Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 214.926.060. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 157.880.126, equivalente al 73,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Ambiente y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 160,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 214,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 157,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 156,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 57,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 160.435.375,00
PIM: S/ 214.926.060,00
Devengado: S/ 157.880.126,04
Girado: S/ 156.229.545,75
Pendiente: S/ 57.045.933,96

Posición en el ranking

1083 nacional

223 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 12,4 M

Avance90,8 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

EjecutadoS/ 7,4 M

Avance91,2 %
3

Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Adquisición de Unidades Vehiculares de Transporte y Recolección de Residuos Solidos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690954

PIMS/ 6,7 M

EjecutadoS/ 6,7 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance89,5 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance91,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda 200 Millas Entre la Avenida Separadora Agro Industrial Hasta la Avenida Pachacutec de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653154

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance94,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 06 y 07 del Sector 02 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641221

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance98,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Proyecto Integral de Oasis Grupos 1, 2, 2A y 4 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2608173

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance100,0 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en a Traves de Pistas y Veredas en las Calles Internas del Aa.Hh. Quebradas del Nuevo Horizontes de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651915

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance92,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance57,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Reconstrucción de Vías Urbanas

Código 2019373

PIMS/ 12,3 M

PendienteS/ 12,3 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 01, 02 y 03 del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641301

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 5,8 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Ejecución de Una Infraestructura de la Piscina en el Septimo Sector de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2669568

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Micaela Bastidas Entre los Tramos Comprendidos de la Av. Pumacahua y la Av. 200 Millas de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2717699

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance90,8 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 01, Calle 09, Av.17 y Prolong. Viña del Mar de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2716395

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Alameda Mariano Pastor Sevilla Entre la Avenida 200 Millas Hasta la Avenida María Reiche de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2653163

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance57,2 %
7

Creación de los Servicios Funerarios y de Sepultura en la Ejecución de Un Velatorio Municipal en el Sector 01 Grupo 10 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2718472

PIMS/ 980,8 mil

PendienteS/ 980,8 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en los Grupos 21 a, 22, 23 y 23 a del Sector 01 de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2683656

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 746,6 mil

Avance89,5 %
9

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Algarrobos de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651222

PIMS/ 8,1 M

PendienteS/ 713,5 mil

Avance91,2 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Proyecto Integral del Septimo Sector de los Grupos 1, 1A, 2 y 2A de Centro Poblado Villa el Salvador Distrito de Villa el Salvador de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2615756

PIMS/ 6,3 M

PendienteS/ 555,6 mil

Avance91,2 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 25,9 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 25,5 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,2 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 15,0 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,8 M

PIM S/ 10,8 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 6,7 M

PIM S/ 6,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,8 M

PIM S/ 4,8 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 3,2 M

PIM S/ 3,8 M 84,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.7Costo de Construcción por Administración Directa - Otros S/ 12,3 M

PIM S/ 12,3 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,5 M

PIM S/ 32,7 M 77,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,0 M

PIM S/ 32,9 M 78,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,4 M

PIM S/ 20,3 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,2 M

PIM S/ 29,6 M 86,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 76,9 % ejecutado
2.3.1.6.1.1De Vehículos S/ 1,6 M

PIM S/ 3,3 M 51,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 4,9 M 70,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 3,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Construcción de Pistas y Veredas 338.919,00 1.373.452,00 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 98,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 338.919,00 1.373.452,00 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 98,7 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 1.354.987,00 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 1.354.986,78 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 338.919,00 18.465,00 — — — — — 0,0 %

26 Construcción de Pista y Veredas 3.000.000,00 5.788.444,00 5.788.443,78 5.788.443,78 3.952.917,45 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000.000,00 5.788.444,00 5.788.443,78 5.788.443,78 3.952.917,45 — — 0,0 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — 5.764.444,00 5.764.443,78 5.764.443,78 3.928.917,45 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 3.000.000,00 — — — — — — —

27 Mejoramiento de Vías de Acceso 500.000,00 5.491.615,00 5.234.221,39 5.234.221,39 5.234.221,39 5.179.455,77 5.179.455,77 94,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500.000,00 5.491.615,00 5.234.221,39 5.234.221,39 5.234.221,39 5.179.455,77 5.179.455,77 94,3 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 500.000,00 4.574.955,00 4.554.500,26 4.554.500,26 4.554.500,26 4.499.734,64 4.499.734,64 98,4 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 725.619,00 678.368,13 678.368,13 678.368,13 678.368,13 678.368,13 93,5 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 116.528,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 73.160,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 1.353,00 100,0 %

28 Construcción de Pista y Veredas 500.000,00 2.875.732,00 1.666.762,41 1.666.762,41 1.666.762,41 1.645.878,14 1.628.958,14 57,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500.000,00 2.875.732,00 1.666.762,41 1.666.762,41 1.666.762,41 1.645.878,14 1.628.958,14 57,2 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 500.000,00 1.883.854,00 906.446,95 906.446,95 906.446,95 885.562,68 868.642,68 47,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 832.631,00 757.725,46 757.725,46 757.725,46 757.725,46 757.725,46 91,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 98.129,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 58.528,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %

29 Construcción de Pista y Veredas 5.000.000,00 7.112.096,00 7.111.995,69 7.111.995,69 6.375.715,74 6.365.497,06 6.365.497,06 89,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000.000,00 7.112.096,00 7.111.995,69 7.111.995,69 6.375.715,74 6.365.497,06 6.365.497,06 89,5 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 5.000.000,00 7.088.096,00 7.088.095,69 7.088.095,69 6.351.815,74 6.351.815,74 6.351.815,74 89,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 24.000,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 13.681,32 13.681,32 57,0 %

30 Habilitaciones Otorgadas a Vehículos Menores para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas 1.899.861,00 2.277.992,00 2.198.243,68 2.172.583,55 1.994.712,44 1.692.901,69 1.660.120,88 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 668.512,00 547.202,00 512.031,06 512.031,06 336.803,61 335.179,92 327.771,85 61,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 524.117,00 340.146,00 317.643,36 317.643,36 188.422,66 188.422,66 185.771,18 55,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 70.282,00 75.082,00 75.081,12 75.081,12 61.837,64 61.368,38 60.271,50 81,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.018,00 43.017,72 43.017,72 35.848,10 35.848,10 35.685,10 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.456,00 33.255,00 32.413,58 32.413,58 17.073,95 17.073,95 16.116,02 51,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.483,00 7.331,58 7.331,58 3.495,16 3.495,16 3.460,03 25,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.161,00 7.108,66 7.108,66 7.108,66 7.108,66 5.121,06 58,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 8.745,00 8.744,62 8.744,62 4.372,31 4.372,31 4.372,31 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 9.857,00 7.234,00 6.613,60 6.613,60 6.613,60 5.459,17 5.459,17 75,5 %

Otros (5) 16.800,00 14.078,00 14.076,82 14.076,82 12.031,53 12.031,53 11.515,48 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.228.890,00 1.715.947,00 1.672.189,62 1.646.529,49 1.643.885,83 1.343.698,77 1.318.326,03 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.115.200,00 1.525.400,00 1.522.799,80 1.506.149,80 1.506.149,80 1.226.899,14 1.225.555,83 80,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 52.155,00 12.015,80 12.015,80 12.015,80 2.415,80 2.415,80 4,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 30.580,00 29.580,00 6.080,00 96,7 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 25.000,00 23.270,00 23.157,58 23.157,58 23.157,58 14.507,70 13.978,27 62,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.471,00 15.570,00 15.569,49 15.519,36 15.519,36 15.519,36 15.519,36 99,7 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.549,00 10.236,00 10.235,80 10.235,80 10.235,80 10.235,80 10.235,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.682,00 9.864,00 8.960,00 — — — — 0,0 %

Otros (14) 19.988,00 28.872,00 28.871,15 28.871,15 26.227,49 24.540,97 24.540,97 85,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.459,00 14.843,00 14.023,00 14.023,00 14.023,00 14.023,00 14.023,00 94,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.250,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 11.590,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.475,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 44,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 209,00 — — — — — — —

31 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 4.503,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.950,00 1.950,00 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.503,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.950,00 1.950,00 72,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.050,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.953,00 — — — — — — —

32 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.157.639,00 1.165.830,00 1.164.632,74 1.162.022,12 941.809,40 884.997,40 884.757,40 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.157.639,00 1.165.830,00 1.164.632,74 1.162.022,12 941.809,40 884.997,40 884.757,40 75,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 818.008,00 818.008,00 818.004,48 818.004,48 597.791,76 597.791,76 597.791,76 73,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 288.000,00 280.000,00 279.600,00 277.000,00 277.000,00 232.000,00 231.760,00 82,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 31.060,00 31.060,00 31.060,00 31.060,00 24.848,00 24.848,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 27.542,00 27.542,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 21.800,00 21.800,00 79,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.109,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.968,00 1.739,00 1.738,31 1.727,69 1.727,69 1.727,69 1.727,69 99,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.265,00 1.264,45 1.264,45 1.264,45 1.264,45 1.264,45 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 650,00 650,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 14.362,00 566,00 565,50 565,50 565,50 565,50 565,50 99,9 %

33 Planeamiento, Racionalización y Presupuesto 6.092.545,00 461.030,00 312.192,83 312.171,38 289.413,88 268.491,13 267.117,08 58,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 123.201,00 169.596,00 128.974,18 128.974,18 106.216,68 105.993,93 104.939,88 62,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 125.392,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.810,60 82,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.829,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 3.770,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.998,00 2.997,45 2.997,45 2.004,75 1.782,00 1.559,25 59,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,45 1.606,45 570,03 570,03 570,03 35,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — — — — — — — —

Otros (5) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.960.544,00 281.688,00 173.473,14 173.451,69 173.451,69 152.751,69 152.431,69 54,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.679.310,00 120.720,00 120.720,00 120.720,00 120.720,00 100.020,00 99.700,00 82,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.210.000,00 87.564,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 31.300,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 30.790,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 20.874,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.600,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 12.880,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.370,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 3.899,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.022,00 3.778,00 3.776,94 3.755,49 3.755,49 3.755,49 3.755,49 99,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 7.800,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

Otros (10) 142,00 633,00 457,20 457,20 457,20 457,20 457,20 72,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.800,00 9.746,00 9.745,51 9.745,51 9.745,51 9.745,51 9.745,51 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 8.446,00 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 8.445,51 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —

34 Programación, Formulación y Ejecución del Presupuesto 191.791,00 169.293,00 165.292,05 165.188,82 165.188,82 141.296,77 141.296,77 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 191.791,00 168.623,00 164.622,05 164.518,82 164.518,82 140.626,77 140.626,77 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 169.200,00 165.600,00 161.600,00 161.600,00 161.600,00 138.000,00 138.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.272,00 3.023,00 3.022,05 2.918,82 2.918,82 2.626,77 2.626,77 86,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 805,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14.514,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 100,0 %

35 Planeamiento Estrategico, Modernización y Programación de Inversiones 361.128,00 178.681,00 178.543,64 178.465,26 172.643,97 149.661,10 149.320,29 83,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.609,00 32.039,00 32.038,12 32.038,12 26.216,83 26.128,66 25.787,85 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.586,57 23.498,40 23.369,52 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.046,00 2.868,00 2.867,84 2.867,84 2.130,26 2.130,26 1.918,33 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.211,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.277,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.351,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.953,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 153.951,00 145.752,00 145.615,52 145.537,14 145.537,14 122.642,44 122.642,44 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 139.800,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 114.605,00 114.605,00 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.421,00 6.727,00 6.590,52 6.512,14 6.512,14 6.317,44 6.317,44 93,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.400,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 130,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.568,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.988,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 580,00 — — — — — — —

36 Ejecución del Plan de Desarrollo Integral 470.842,00 453.092,00 453.086,73 451.070,62 384.843,66 354.376,99 351.578,90 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 232.008,00 218.131,00 218.128,58 218.128,58 166.237,14 152.929,67 150.131,58 70,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 162.147,00 162.783,00 162.782,52 162.782,52 133.843,40 121.634,71 119.894,71 74,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.025,00 27.131,00 27.130,42 27.130,42 13.565,21 13.565,21 13.565,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.810,00 14.651,00 14.650,43 14.650,43 12.045,92 10.947,14 9.889,05 74,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.513,00 13.566,00 13.565,21 13.565,21 6.782,61 6.782,61 6.782,61 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.513,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 238.834,00 233.016,00 233.013,15 230.997,04 216.661,52 199.502,32 199.502,32 85,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 166.000,00 150.000,00 150.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.470,00 20.055,00 20.054,80 19.983,86 19.983,86 19.789,16 19.789,16 98,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.800,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.076,00 6.140,00 6.139,49 4.231,49 3.895,97 3.895,97 3.895,97 63,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.408,00 3.170,00 3.168,78 3.168,78 3.168,78 2.204,28 2.204,28 69,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.645,00 1.351,00 1.350,08 1.312,91 1.312,91 1.312,91 1.312,91 97,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (6) 8.635,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Total · 106 secuencia funcionals 160.435.375,00 214.926.060,00 194.635.586,96 184.364.927,96 174.462.627,75 157.880.126,04 156.229.545,75 73,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.