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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / VILLA EL SALVADOR Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,9 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 126.502.462. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.211.012, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 115,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 126,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 95,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 115.489.857,00
PIM
S/ 126.502.462,00
Devengado
S/ 97.211.011,70
Girado
S/ 95.605.820,88
Pendiente
S/ 29.291.450,30

Posición en el ranking

1131 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,9 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M
    PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,0 M
    PIM S/ 3,5 M 83,2 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 1,8 M 94,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M
    PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M
    PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M
    PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
  • 2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M
    PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M
    PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,1 M
    PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.2Gases S/ 908,9 mil
    PIM S/ 1,8 M 49,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 632,0 mil
    PIM S/ 2,1 M 70,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 604,9 mil
    PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
43 Elaboración de Plan de Desarrollo Urbano 199.134,00 317.236,00 314.832,23 311.067,62 283.926,45 268.837,15 268.182,69 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.877,00 154.430,00 154.427,30 154.427,30 127.286,13 127.286,13 126.631,67 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.620,31 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 22.371,00 22.370,28 22.370,28 18.641,90 18.641,90 18.399,56 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.506,00 5.281,00 5.280,29 5.280,29 3.932,30 3.932,30 3.541,77 74,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.207,00 2.206,45 2.206,45 870,03 870,03 870,03 39,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 51.301,00 161.850,00 160.404,93 156.640,32 156.640,32 141.551,02 141.551,02 87,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 100.357,00 100.356,25 100.356,25 100.356,25 100.356,25 100.356,25 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.200,00 36.040,00 36.040,00 32.440,00 32.440,00 29.840,00 29.840,00 82,8 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 4.036,39 4.036,39 25,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.876,00 4.922,00 4.703,48 4.538,87 4.538,87 4.013,18 4.013,18 81,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.225,00 3.562,00 2.336,20 2.336,20 2.336,20 2.336,20 2.336,20 65,6 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.000,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 969,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 956,00 956,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 956,00 956,00 — — — — — 0,0 %
44 Desarrollo Económico Local 291.199,00 305.906,00 305.844,69 305.755,13 263.603,65 255.203,65 253.442,17 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 215.672,00 226.463,00 226.458,21 226.458,21 184.306,73 184.306,73 182.545,25 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 65.680,00 68.080,00 68.079,12 68.079,12 56.732,60 56.732,60 56.587,60 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.097,00 14.497,00 14.496,52 14.496,52 7.248,26 7.248,26 7.248,26 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.020,00 6.236,00 6.235,13 6.235,13 5.213,18 5.213,18 4.648,59 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.474,00 5.674,00 5.673,26 5.673,26 5.673,26 5.673,26 5.673,26 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.227,50 2.227,50 2.004,75 74,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %
Otros (1) 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 73.609,00 53.180,00 53.124,40 53.034,84 53.034,84 44.634,84 44.634,84 83,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 42.000,00 42.000,00 83,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.588,00 1.504,00 1.504,00 1.487,01 1.487,01 1.487,01 1.487,01 98,9 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 469,00 374,00 318,60 246,03 246,03 246,03 246,03 65,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 140,00 139,80 139,80 139,80 139,80 139,80 99,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 325,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 1.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 7.227,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.918,00 26.263,00 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 26.263,00 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 26.262,08 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.918,00 — — — — — — —
45 Mejoramiento y Mantenimiento de Bienes Municipales 5.967.247,00 7.137.947,00 7.133.929,87 6.559.135,52 6.258.323,11 6.020.418,53 5.906.208,92 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.497.643,00 1.497.854,00 1.497.843,99 1.497.843,99 1.197.031,58 1.187.579,52 1.174.483,01 79,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 642.982,00 583.825,00 583.824,66 583.824,66 487.845,49 487.521,34 484.965,29 83,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 166.654,00 212.101,00 212.099,52 212.099,52 170.431,30 170.049,22 168.944,49 80,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.961,00 134.855,00 134.854,20 134.854,20 112.378,50 112.378,50 111.830,50 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.941,00 117.041,00 117.040,56 117.040,56 97.658,83 97.658,83 97.327,07 83,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 90.082,00 103.522,00 103.521,60 103.521,60 76.930,62 76.930,62 76.478,37 74,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 55.264,00 69.274,00 69.273,68 69.273,68 34.289,84 34.289,84 34.289,84 49,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 63.254,00 65.379,00 65.378,39 65.378,39 48.283,83 48.283,83 43.732,02 73,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.028,00 46.142,00 46.141,44 46.141,44 22.964,59 22.964,59 22.964,59 49,8 %
Otros (10) 255.477,00 165.715,00 165.709,94 165.709,94 146.248,58 137.502,75 133.950,84 83,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.464.104,00 5.590.860,00 5.586.854,15 5.012.059,80 5.012.059,80 4.783.607,28 4.682.494,18 85,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.709.000,00 3.803.394,00 3.803.393,10 3.229.000,00 3.229.000,00 3.198.506,96 3.182.351,06 84,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 918.000,00 918.000,00 918.000,00 918.000,00 918.000,00 851.370,60 766.813,40 92,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 588.960,00 653.134,00 653.133,33 653.133,33 653.133,33 542.873,33 542.473,33 83,1 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 114.786,00 126.421,00 126.420,48 126.420,48 126.420,48 105.350,40 105.350,40 83,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 34.923,00 34.922,40 34.922,40 34.922,40 34.922,40 34.922,40 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 15.522,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.039,00 12.762,00 12.761,73 12.620,48 12.620,48 12.620,48 12.620,48 98,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 47,4 %
Otros (21) 115.319,00 19.104,00 19.101,11 18.841,11 18.841,11 18.841,11 18.841,11 98,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.500,00 46.233,00 46.231,73 46.231,73 46.231,73 46.231,73 46.231,73 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.500,00 25.337,00 25.336,52 25.336,52 25.336,52 25.336,52 25.336,52 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.721,00 14.720,21 14.720,21 14.720,21 14.720,21 14.720,21 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
46 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 1.261.404,00 1.443.160,00 1.442.574,93 1.438.568,56 1.354.691,96 1.160.397,99 1.138.749,17 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.333,00 366.188,00 366.182,39 366.182,39 282.305,79 281.584,28 278.431,71 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 178.711,00 225.435,00 225.434,47 225.434,47 172.429,23 172.429,23 171.298,88 76,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.997,00 81.558,00 81.558,00 81.558,00 67.965,00 67.965,00 67.690,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.075,00 16.743,00 16.743,00 16.743,00 8.371,50 8.371,50 8.371,50 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.045,00 15.249,00 15.247,48 15.247,48 9.500,69 9.500,69 9.230,68 62,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.564,00 7.449,00 7.448,22 7.448,22 6.224,57 6.224,57 5.558,89 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.250,00 6.797,00 6.796,50 6.796,50 6.796,50 6.796,50 6.796,50 100,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.691,00 4.176,00 4.175,39 4.175,39 4.175,39 3.453,88 3.453,88 82,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 95,0 %
Otros (4) 2.400,00 4.781,00 4.779,33 4.779,33 3.042,91 3.042,91 2.231,38 63,7 %
2.3 Bienes y Servicios 991.451,00 943.388,00 942.809,26 938.802,89 938.802,89 745.230,43 729.684,18 79,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 438.000,00 488.751,00 488.750,01 484.750,01 484.750,01 404.266,66 403.266,66 82,7 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 63.508,00 92.007,00 92.006,23 92.006,23 92.006,23 62.871,75 48.825,50 68,3 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 99.333,00 89.223,00 88.847,13 88.847,13 88.847,13 87.442,50 87.442,50 98,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14.704,00 81.730,00 81.730,00 81.730,00 81.730,00 38.980,00 38.980,00 47,7 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 25.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 26.565,00 58.110,00 57.910,00 57.910,00 57.910,00 18.110,00 18.110,00 31,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.027,00 17.123,00 17.122,09 17.115,72 17.115,72 17.115,72 17.115,72 100,0 %
Otros (7) 305.314,00 1.944,00 1.943,80 1.943,80 1.943,80 1.943,80 1.443,80 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 22.620,00 133.584,00 133.583,28 133.583,28 133.583,28 133.583,28 130.633,28 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 14.100,00 97.749,00 97.748,28 97.748,28 97.748,28 97.748,28 97.748,28 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 698,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 23.555,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 7.590,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 4.800,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 — 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.722,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 1.300,00 — — — — — — —
47 Desarrollo de Capacidades de Gestión Municipal y Documentos Normativos 595.721,00 581.070,00 579.942,99 579.808,12 570.504,36 431.444,68 429.695,76 74,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 170.552,00 51.607,00 51.606,24 51.606,24 42.302,48 42.260,80 41.643,77 81,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.341,00 44.741,00 44.740,56 44.740,56 37.227,23 37.185,55 36.902,68 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.411,00 4.566,00 4.565,68 4.565,68 3.375,25 3.375,25 3.041,09 73,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 425.169,00 525.292,00 524.166,39 524.031,52 524.031,52 389.183,88 388.051,99 74,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 219.600,00 274.400,00 273.279,67 273.279,67 273.279,67 225.628,83 224.828,83 82,2 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 112.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 168.000,00 105.680,08 105.680,08 62,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.694,00 37.762,00 37.760,32 37.625,45 37.625,45 20.812,30 20.812,30 55,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 16.347,00 16.346,20 16.346,20 16.346,20 11.702,47 11.370,58 71,6 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 12.000,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.492,00 6.491,20 6.491,20 6.491,20 6.491,20 6.491,20 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.100,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 100,0 %
Otros (11) 27.275,00 7.081,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 7.079,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.171,00 4.170,36 4.170,36 4.170,36 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 4.171,00 4.170,36 4.170,36 4.170,36 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — — — — — — — —
48 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 636.961,00 668.671,00 660.664,86 660.416,15 619.004,48 566.954,02 564.963,57 84,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.361,00 195.200,00 195.194,96 195.194,96 161.475,29 161.474,84 159.484,39 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.791,17 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.627,62 21.627,17 21.309,03 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.171,00 18.531,00 18.530,40 18.530,40 15.442,00 15.442,00 15.202,25 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.343,00 8.342,53 8.342,53 8.342,53 8.342,53 8.342,53 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 5.966,00 5.965,66 5.965,66 4.531,79 4.531,79 4.115,94 76,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.104,00 4.844,00 4.843,40 4.843,40 2.331,70 2.331,70 2.331,70 48,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.207,00 2.206,45 2.206,45 870,03 870,03 870,03 39,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.420,00 1.722,00 1.721,76 1.721,76 1.443,52 1.443,52 1.277,54 83,8 %
Otros (3) 3.065,00 3.245,00 3.244,20 3.244,20 3.244,20 3.244,20 3.244,20 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 463.600,00 473.471,00 465.469,90 465.221,19 457.529,19 405.479,18 405.479,18 85,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 351.600,00 325.292,00 325.291,66 325.291,66 317.599,66 266.599,65 266.599,65 82,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.972,00 43.750,00 43.749,58 43.500,87 43.500,87 43.500,87 43.500,87 99,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene 10.007,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 3.435,00 2.385,00 2.385,00 69,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 912,00 1.219,00 1.218,66 1.218,66 1.218,66 1.218,66 1.218,66 100,0 %
Otros (4) 8.109,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 100,0 %
49 Acciones Sociales de Protección - Apoyo Social y Comunitario 318.853,00 598.309,00 597.426,00 590.206,65 502.123,61 479.627,98 475.107,17 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.389,00 423.977,00 423.969,90 423.969,90 336.661,78 336.661,78 332.140,97 79,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 125.325,00 125.324,04 125.324,04 102.579,59 102.579,59 102.083,59 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 112.520,00 112.519,09 112.519,09 89.371,70 89.371,70 87.919,12 79,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.371,00 60.392,00 60.391,20 60.391,20 50.326,00 50.326,00 50.086,25 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.804,00 40.943,00 40.942,54 40.942,54 20.201,27 20.201,27 20.201,27 49,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 24.184,00 24.183,11 24.183,11 24.183,11 24.183,11 24.183,11 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.798,00 17.039,00 17.038,45 17.038,45 13.928,19 13.928,19 12.374,55 81,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.615,00 15.477,00 15.476,27 15.476,27 15.476,27 15.476,27 15.476,27 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 10.001,00 10.000,34 10.000,34 4.871,96 4.871,96 4.538,62 48,7 %
Otros (5) 3.801,00 18.096,00 18.094,86 18.094,86 15.723,69 15.723,69 15.278,19 86,9 %
2.3 Bienes y Servicios 167.464,00 174.332,00 173.456,10 166.236,75 165.461,83 142.966,20 142.966,20 82,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 132.000,00 136.300,00 136.300,00 132.000,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 80,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.492,00 13.470,00 13.469,09 10.607,09 9.832,17 9.492,30 9.492,30 70,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.700,00 10.787,00 9.913,80 9.856,45 9.856,45 9.700,69 9.700,69 89,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 568,00 567,50 567,50 567,50 567,50 567,50 99,9 %
Otros (7) 23.272,00 1.342,00 1.340,71 1.340,71 1.340,71 1.340,71 1.340,71 99,9 %
50 Construcción y Desarrollo de Actividades de la Gestión 434.993,00 503.746,00 461.676,42 459.778,60 422.102,07 402.665,25 399.912,82 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.768,00 198.295,00 198.291,26 198.291,26 163.928,09 163.426,67 160.674,24 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 116.488,00 116.487,37 116.487,37 94.741,81 94.741,81 93.549,72 81,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 69.511,00 47.141,00 47.140,56 47.140,56 39.042,21 38.540,79 37.554,44 81,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.773,00 18.772,03 18.772,03 18.772,03 18.772,03 18.772,03 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.857,00 10.244,00 10.243,20 10.243,20 7.460,36 7.460,36 6.886,37 72,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.376,00 3.375,26 3.375,26 1.638,84 1.638,84 1.638,84 48,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.673,00 1.672,84 1.672,84 1.672,84 1.672,84 1.672,84 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 257.625,00 237.293,00 213.227,85 211.330,03 208.016,67 189.081,27 189.081,27 79,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 105.300,00 99.300,00 99.300,00 99.300,00 86.900,00 86.900,00 82,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.990,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 29.390,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 12.000,00 25.789,00 10.394,00 10.394,00 10.394,00 6.968,00 6.968,00 27,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 33.379,00 18.296,00 16.730,10 16.730,10 16.730,10 16.730,10 16.730,10 91,4 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 13.720,00 13.720,00 13.720,00 13.720,00 11.000,00 11.000,00 80,2 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 8.780,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 7.050,00 7.049,40 7.049,40 7.049,40 7.049,40 7.049,40 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.632,00 6.631,56 5.200,56 1.887,20 1.887,20 1.887,20 28,5 %
Otros (14) 53.256,00 22.336,00 21.232,79 20.765,97 20.765,97 20.376,57 20.376,57 91,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600,00 68.158,00 50.157,31 50.157,31 50.157,31 50.157,31 50.157,31 73,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 58.696,00 40.696,00 40.696,00 40.696,00 40.696,00 40.696,00 69,3 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 5.795,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.712,00 2.711,31 2.711,31 2.711,31 2.711,31 2.711,31 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 600,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —
51 Efectuar la Planificación, Prevención Educación y Control de Medio Ambiente 630.832,00 337.282,00 327.144,64 326.758,12 300.010,65 286.629,00 286.345,79 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 473.122,00 141.022,00 141.020,01 141.020,01 118.439,20 115.544,30 115.261,09 81,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.595,84 103.595,84 103.535,38 83,3 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 4.237,00 12.046,00 12.045,83 12.045,83 12.045,83 9.150,93 9.150,93 76,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.227,50 2.227,50 2.004,75 74,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 41.311,00 — — — — — — —
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 206.679,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 50.783,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 20.667,00 — — — — — — —
Otros (3) 26.844,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 156.510,00 196.260,00 186.124,63 185.738,11 181.571,45 171.084,70 171.084,70 87,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 145.800,00 142.396,00 132.366,66 132.366,66 128.200,00 118.200,00 118.200,00 83,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 42.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.723,00 6.317,00 6.316,46 6.159,28 6.159,28 5.672,53 5.672,53 89,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 1.816,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.069,00 715,00 610,83 381,49 381,49 381,49 381,49 53,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 321,00 375,00 374,18 374,18 374,18 374,18 374,18 99,8 %
Otros (3) 1.097,00 641,00 640,50 640,50 640,50 640,50 640,50 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.200,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.200,00 — — — — — — —
52 Fortalecimiento de la Atención y el Servicio a los Usuarios 695.307,00 659.348,00 659.340,90 659.151,65 579.997,22 554.275,79 549.941,65 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.799,00 487.332,00 487.326,68 487.326,68 408.172,25 407.949,50 403.615,36 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.771,00 154.092,00 154.091,11 154.091,11 118.829,15 118.829,15 116.263,50 77,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 129.439,00 129.438,94 129.438,94 129.438,94 129.438,94 129.438,94 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 197.983,00 88.786,00 88.785,50 88.785,50 75.193,84 75.193,84 74.913,84 84,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.541,00 40.961,00 40.960,80 40.960,80 33.904,77 33.904,77 33.638,09 82,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 49.279,00 28.385,00 28.384,39 28.384,39 14.845,16 14.845,16 14.845,16 52,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.127,00 13.601,00 13.600,89 13.600,89 12.281,69 12.281,69 12.281,69 90,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.036,00 12.243,00 12.242,23 12.242,23 9.948,14 9.948,14 8.949,08 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.491,00 8.327,00 8.326,10 8.326,10 5.570,26 5.347,51 5.124,76 64,2 %
Otros (6) 35.571,00 11.498,00 11.496,72 11.496,72 8.160,30 8.160,30 8.160,30 71,0 %
2.3 Bienes y Servicios 211.208,00 171.296,00 171.294,22 171.104,97 171.104,97 145.606,29 145.606,29 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 189.000,00 151.264,00 151.263,53 151.263,53 151.263,53 126.212,66 126.212,66 83,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.477,00 8.597,00 8.596,79 8.407,54 8.407,54 7.959,73 7.959,73 92,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 8.331,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.500,00 2.438,00 2.437,50 2.437,50 2.437,50 2.437,50 2.437,50 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 68,00 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 99,3 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 48,00 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 99,8 %
Otros (3) 2.231,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.300,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 450,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 850,00 — — — — — — —
53 Promover la Integridad y Etica Institucional 192.901,00 54.587,00 50.985,66 50.982,47 50.982,47 45.662,54 45.662,54 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 69.700,00 51.898,00 48.297,50 48.294,31 48.294,31 42.974,38 42.974,38 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.800,00 47.483,00 43.883,00 43.883,00 43.883,00 38.563,07 38.563,07 81,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 493,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 432,00 431,50 428,31 428,31 428,31 428,31 99,2 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.689,00 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.689,00 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 2.688,16 100,0 %
54 Pago de Cuotas del Repro-Afp 1.075.562,00 1.075.562,00 1.075.561,32 1.075.561,32 1.075.561,32 985.931,21 896.301,10 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.075.562,00 1.075.562,00 1.075.561,32 1.075.561,32 1.075.561,32 985.931,21 896.301,10 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.075.562,00 1.075.562,00 1.075.561,32 1.075.561,32 1.075.561,32 985.931,21 896.301,10 91,7 %
Total · 84 secuencia funcionals 115.489.857,00 126.502.462,00 123.241.561,14 115.672.500,70 108.729.970,72 97.211.011,70 95.605.820,88 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.