %

Otros (3) 3.065,00 3.245,00 3.244,20 3.244,20 3.244,20 3.244,20 3.244,20 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 463.600,00 473.471,00 465.469,90 465.221,19 457.529,19 405.479,18 405.479,18 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 351.600,00 325.292,00 325.291,66 325.291,66 317.599,66 266.599,65 266.599,65 82,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.972,00 43.750,00 43.749,58 43.500,87 43.500,87 43.500,87 43.500,87 99,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.007,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 2.385,00 2.385,00 69,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 912,00 1.219,00 1.218,66 1.218,66 1.218,66 1.218,66 1.218,66 100,0 %

Otros (4) 8.109,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 100,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 160.435.375,00 214.926.060,00 194.635.586,96 184.364.927,96 174.462.627,75 157.880.126,04 156.229.545,75 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.